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開心*虎：回復小云老師 老師：是財政撥款，通過大平臺直接支付給裝修公司的工程款

小云老師：回復開心*虎借在建工程 貸財政撥款收入

開心*虎：回復小云老師 我就是問問收到財政預算下達的100萬元，我怎么做分錄

開心*虎：回復小云老師 不要通過零余額賬戶嗎？

開心*虎：回復小云老師 老師：做雙分錄怎么做啊？

小云老師：回復開心*虎直接支付的就不需要啊，授權支付的才要

小云老師：回復開心*虎借在建工程 貸財政撥款收入 借行政支出 貸資金結存

開心*虎：回復小云老師 謝謝老師

小云老師：回復開心*虎不客氣，祝你工作順利

晴天：回復郭老師 一般納稅人銷售商品開出去的普通發(fā)票和專用發(fā)票又是如何做會計分錄呢？

郭老師：回復晴天借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項，不管是什么發(fā)票都是這么做。

小太陽?：回復軼塵老師 小規(guī)模都是全額入成本的

軼塵老師：回復小太陽?如果以前計入成本費用了 發(fā)票附在原憑證后面

愛聽歌的水池：回復鄒老師 當時是支付了現(xiàn)金。

愛聽歌的水池：回復鄒老師 借：庫存商品 貸：庫存現(xiàn)金

愛聽歌的水池：回復鄒老師 收到發(fā)票是增值稅普通發(fā)票

鄒老師：回復愛聽歌的水池你好，那就這樣做分錄 采購原材料時發(fā)票未到，借；原材料，貸；應付賬款——暫估 借；預付賬款，貸；庫存現(xiàn)金 過了幾個月，發(fā)票已到 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 ， 貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；原材料 ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；庫存現(xiàn)金

愛聽歌的水池：回復鄒老師 采購時全額直接支付現(xiàn)金，沒有發(fā)票。 發(fā)票是分次提供的，后來到了一部分發(fā)票。發(fā)票是不用交稅

鄒老師：回復愛聽歌的水池你好 取得普通發(fā)票，只需要把最后一個分錄改成這個就可以了 借；原材料 ， 貸；預付賬款

單純的紫菜：回復maize老師 那如果下個月收到發(fā)票了又怎么做分錄呢

maize老師：回復單純的紫菜借庫存商品 負數(shù) ，貸應付賬款暫估款 負數(shù) 那發(fā)票做借庫存商品 貸應付賬款供應商，

單純的紫菜：回復maize老師 好的，謝謝老師

maize老師：回復單純的紫菜好的，我先回復別的學員吶。

高高的大象：回復郭老師 沒收到呢

郭老師：回復高高的大象沒有收到的不用做的

高高的大象：回復郭老師 哦哦好的，老師，麻煩問一下，還有一部分是貨來了，發(fā)票沒來的要怎么入賬

郭老師：回復高高的大象借庫存商品貸銀存/應付帳款

高高的大象：回復郭老師 那到時候票也來了要怎么辦(⊙o⊙)！

郭老師：回復高高的大象借應付貸庫存商品 借庫存商品進項貸應付帳款

高高的大象：回復郭老師 好的好的謝謝老師

高高的大象：回復郭老師 這里面不存在暫估部分么

郭老師：回復高高的大象借庫存商品貸銀存/應付帳款就是暫估

江小四：回復鄒老師 是我們一個項目承包人，這個項目的費用由他承擔支付

江小四：回復鄒老師 是一批包裝袋

鄒老師：回復江小四你好，你們單位不需要把這個款項支付給這個個人？

江小四：回復鄒老師 不需要

鄒老師：回復江小四你好，借；庫存商品，貸；應付賬款 借；應付賬款，貸；其他應付款 借；其他應付款，貸；營業(yè)外收入