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客戶預付貨款會計分錄
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江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 曾經(jīng)的烏龜 發(fā)表的提問：
#提問#客戶預付我們公司貨款怎樣做會計分錄？
借：銀行存款 貸：預收賬款
1樓
2023-03-13 11:45:37
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 注冊啊注冊 發(fā)表的提問：
客戶預付貨款，送貨后補付不足貨款，會計分錄 借:庫存商品 待:預付賬款 待:銀行存款，這樣可以嗎？
是向供應商預付賬款，然后對方送貨吧 如果是客戶，對于你單位來說應當是預收賬款才是的
2樓
2023-03-13 13:00:09
全部回復
注冊啊注冊：回復鄒老師 昨天聽老師講課，要做成借:預付賬款 貸:銀行存款來過渡，沒太明白
2023-03-13 13:22:46
鄒老師：回復注冊啊注冊你好，是先付給供應商貨款，之后對方送貨嗎
2023-03-13 13:35:04
注冊啊注冊：回復鄒老師 我們收款
2023-03-13 13:48:09
注冊啊注冊：回復鄒老師 把預收賬款打成預付賬款了
2023-03-13 13:58:50
鄒老師：回復注冊啊注冊你好，收款應當是這樣處理 收款的時候借；銀行存款 貸；預收賬款 發(fā)出貨物 借；預收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費
2023-03-13 14:19:55
注冊啊注冊：回復鄒老師 在預收不足的情況下，對方補款，直接借:銀行存款，還是需要通過預收賬款過渡
2023-03-13 14:40:19
鄒老師：回復注冊啊注冊你好，對方補付貨款的時候 借；銀行存款 貸；預收賬款
2023-03-13 14:54:13
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.33w
引用 @ 有種幸福叫忘記 發(fā)表的提問：
收到客戶預付款做分錄后次月將預付款退回客戶怎么做沖銷會計分錄
借預收賬款貸銀存，
3樓
2023-03-13 14:18:02
全部回復
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
預付客戶天一公司貨款40000準備購買乙材料,做會計分錄?
借預付賬款40000 貸銀行存款40000
4樓
2023-03-13 15:33:50
全部回復
汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 彬彬橙 發(fā)表的提問：
收客戶預付款怎么做會計分錄
你好，借 銀行存款 貸 預收賬款
5樓
2023-03-13 16:35:49
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老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ wangxuejiao小王 發(fā)表的提問：
老師你好，前期收到客戶預付款，現(xiàn)在貨已發(fā)出，從預付款里扣掉貨款和運費。會計分錄怎么做？
你好！ 收到預付款 借記 銀行存款 貸記 預收賬款 發(fā)貨 借記 預收賬款 貸記 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
6樓
2023-03-13 17:56:13
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wangxuejiao小王：回復老江老師 那運費的分錄怎么做？
2023-03-13 18:17:37
老江老師：回復wangxuejiao小王運費，是你代墊的運費嗎？（如果不是代墊的，這是價外費用，應并入收入）
2023-03-13 18:29:27
wangxuejiao小王：回復老江老師 運費是客戶付的
2023-03-13 18:54:42
wangxuejiao小王：回復老江老師 運費是客戶付，但是客戶每次都是提前支付一筆款，運費和貨款都是從預付款里沖的
2023-03-13 19:15:32
wangxuejiao小王：回復老江老師 給客戶發(fā)貨扣的運費怎么做會計分錄？
2023-03-13 19:32:20
老江老師：回復wangxuejiao小王你代付運費的時候 借記 其他應收款 貸記 銀行存款 客戶付了預付款后 借記 預收賬款 貸記 其他應收款 或直接：借記 預收賬款 貸記 銀行存款
2023-03-13 19:45:14
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 任性的寶馬 發(fā)表的提問：
實操中我司收到客戶預付貨款，已做憑證，隨后該預付賬款沖抵客戶前欠貨款，請問后面這一個的會計分錄和憑證如何做
你你做的是借銀行 貸預收賬款么，那你這個之前做借銀行 貸應收么，現(xiàn)在是要把預收和應收抵消么，？借預收賬款 貸應收賬款
7樓
2023-03-13 19:05:30
全部回復
任性的寶馬：回復maize老師 一開始做了一個借銀行存款、貸預收賬款。然后現(xiàn)在只是給出了將客戶的預收款沖抵前欠貨款
2023-03-13 19:28:17
maize老師：回復任性的寶馬前欠貨款 這個之前不是做應收賬款么？
2023-03-13 19:40:18
任性的寶馬：回復maize老師 好的，謝謝老師
2023-03-13 20:07:48
maize老師：回復任性的寶馬看你之前掛啥，現(xiàn)在預收就沖掉那個就可以
2023-03-13 20:23:43
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 聰明的山水 發(fā)表的提問：
幫客戶墊付的貨款怎么做會計分錄，客戶把款付了又怎么做
