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S思：回復(fù)bamboo老師 是我們租別人家的

bamboo老師：回復(fù)S思是的啊 所以您支付租金的時(shí)候減少其他應(yīng)付款 減少銀行存款啊

S思：回復(fù)bamboo老師 但是實(shí)際又還沒有付錢，只是記賬先，我不是很明白為什么要用其它應(yīng)付款

bamboo老師：回復(fù)S思您沒有付款 收到發(fā)票了沒有

S思：回復(fù)bamboo老師 也沒有

S思：回復(fù)bamboo老師 可以記到工程施工-合同成本嗎？

bamboo老師：回復(fù)S思沒有付款 沒有收到發(fā)票 租賃已經(jīng)開始了 可以按月暫估租賃費(fèi)入賬 借 工程施工～合同成本 貸 其他應(yīng)付款～暫估租賃費(fèi)

S思：回復(fù)bamboo老師 貸方不可以應(yīng)付賬款嗎？

bamboo老師：回復(fù)S思貸方應(yīng)付賬款也可以

房金玲：回復(fù)鄒老師 如果是材料款，會(huì)計(jì)分錄又是怎么做？

鄒老師：回復(fù)房金玲你好，借；原材料，貸；銀行存款等科目

sunny：回復(fù)縈縈老師 沒有利潤(rùn)，個(gè)人給單位開成本票，單位把收到的款給個(gè)人轉(zhuǎn)賬

縈縈老師：回復(fù)sunny您好，這樣情況首先個(gè)人和單位也要簽訂租賃協(xié)議的。 單位收到租金的時(shí)候 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 單位需要支付給個(gè)人的時(shí)候 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款

sunny：回復(fù)縈縈老師 我之前按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入寫分錄的，可以嗎

縈縈老師：回復(fù)sunny您好，租賃業(yè)務(wù)是你們公司的主營(yíng)嗎，如果是，那就沒問題，如果不是，最好放其他業(yè)務(wù)收入里面。謝謝

sunny：回復(fù)縈縈老師 是，我們單位也有自己的設(shè)備出租，

sunny：回復(fù)縈縈老師 那成本分錄寫機(jī)械作業(yè)可不可以 ，設(shè)備租給建筑工地用的

縈縈老師：回復(fù)sunny您好，是可以的，謝謝。

sunny：回復(fù)縈縈老師 意思寫成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或機(jī)械作業(yè)都可以

sunny：回復(fù)縈縈老師 那個(gè)好一點(diǎn)

縈縈老師：回復(fù)sunny您好，您不是在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下設(shè)機(jī)械作業(yè)嗎？您設(shè)立的機(jī)械作業(yè)是放哪里的？

sunny：回復(fù)縈縈老師 我的意思直接是，借，機(jī)械作業(yè)，待其他應(yīng)付款

縈縈老師：回復(fù)sunny您好，我理解錯(cuò)您的意思了，這樣做分錄可以的，謝謝。

sunny：回復(fù)縈縈老師 知道了，謝謝

縈縈老師：回復(fù)sunny您好，希望我的答復(fù)能對(duì)您有幫助，謝謝。

sunny：回復(fù)縈縈老師 還有一個(gè)問題，如果我寫成借，主要業(yè)務(wù)成本的話，二級(jí)科目寫什么好

縈縈老師：回復(fù)sunny您好，正常主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不設(shè)二級(jí)明細(xì)的。 但是一般實(shí)物中，企業(yè)都是根據(jù)自己的需求，會(huì)在下面設(shè)置二級(jí)明細(xì)。您如果要在下面設(shè)置二級(jí)明細(xì)，就寫個(gè)和業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)相貼合的名稱就可以，這個(gè)是沒有要求的。謝謝

sunny：回復(fù)縈縈老師 那個(gè)人給開的租賃費(fèi)的成本票，我借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，待，其他應(yīng)付款，就可以了

縈縈老師：回復(fù)sunny您好，是的，但是如果您企業(yè)對(duì)這塊有數(shù)據(jù)分析的需求話，您可以考慮下建個(gè)二級(jí)明細(xì)。這樣，可以方便您查看這塊業(yè)務(wù)的支出情況。謝謝

Lisan：回復(fù)莊老師 發(fā)票來時(shí)，又做了一次管理費(fèi)用，這不

Lisan：回復(fù)莊老師 這樣做不

莊老師：回復(fù)Lisan發(fā)票來時(shí)負(fù)數(shù)沖掉多計(jì)的管理費(fèi)用是進(jìn)項(xiàng)稅，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)），借管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）

朱珠：回復(fù)黃老師 老師，是一次性支付全年租金，要每月攤銷嘛，支付的時(shí)候怎么做賬，攤銷怎么做賬

黃老師：回復(fù)朱珠可以每個(gè)月計(jì)提，借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-房租費(fèi) 支付時(shí)候：借：其他應(yīng)付款-房租費(fèi) 貸現(xiàn)金

朱珠：回復(fù)黃老師 如果是一次性全年支付租金呢？

黃老師：回復(fù)朱珠那就分期平均分?jǐn)側(cè)牍芾碣M(fèi)用

獨(dú)愛檸盟：回復(fù)張艷老師 對(duì)方開的勞務(wù)普

獨(dú)愛檸盟：回復(fù)張艷老師 勞務(wù)普票

獨(dú)愛檸盟：回復(fù)張艷老師 我是否可以先抵扣再用剩余租金入

張艷老師：回復(fù)獨(dú)愛檸盟不可以的，這是兩個(gè)業(yè)務(wù)，是要分別核算的。

獨(dú)愛檸盟：回復(fù)張艷老師 謝謝！

張艷老師：回復(fù)獨(dú)愛檸盟非常感謝您的鼓勵(lì)。祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利??！

做最好的me：回復(fù)立紅老師 老師好！不好意思，我說錯(cuò)了，公司租場(chǎng)地，收購(gòu)玉米，付租賃費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄是

立紅老師：回復(fù)做最好的me你好，借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:銀行存款等

做最好的me：回復(fù)立紅老師 月底攤銷會(huì)計(jì)分錄

立紅老師：回復(fù)做最好的me你好，上面是直接就計(jì)入費(fèi)用的分錄。如果是分期攤銷，支付租金是，借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款等 每月攤銷時(shí)，借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款

快樂的帽子：回復(fù)許老師 謝謝老師

許老師：回復(fù)快樂的帽子不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