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擔保公司會計怎么做賬
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 瘋狂的薯片 發(fā)表的提問：
本公司是融資擔保公司，收到其他公司匯入的擔保費怎么做賬？還有就是計提未到期責任準備金和擔保賠償準備金，怎么計提 怎么做會計分錄
我回復：我公司收到擔保費五萬，開出增值稅普通發(fā)票，金額48543.69，稅額1456.31， 做賬 應該怎么做呢 借 銀存 50000 貸 擔保費收入48543.69 應交稅費 應繳增值稅 1456.31 ？？？？？
1樓
2023-03-12 18:41:57
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袁老師：回復瘋狂的薯片你做的分錄是正確的
2023-03-12 19:32:15
家權老師
職稱：稅務師
4.97
解題: 18.27w
引用 @ 靚麗的星月 發(fā)表的提問：
銀行直接互相轉賬用會計憑證怎么做？
借：銀行存款-轉入 貸：銀行存款-轉出
2樓
2023-03-12 19:50:18
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吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 嚕嚕嚕 發(fā)表的提問：
個人給公司賬戶打錢交社保，公司不負擔，全由自己承擔，會計分錄怎么做
您好，收款時，借：銀行存款 貸：其他應付款，繳社保時，借：其他應付款 貸：銀行存款
3樓
2023-03-12 20:44:24
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嚕嚕嚕：回復吳月柳 他沒有交社保的單據，只有返回個人款的回單據，讓后這個個人又把這個返回的錢打到了公司賬上，這咱做會計分錄，
2023-03-12 21:04:09
吳月柳：回復嚕嚕嚕就按上面的分錄就可以了。
2023-03-12 21:30:26
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ kelly 發(fā)表的提問：
社保公司承擔部分會計分錄怎么做？
你好 借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬—社保 借；應付職工薪酬—社保 ， 貸；銀行存款等科目
4樓
2023-03-12 22:06:54
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kelly：回復鄒老師 為什么要通過應付職工薪酬這個科目？
2023-03-12 22:28:42
鄒老師：回復kelly你好，因為計提的時候，社保就需要通過應付職工薪酬科目核算
2023-03-12 22:44:36
kelly：回復鄒老師 社保公司承擔部分也是通過“應付職工薪酬”這個科目來核算嗎？
2023-03-12 23:00:41
鄒老師：回復kelly你好，是的，是這樣的
2023-03-12 23:23:28
kelly：回復鄒老師 好的，謝謝你！
2023-03-12 23:33:55
鄒老師：回復kelly不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2023-03-12 23:48:03
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 午后茶香love 發(fā)表的提問：
有公司擔保，老板向社會個人借款，公司作為擔保方需要入賬嗎？怎么做帳？
您好 老板向社會個人借款，公司作為擔保方不需要入賬
5樓
2023-03-12 23:00:00
全部回復
午后茶香love：回復bamboo老師 若后期老板資金不夠無法按時償還，有公司代還，怎么辦？
2023-03-12 23:24:46
bamboo老師：回復午后茶香love那公司進入營業(yè)外支出科目
2023-03-12 23:50:13
午后茶香love：回復bamboo老師 好的，謝謝
2023-03-13 00:14:27
bamboo老師：回復午后茶香love不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
2023-03-13 00:34:16
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 闊達的微笑 發(fā)表的提問：
公司為個人借款擔保，發(fā)生擔保支出，公司應怎樣做會計處理？
你好，擔保支出可以走營業(yè)外支出 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
6樓
2023-03-13 00:22:20
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 熙澄貝貝兒 發(fā)表的提問：
老師，支付擔保公司擔保費該怎么做賬？
借財務費用、手續(xù)費貸銀行。
7樓
2023-03-13 01:46:16
全部回復
熙澄貝貝兒：回復郭老師 收到銀行貸款，借銀行存款，貸其他應付款嗎
2023-03-13 02:02:21
郭老師：回復熙澄貝貝兒你好，借銀行存款，貸短期借款或者是長期借款。
2023-03-13 02:15:46
熙澄貝貝兒：回復郭老師 收到，謝謝老師。。。。
2023-03-13 02:40:32
郭老師：回復熙澄貝貝兒不用客氣，工作愉快。
2023-03-13 02:58:08
熙澄貝貝兒：回復郭老師 老師好，這是我在電子稅務局里我的待辦里找到的，這就是我們公司要申報的稅種嗎？蒙圈狀態(tài)，老師能告訴我這些稅都該怎么報嗎？謝謝老師
2023-03-13 03:27:37
郭老師：回復熙澄貝貝兒是的 然后你再看你電子稅務局里面有其他的吧，比如印花稅的，印花稅的如果沒有這個稅種的話，按次申報，有的話就是按季度。
2023-03-13 03:51:19
熙澄貝貝兒：回復郭老師 是我要辦稅里找嗎？ 老師
2023-03-13 04:18:24
熙澄貝貝兒：回復郭老師 老師，這些看不懂
2023-03-13 04:44:31
郭老師：回復熙澄貝貝兒電子稅務局在首頁直接搜稅種認定。
2023-03-13 04:57:22
熙澄貝貝兒：回復郭老師 老師，沒找到，是我操作有誤嗎？
2023-03-13 05:11:01
郭老師：回復熙澄貝貝兒我要辦稅綜合信息報告里面看一下，或者是核定信息里面。
2023-03-13 05:31:49
熙澄貝貝兒：回復郭老師 老師，還是沒找到的呢？
2023-03-13 05:57:14
郭老師：回復熙澄貝貝兒問下你稅務局吧，每個地方不一樣，不太清楚你那邊是在哪里查詢。
2023-03-13 06:11:14
熙澄貝貝兒：回復郭老師 老師，企業(yè)所得稅和增值稅申報稅局從何來呢？第一次操作不懂啊
2023-03-13 06:28:45
