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袁老師：回復(fù)瘋狂的薯片你做的分錄是正確的

嚕嚕嚕：回復(fù)吳月柳 他沒有交社保的單據(jù)，只有返回個人款的回單據(jù)，讓后這個個人又把這個返回的錢打到了公司賬上，這咱做會計分錄，

吳月柳：回復(fù)嚕嚕嚕就按上面的分錄就可以了。

kelly：回復(fù)鄒老師 為什么要通過應(yīng)付職工薪酬這個科目？

鄒老師：回復(fù)kelly你好，因為計提的時候，社保就需要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算

kelly：回復(fù)鄒老師 社保公司承擔(dān)部分也是通過“應(yīng)付職工薪酬”這個科目來核算嗎？

鄒老師：回復(fù)kelly你好，是的，是這樣的

kelly：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝你！

鄒老師：回復(fù)kelly不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

午后茶香love：回復(fù)bamboo老師 若后期老板資金不夠無法按時償還，有公司代還，怎么辦？

bamboo老師：回復(fù)午后茶香love那公司進(jìn)入營業(yè)外支出科目

午后茶香love：回復(fù)bamboo老師 好的，謝謝

bamboo老師：回復(fù)午后茶香love不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

熙澄貝貝兒：回復(fù)郭老師 收到銀行貸款，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款嗎

郭老師：回復(fù)熙澄貝貝兒你好，借銀行存款，貸短期借款或者是長期借款。

熙澄貝貝兒：回復(fù)郭老師 收到，謝謝老師。。。。

郭老師：回復(fù)熙澄貝貝兒不用客氣，工作愉快。

熙澄貝貝兒：回復(fù)郭老師 老師好，這是我在電子稅務(wù)局里我的待辦里找到的，這就是我們公司要申報的稅種嗎？蒙圈狀態(tài)，老師能告訴我這些稅都該怎么報嗎？謝謝老師

郭老師：回復(fù)熙澄貝貝兒是的 然后你再看你電子稅務(wù)局里面有其他的吧，比如印花稅的，印花稅的如果沒有這個稅種的話，按次申報，有的話就是按季度。

熙澄貝貝兒：回復(fù)郭老師 是我要辦稅里找嗎？ 老師

熙澄貝貝兒：回復(fù)郭老師 老師，這些看不懂

郭老師：回復(fù)熙澄貝貝兒電子稅務(wù)局在首頁直接搜稅種認(rèn)定。

熙澄貝貝兒：回復(fù)郭老師 老師，沒找到，是我操作有誤嗎？

郭老師：回復(fù)熙澄貝貝兒我要辦稅綜合信息報告里面看一下，或者是核定信息里面。

熙澄貝貝兒：回復(fù)郭老師 老師，還是沒找到的呢？

郭老師：回復(fù)熙澄貝貝兒問下你稅務(wù)局吧，每個地方不一樣，不太清楚你那邊是在哪里查詢。

熙澄貝貝兒：回復(fù)郭老師 老師，企業(yè)所得稅和增值稅申報稅局從何來呢？第一次操作不懂啊

郭老師：回復(fù)熙澄貝貝兒企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤表本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額分別填寫進(jìn)去的。

郭老師：回復(fù)熙澄貝貝兒增值稅有無票收入嗎？如果沒有的話，看你開發(fā)票的 小規(guī)模，四月份之后，普通發(fā)票3%的是免稅的稅率。

熙澄貝貝兒：回復(fù)郭老師 還有印花稅數(shù)據(jù)都該怎么填寫 您這有模板嗎？哪些數(shù)據(jù)要填，哪些數(shù)據(jù)不需要填？

郭老師：回復(fù)熙澄貝貝兒首先登錄電子稅務(wù)局后，點擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費申報及繳納—印花稅申報。 2、稅源采集 在“本月需要申報的財產(chǎn)行為稅報表”(必報部分，依認(rèn)定)中點擊印花稅“稅源采集”。 點擊“新增稅源信息”。 存在按期申報印花稅稅(費)種認(rèn)定的納稅人，系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費)種認(rèn)定對應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫補充完畢后，點擊保存。 注意事項： 其中帶紅色*號的為必填項，其他選擇性填寫，部分字段填寫規(guī)則如下： *應(yīng)稅憑證名稱：填寫應(yīng)稅憑證的具體名稱。 *應(yīng)稅憑證數(shù)量：逐份填寫應(yīng)稅憑證時填 1，合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時填寫合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時，只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。 *稅目：填寫對應(yīng)的應(yīng)稅品目，按期申報的納稅人存在印花稅稅(費)種認(rèn)定信息，系統(tǒng)會自動加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。 子目：填寫對應(yīng)稅目的征收子目，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對應(yīng)的子目必填，其他應(yīng)稅合同稅目對應(yīng)子目選填。 *稅款所屬期起、止：按期申報的，系統(tǒng)帶出所屬期的起止時間。 *應(yīng)納稅憑證書立日期：填寫應(yīng)稅憑證書立日期，合并匯總填報應(yīng)稅憑證時，應(yīng)稅憑證書立日期為稅款所屬期止。 *計稅金額：填寫應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應(yīng)稅營業(yè)賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。 3、納稅申報 點擊“綜合納稅申報”。 勾選印花稅后，點擊稅源信息同步。 帶出應(yīng)補(退)稅額等信息后，確認(rèn)無誤后可以點擊申報。 注意：若企業(yè)享受“六稅兩費”減征政策，稅源采集時無需采集減免信息，在做稅源信息同步時，本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減征政策，選擇“是”后，進(jìn)行同步，減免稅額可自動帶出。

熙澄貝貝兒：回復(fù)郭老師 我們還有個水利建設(shè)專項收入申報 這個怎么填寫呢？我們是現(xiàn)代服務(wù)公司，還需要填寫這個嗎？

郭老師：回復(fù)熙澄貝貝兒填寫不含稅的銷售額，月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免 具體的看你當(dāng)?shù)氐恼摺?/div>