幫客戶墊付的貨款 借 其他應收款 貸 銀行存款 現(xiàn)在收回的時候做相反分錄
8樓
2023-03-13 20:07:13
全部回復
聰明的山水：回復紫藤老師 那公司購買月餅送給客戶怎么記賬了送的獎品怎么記了
2023-03-13 20:24:53
紫藤老師：回復聰明的山水借 管理費用-業(yè)務招待費 貸 銀行存款
2023-03-13 20:54:47
聰明的山水：回復紫藤老師 那公司購回來的樣本了 裝修公司 怎么記
2023-03-13 21:08:03
紫藤老師：回復聰明的山水你好，樣本可以計入銷售費用
2023-03-13 21:33:36
聰明的山水：回復紫藤老師 直接計入嗎 我說萬一今后買了怎么記
2023-03-13 22:01:39
聰明的山水：回復紫藤老師 賣了怎么記 今后
2023-03-13 22:25:57
紫藤老師：回復聰明的山水那你就直接計入庫存商品
2023-03-13 22:54:00
聰明的山水：回復紫藤老師 借記庫存 代記銀行 對吧
2023-03-13 23:17:55
紫藤老師：回復聰明的山水如果是專票，可以抵扣進項 借記庫存 應交稅費 代記銀行
2023-03-13 23:28:36
聰明的山水：回復紫藤老師 好的
2023-03-13 23:44:26
紫藤老師：回復聰明的山水加油哈，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！
2023-03-14 00:04:50
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 嫵媚的冥王星 發(fā)表的提問：
貨已賣出，收到客戶預收款，怎么做會計分錄？
您好 借：銀行存款 貸：預收賬款 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 請問發(fā)票開具了么
9樓
2023-03-13 21:18:51
全部回復
嫵媚的冥王星：回復bamboo老師 我這是不開具發(fā)票的
2023-03-13 21:42:23
bamboo老師：回復嫵媚的冥王星借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2023-03-13 22:07:53
嫵媚的冥王星：回復bamboo老師 預收和應收的區(qū)別？
2023-03-13 22:34:38
bamboo老師：回復嫵媚的冥王星簡單的說一個是先發(fā)貨開票后收款 一個是先收款后發(fā)貨開票
2023-03-13 22:48:26
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 煥然 發(fā)表的提問：
你好，前幾個月2月預收有7萬元，現(xiàn)在5月顧客購貨核銷預付貨款，分錄乍樣做
你好 借；預收賬款，貸；主營業(yè)務收入，應交稅費——應交增值稅 借；主營業(yè)務成本，貸；庫存商品
10樓
2023-03-13 22:39:01
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 云子 發(fā)表的提問：
先收到客戶預付款，然后開發(fā)票，客戶驗收以后付尾款怎么做會計分錄？
借：銀行存款貸：預收賬款；借：預收賬款，應收賬款貸：主營業(yè)務收入，應交稅費；借：銀行存款貸：應收賬款
11樓
2023-03-14 00:01:38
全部回復
文文老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.98
解題: 13.86w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問：
請問:收到客戶貨款，客戶銀行刷卡支付 會計分錄做么做？
借：銀行存款 貸：應收貨款
12樓
2023-03-14 01:26:22
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.33w
引用 @ 務實的悟空 發(fā)表的提問：
給客戶的現(xiàn)金返利，沖減客戶付的貨款怎么做會計分錄
借銀行存款財務費用貸應收賬款。
13樓
2023-03-14 02:47:24
全部回復
郭老師：回復務實的悟空最好看一下，你們發(fā)票怎么開？如果你開負數(shù)發(fā)票的話，紅沖你的收入。
2023-03-14 03:01:06
務實的悟空：回復郭老師 客戶給了貨款，借銀行存款財務費用貸主營業(yè)務收入行嗎？
2023-03-14 03:24:46
郭老師：回復務實的悟空你好，可以的。
2023-03-14 03:36:16
張壹老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 小諾 發(fā)表的提問：
中級會計實務教材例題11-11，站在客戶的角度，預付貨款400萬時，如何做會計分錄
你好，借：預付賬款 貸：銀行存款
14樓
2023-03-14 04:13:40
全部回復
小諾：回復張壹老師 沒有體現(xiàn)“未實現(xiàn)融資收益”，不完整吧，以后收益攤銷就做不下了
2023-03-14 04:39:26
張壹老師：回復小諾你好，你實際支付的錢就是這么多，按實際支付的400萬入賬，收到材料后，按發(fā)票入賬，400萬和材料發(fā)票的差入財務費用－利息收入
2023-03-14 05:09:05
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 22年協(xié)議班1班～閔冬紅 發(fā)表的提問：
現(xiàn)款客戶退貨，貨款備用金直接付了。會計分錄怎么寫？
一、借：應收賬款 負數(shù) 貸：主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）負數(shù) 同時結轉對應的成本
15樓
2023-03-14 05:32:16
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