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暖暖：回復(fù)蔣飛老師 這個(gè)證書是一窗通

蔣飛老師：回復(fù)暖暖是哪方面用的呢？

暖暖：回復(fù)蔣飛老師 謝謝老師。已經(jīng)好了，刪了。以后再下載。 辦理電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照下載的一個(gè)東西。

蔣飛老師：回復(fù)暖暖好的， 不客氣。

愛(ài)吃蘑菇的小菇?jīng)觯?/span>回復(fù)鄒老師 人力資源外包服務(wù)公司，2017年7月份收取服務(wù)對(duì)象款項(xiàng)120000萬(wàn)元，其中115000萬(wàn)元為代服務(wù)對(duì)象發(fā)放的工資，5000元為收取的服務(wù)費(fèi)，假設(shè)發(fā)放的工資沒(méi)有個(gè)稅需要代扣代繳。此筆業(yè)務(wù)在人力資源外包服務(wù)公司的賬務(wù)怎么處理？ 是在一般計(jì)稅方法下 收入： ? ? ? ? 借：應(yīng)收賬款 ? ? 120000 ? ? ? ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?113207.55（=120000÷（1 6%）） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) ?應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）6792.45（=120000÷（1 6%）×6%） 成本： ? ? ? ? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 108490.57（=115000÷（1 6%）） ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）6509.43（=115000÷（1 6%）×6%） ? ? ? ? ? ? ? ?貸：其他應(yīng)付款 ?115000 這樣處理對(duì)嗎？ 115000成本，是否可以 做 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）6509.43（=115000÷（1 6%）×6%） 銷項(xiàng)稅額抵減 這個(gè)做法 對(duì)嗎？ 120000萬(wàn)元 全額 開具專票

鄒老師：回復(fù)愛(ài)吃蘑菇的小菇?jīng)?/span>你好，第二個(gè)分錄借方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 第一個(gè)分錄貸方也是 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 差額才是需要繳納的稅款

愛(ài)吃蘑菇的小菇?jīng)觯?/span>回復(fù)鄒老師 @鄒老師:我主要就是想問(wèn)一下 銷項(xiàng)稅額抵減 這個(gè)做法 對(duì)不對(duì)？

鄒老師：回復(fù)愛(ài)吃蘑菇的小菇?jīng)?/span>你好，是不對(duì)的，收入計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的貸方，成本計(jì)入借方，然后差額繳納

愛(ài)吃蘑菇的小菇?jīng)觯?/span>回復(fù)鄒老師 @鄒老師:老師 哪應(yīng)該怎么做 是對(duì)的啊

鄒老師：回復(fù)愛(ài)吃蘑菇的小菇?jīng)?/span>借：應(yīng)收賬款 120000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 113207.55（=120000÷（1 6%）） 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅6792.45（=120000÷（1 6%）×6%） 成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 108490.57（=115000÷（1 6%）） 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅6509.43（=115000÷（1 6%）×6%） 貸：其他應(yīng)付款 115000

昏睡的雨：回復(fù)小洪老師 謝謝老師，就是說(shuō)17年年檢的，就是管18年全年嘛？

小洪老師：回復(fù)昏睡的雨你好，不是18年檢的管18年全年，當(dāng)年的有效期要當(dāng)年年檢

昏睡的雨：回復(fù)小洪老師 老師，我這樣問(wèn)吧！我們公司的17年審計(jì)報(bào)告（2018.3.16出的報(bào)告）中，會(huì)計(jì)師附的證件檢驗(yàn)登記日期是2017.310，是不是有效的？

小洪老師：回復(fù)昏睡的雨你好，是的有效期是2017.3月10日。

昏睡的雨：回復(fù)小洪老師 糊涂了，怎么又是2017.3.10，是從2017.3.10起算到2017.12.31，這個(gè)區(qū)間是有效的？

昏睡的雨：回復(fù)小洪老師 老師，我這樣問(wèn)吧！我們公司的17年審計(jì)報(bào)告（2018.3.16出的報(bào)告）中，會(huì)計(jì)師附的證件檢驗(yàn)登記日期是2017.310，有效的起止時(shí)間，2018.3.16出的審計(jì)報(bào)告是不是無(wú)效？

昏睡的雨：回復(fù)小洪老師 我們公司的17年審計(jì)報(bào)告（2018.3.16出的報(bào)告）中，會(huì)計(jì)師附的證件檢驗(yàn)登記日期是2017.3.10，請(qǐng)問(wèn)該會(huì)計(jì)師在哪個(gè)時(shí)間段出具的審計(jì)報(bào)告是有效的，時(shí)間區(qū)段？那么2018.3.16出具給我公司審計(jì)報(bào)告是否有效的？

小洪老師：回復(fù)昏睡的雨同學(xué)你好，你只要確定是365天1年期，如果是2017年3月16日出具的審計(jì)報(bào)告，那么有效期就是2018年3月16日

翩：回復(fù)何江何老師 那就是說(shuō)這個(gè)是持續(xù)有效的了？

何江何老師：回復(fù)翩是的同學(xué)這個(gè)沒(méi)聽說(shuō)什么七年的。

莫七七七七七七：回復(fù)李愛(ài)文老師 @會(huì)計(jì)學(xué)堂--李老師：去年的年檢也沒(méi)做，我現(xiàn)在需要帶些什么資料去海關(guān)啊？

李愛(ài)文老師：回復(fù)莫七七七七七七到當(dāng)?shù)刂鞴芎ｊP(guān)去咨詢辦理，年檢肯定是要提供一些正常的資料的 就需要你自己統(tǒng)計(jì)了

cq：回復(fù)meizi老師 可是我是在19年9月份開通的社保啊。19年12月份都可以用

meizi老師：回復(fù)cq你好 那你聯(lián)系下社保局那邊。 給你查詢下證書有效期 是不是弄錯(cuò)了。

cq：回復(fù)meizi老師 我就在想這個(gè)證書是在我開社保前就過(guò)期了嗎

meizi老師：回復(fù)cq你好 你是幾月去開的社保 你如果是9月開的 不可能19年5月就過(guò)期了 這個(gè)不合理。

cq：回復(fù)meizi老師 所以說(shuō)啊，19年九月份開的社保。養(yǎng)老從19年四月份開始補(bǔ)繳。其他四個(gè)都是從19年9月份開始交

meizi老師：回復(fù)cq你好 那就不對(duì) 一年的有效期 應(yīng)該是9月開始的 你找社保局確定下

cq：回復(fù)meizi老師 還有個(gè)證書，到2026年的有效期，但是這個(gè)證書沒(méi)用。登不進(jìn)去。也是CA里面顯示的證書

meizi老師：回復(fù)cq你好 你這樣 。明早打電話12333 咨詢當(dāng)?shù)厣绫＞帜沁厗?wèn)問(wèn) 是什么情況