郭老師：回復熙澄貝貝兒企業(yè)所得稅根據你的利潤表本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額分別填寫進去的。
2023-03-13 06:47:44
郭老師：回復熙澄貝貝兒增值稅有無票收入嗎？如果沒有的話，看你開發(fā)票的 小規(guī)模，四月份之后，普通發(fā)票3%的是免稅的稅率。
2023-03-13 07:10:14
熙澄貝貝兒：回復郭老師 還有印花稅數據都該怎么填寫 您這有模板嗎？哪些數據要填，哪些數據不需要填？
2023-03-13 07:24:02
郭老師：回復熙澄貝貝兒首先登錄電子稅務局后，點擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費申報及繳納—印花稅申報。 2、稅源采集 在“本月需要申報的財產行為稅報表”(必報部分，依認定)中點擊印花稅“稅源采集”。 點擊“新增稅源信息”。 存在按期申報印花稅稅(費)種認定的納稅人，系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費)種認定對應的稅源信息。其他信息填寫補充完畢后，點擊保存。 注意事項： 其中帶紅色*號的為必填項，其他選擇性填寫，部分字段填寫規(guī)則如下： *應稅憑證名稱：填寫應稅憑證的具體名稱。 *應稅憑證數量：逐份填寫應稅憑證時填 1，合并匯總填寫應稅憑證時填寫合并匯總應稅憑證的數量。合并匯總填寫應稅憑證時，只能合并適用同一稅目且內容高度相似的應稅憑證。 *稅目：填寫對應的應稅品目，按期申報的納稅人存在印花稅稅(費)種認定信息，系統(tǒng)會自動加載已經認定的稅目。 子目：填寫對應稅目的征收子目，產權轉移書據稅目對應的子目必填，其他應稅合同稅目對應子目選填。 *稅款所屬期起、止：按期申報的，系統(tǒng)帶出所屬期的起止時間。 *應納稅憑證書立日期：填寫應稅憑證書立日期，合并匯總填報應稅憑證時，應稅憑證書立日期為稅款所屬期止。 *計稅金額：填寫應稅合同、產權轉移書據列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應稅營業(yè)賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。 3、納稅申報 點擊“綜合納稅申報”。 勾選印花稅后，點擊稅源信息同步。 帶出應補(退)稅額等信息后，確認無誤后可以點擊申報。 注意：若企業(yè)享受“六稅兩費”減征政策，稅源采集時無需采集減免信息，在做稅源信息同步時，本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減征政策，選擇“是”后，進行同步，減免稅額可自動帶出。
2023-03-13 07:44:36
熙澄貝貝兒：回復郭老師 我們還有個水利建設專項收入申報 這個怎么填寫呢？我們是現代服務公司，還需要填寫這個嗎？
2023-03-13 08:13:37
郭老師：回復熙澄貝貝兒填寫不含稅的銷售額，月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免 具體的看你當地的政策。
2023-03-13 08:38:52
熙澄貝貝兒：回復郭老師 不含稅銷售額就是我們服務費的銷售額嗎？
2023-03-13 09:05:21
郭老師：回復熙澄貝貝兒對的，是的，是這么做的。
2023-03-13 09:20:26
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 友情出演 發(fā)表的提問：
支付給擔保公司的擔保費用怎么做賬
收到票前，借；預付賬款，貸：現金或者銀行存款，收到發(fā)票后，借；管理費用-服務費用，貸；預付賬款。
8樓
2023-03-13 03:14:36
全部回復
友情出演：回復meizi老師 好的，謝謝老師
2023-03-13 03:28:30
meizi老師：回復友情出演不客氣 滿意清給予評價
2023-03-13 03:45:00
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.27w
引用 @ 傻傻的流沙 發(fā)表的提問：
公司全部承擔員工社保，會計分錄怎么做？
同學你好 那你計提的時候要多計提個人部分的社保才行
9樓
2023-03-13 04:12:31
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ NAN 發(fā)表的提問：
社保扣款公司承擔部分會計分錄怎么做？
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款
10樓
2023-03-13 05:14:36
全部回復
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Curi 發(fā)表的提問：
公司支付擔保公司一筆擔保費，怎么入賬做分錄呢
借 管理費用 貸銀行存款
11樓
2023-03-13 06:18:25
全部回復
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問：
請問，社保公積金公司全承擔，會計分錄怎么做？
同學你好！這些的話? 借：管理費用 ? ? 貸：應付職工薪酬-社保等
12樓
2023-03-13 07:27:17
全部回復
優(yōu)雅的柚子：回復許老師 公司承擔的個人部分要加到工資里嗎
2023-03-13 07:42:21
許老師：回復優(yōu)雅的柚子是的? 這個是要的哦
2023-03-13 08:12:04
方亮老師
職稱：稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 芹菜 發(fā)表的提問：
，個人部分社保由公司承擔，怎么做會計分錄？
您描述的情況按照工資處理： 計提單位給個人負擔的社保： 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-工資 發(fā)放工資時扣繳個人負擔的部分： 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：其他應付款-社保費
13樓
2023-03-13 08:28:14
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 家有一寶 發(fā)表的提問：
個人部分社保由公司承擔，會計分錄怎么做？
借管理費用貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸，銀行存款不允許抵扣所得稅。
14樓
2023-03-13 09:26:09
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ rt 發(fā)表的提問：
個人社保部分公司承擔了，會計分錄怎么做呢？
你好！你如果要計入就計入管理費用-社保費-個人部分。不過這個不能稅前扣除
15樓
2023-03-13 10:38:23
全部回復

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