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交上月附加稅會計分錄
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 昂昂 發(fā)表的提問：
上月計提附加稅未交款下月抵減會計分錄
抵減是紅沖的嗎
1樓
2023-03-12 18:05:29
全部回復
昂昂：回復郭老師 直接抵減
2023-03-12 18:36:37
昂昂：回復郭老師 稅務系統(tǒng)上直接抵減，抵減后稅額不夠又繳納一部分
2023-03-12 18:54:41
昂昂：回復郭老師 抵減的稅額沒有任何資料輔助
2023-03-12 19:23:39
昂昂：回復郭老師 抵減的這一部分怎么做會計分錄
2023-03-12 19:47:42
郭老師：回復昂昂你之前有多交的嗎 還是上月延期交稅了
2023-03-12 20:09:58
昂昂：回復郭老師 之前多交
2023-03-12 20:23:20
昂昂：回復郭老師 申請退抵后直接抵減了
2023-03-12 20:46:50
郭老師：回復昂昂比如需要交100，之前多交60 借稅金及附加貸應交稅費100 借應交稅費40貸銀存
2023-03-12 21:04:09
昂昂：回復郭老師 主要是抵減的稅款沒有憑證作為輔助，確實是抵減過了，沒有手續(xù)無法在賬上說明已抵減
2023-03-12 21:15:42
昂昂：回復郭老師 抵減怎么做會計分錄
2023-03-12 21:39:06
郭老師：回復昂昂你的應交稅費沒抵扣之前借方余額60
2023-03-12 21:58:55
昂昂：回復郭老師 是否可以 借應交稅金 附加稅，貸營業(yè)外收入
2023-03-12 22:17:35
昂昂：回復郭老師 抵減稅額這一部分怎么做會計分錄
2023-03-12 22:45:07
郭老師：回復昂昂你上面的是免稅的分錄 沒看懂
2023-03-12 23:09:24
昂昂：回復郭老師 上月計提過了，未交款，本月抵減一部分后又繳納一部分（有完稅憑證）， 只是抵減這一塊不知道咋做會計科目。？
2023-03-12 23:29:35
昂昂：回復郭老師 咋證明抵減過了？
2023-03-12 23:48:53
昂昂：回復郭老師 賬上怎么做會計分錄證明確實抵減
2023-03-13 00:18:50
郭老師：回復昂昂你的應交稅費沒抵扣之前借方余額60 是不是，看我舉的例子
2023-03-13 00:46:02
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 無聊的漢堡 發(fā)表的提問：
交納上月應交增值稅及附加稅的會計分錄
您好 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 借：應交稅費——城建稅 應交稅費——教育費附加 應交稅費——地方教育費附加 貸：銀行存款
2樓
2023-03-12 19:10:27
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 譚談 發(fā)表的提問：
上月沒有計提附加稅，本月交納附加稅和增值稅怎么做分錄
你好，是一般納稅人的話，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅，借應交稅費未交增值稅貸銀行存款 附加稅借稅金及附加貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款。
3樓
2023-03-12 20:25:01
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
中途建賬，上交上月未計提的增值稅及其附加怎么做會計分錄呢
你好 借；應交稅費——未交增值稅 ——附加稅 貸；銀行存款
4樓
2023-03-12 21:50:10
全部回復
天天向上：回復鄒老師 一直掛在那么
2023-03-12 22:07:12
鄒老師：回復天天向上你好，需要補結轉增值稅，補計提附加稅
2023-03-12 22:17:38
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 歡歡 發(fā)表的提問：
支付上月附加稅費如何寫會計分錄
借： 應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸：銀行存款
5樓
2023-03-12 22:57:03
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 恬淡如水 發(fā)表的提問：
計提上個月的附加稅的會計分錄怎么做？
你好！借稅金及附加 貸應交稅費-應交XX稅
6樓
2023-03-12 23:49:38
全部回復
李霞老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 哭泣的花瓣 發(fā)表的提問：
印花稅、城建稅、教育附加、地方教育附加必須要計提嗎？如果上月沒計提，交納當月，會計分錄應該怎么做？
你好，你上個月沒有計提的話，這個月計提上，然后接著發(fā)放就可以。
7樓
2023-03-13 01:17:57
全部回復
小惑老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 不吃魚的貓 發(fā)表的提問：
老師，上個月會計計提教育附加時錯錄為借方：稅金及附加（教育附加）333.33貸方：應交稅費-應交所得稅333.33請問我本月可否做一下相反調(diào)整分錄，然后在做借方：稅金及附加333.33貸方:應交稅費-應交教育附加。
你好，是應交稅費-應交所得稅333.33科目做錯了嗎
8樓
2023-03-13 02:45:10
全部回復
不吃魚的貓：回復小惑老師 是3月計提教育附加時誤提到應交所得稅科目中了
2023-03-13 03:06:03
小惑老師：回復不吃魚的貓借：應交稅費-應交所得稅 貸：應交稅費-應交教育附加
2023-03-13 03:21:42
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
計算本月應上交的營業(yè)稅金2000元,教育費附加120元，怎樣做會計分錄
借營業(yè)稅金及附加2120 貸應交稅費應交營業(yè)稅2000 應交教育費附加120
9樓
2023-03-13 03:35:12
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ k1 發(fā)表的提問：
已交上月的增值稅和雙附加和城市維護建設稅，會計分錄怎么做
你好 借：應交稅費—未交增值稅 應交稅費—城建稅，教育費附加，地方教育費附加 貸：銀行存款?
10樓
2023-03-13 04:27:50
全部回復
佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 甜美的芹菜 發(fā)表的提問：
本月需要交增值稅和附加稅的時候，是不是只用計提附加稅，計提的會計分錄
你好 借稅金及附加 貸應交稅費-應交附加稅
11樓
2023-03-13 05:30:49
全部回復
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 溫暖的秋天 發(fā)表的提問：
小規(guī)模附加稅減半征收會計分錄，2019年1月到3月到稅務代開專票已預交附加稅，減半征收會計分錄怎么調(diào)整
直接作減免稅的分錄就行了 借：銀行存款 貸：應交稅費——應交城建稅 貸：應交稅費——應交教育費附加 貸：應交稅費——應交地方教育附加 減免稅時 借：應交稅費——應交城建稅 借：應交稅費——應交教育費附加 借：應交稅費——應交地方教育附加 貸：營業(yè)外收入——減免稅費
12樓
2023-03-13 06:28:51
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 小玉米 發(fā)表的提問：
計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄： 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 繳納: 借：應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 這個分錄在財務報表的利潤表中會出現(xiàn)本月金額的 城建稅，教育費附加，地方教育費附加是上面分錄的各個金額嗎
你好，都在利潤表稅金及附加 明細是你自己填寫
13樓
2023-03-13 07:37:34
全部回復
小玉米：回復郭老師 噢噢，就是沖平之后剩下 借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 這個兩個分錄，然后營業(yè)稅金及附加的金額根據(jù)三個附加稅金額分別填列是嗎
2023-03-13 08:03:09
郭老師：回復小玉米就是沖平之后剩下 借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 這個兩個分錄， 沒看懂這個
2023-03-13 08:28:52
小玉米：回復郭老師 不是，我的意思是營業(yè)稅金及附加的合計金額 是根據(jù)三個附加稅金額明細分別填列是嗎
2023-03-13 08:42:43
郭老師：回復小玉米地方教育沒有 沒有明細的不填寫 在稅金及附加里面填寫就可以
2023-03-13 09:07:56
陳靜老師
職稱：,中級會計師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 壓抑2014 發(fā)表的提問：
交附加稅怎么做會計分錄
你好！計提時，借：稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅等 上交時 借：應交稅費-城建稅等 貸：銀行存款
14樓
2023-03-13 09:05:22
全部回復
壓抑2014：回復陳靜老師 印花稅呢？
2023-03-13 09:23:18
陳靜老師：回復壓抑2014你好！計提時，借：稅金及附加 貸：應交稅費-印花稅 上交時 借：應交稅費-印花稅 貸：銀行存款
2023-03-13 09:40:18
壓抑2014：回復陳靜老師 印花稅也要計提嗎？不是放管理費用里面嗎
2023-03-13 09:55:46
陳靜老師：回復壓抑2014你好，現(xiàn)在變了，不計入管理費用，計入稅金及附加
2023-03-13 10:21:33
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 爽爽 發(fā)表的提問：
補交了上年的增值稅和附加稅，該怎么做會計分錄？
你好 借；應交稅費——應交增值稅，附加稅 貸；銀行存款
15樓
2023-03-13 10:03:32
全部回復
爽爽：回復鄒老師 應該影響利潤分配，通過以前年度調(diào)整吧？
2023-03-13 10:37:55
爽爽：回復鄒老師 這樣分錄，應交稅金就不平了。
2023-03-13 11:00:28
鄒老師：回復爽爽你好，是什么情況需要補交增值稅，附加稅？
2023-03-13 11:16:05
爽爽：回復鄒老師 增值稅預警補交增值稅
2023-03-13 11:40:30
鄒老師：回復爽爽你好，是稅負率偏低，還是收入少確認了，還是進項稅額轉出了？
2023-03-13 12:04:24
爽爽：回復鄒老師 稅負率偏低
2023-03-13 12:31:50
鄒老師：回復爽爽你好，稅負率偏低是需要補做收入確認的 借；應收賬款等科目 貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 做了這個分錄，再做繳納稅款分錄，應交稅費——應交增值稅就沒有余額了
2023-03-13 12:59:28

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