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交上月附加稅會(huì)計(jì)分錄
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郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 昂昂 發(fā)表的提問：
上月計(jì)提附加稅未交款下月抵減會(huì)計(jì)分錄
抵減是紅沖的嗎
1樓
2023-03-12 18:05:29
全部回復(fù)
昂昂：回復(fù)郭老師 直接抵減
2023-03-12 18:23:21
昂昂：回復(fù)郭老師 稅務(wù)系統(tǒng)上直接抵減，抵減后稅額不夠又繳納一部分
2023-03-12 18:38:04
昂昂：回復(fù)郭老師 抵減的稅額沒有任何資料輔助
2023-03-12 18:54:59
昂昂：回復(fù)郭老師 抵減的這一部分怎么做會(huì)計(jì)分錄
2023-03-12 19:10:49
郭老師：回復(fù)昂昂你之前有多交的嗎 還是上月延期交稅了
2023-03-12 19:34:55
昂昂：回復(fù)郭老師 之前多交
2023-03-12 19:55:02
昂昂：回復(fù)郭老師 申請(qǐng)退抵后直接抵減了
2023-03-12 20:22:57
郭老師：回復(fù)昂昂比如需要交100，之前多交60 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)100 借應(yīng)交稅費(fèi)40貸銀存
2023-03-12 20:39:10
昂昂：回復(fù)郭老師 主要是抵減的稅款沒有憑證作為輔助，確實(shí)是抵減過了，沒有手續(xù)無法在賬上說明已抵減
2023-03-12 21:07:50
昂昂：回復(fù)郭老師 抵減怎么做會(huì)計(jì)分錄
2023-03-12 21:21:14
郭老師：回復(fù)昂昂你的應(yīng)交稅費(fèi)沒抵扣之前借方余額60
2023-03-12 21:39:23
昂昂：回復(fù)郭老師 是否可以 借應(yīng)交稅金 附加稅，貸營業(yè)外收入
2023-03-12 22:05:13
昂昂：回復(fù)郭老師 抵減稅額這一部分怎么做會(huì)計(jì)分錄
2023-03-12 22:23:33
郭老師：回復(fù)昂昂你上面的是免稅的分錄 沒看懂
2023-03-12 22:37:48
昂昂：回復(fù)郭老師 上月計(jì)提過了，未交款，本月抵減一部分后又繳納一部分（有完稅憑證）， 只是抵減這一塊不知道咋做會(huì)計(jì)科目。？
2023-03-12 22:56:36
昂昂：回復(fù)郭老師 咋證明抵減過了？
2023-03-12 23:19:13
昂昂：回復(fù)郭老師 賬上怎么做會(huì)計(jì)分錄證明確實(shí)抵減
2023-03-12 23:30:28
郭老師：回復(fù)昂昂你的應(yīng)交稅費(fèi)沒抵扣之前借方余額60 是不是，看我舉的例子
2023-03-12 23:57:26
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 無聊的漢堡 發(fā)表的提問：
交納上月應(yīng)交增值稅及附加稅的會(huì)計(jì)分錄
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款
2樓
2023-03-12 19:10:27
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 譚談 發(fā)表的提問：
上月沒有計(jì)提附加稅，本月交納附加稅和增值稅怎么做分錄
你好，是一般納稅人的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
3樓
2023-03-12 20:25:01
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
中途建賬，上交上月未計(jì)提的增值稅及其附加怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ——附加稅 貸；銀行存款
4樓
2023-03-12 21:50:10
全部回復(fù)
天天向上：回復(fù)鄒老師 一直掛在那么
2023-03-12 22:12:05
鄒老師：回復(fù)天天向上你好，需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，補(bǔ)計(jì)提附加稅
2023-03-12 22:42:02
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 歡歡 發(fā)表的提問：
支付上月附加稅費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
借： 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款
5樓
2023-03-12 22:57:03
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 恬淡如水 發(fā)表的提問：
計(jì)提上個(gè)月的附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好！借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅
6樓
2023-03-12 23:49:38
全部回復(fù)
李霞老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 哭泣的花瓣 發(fā)表的提問：
印花稅、城建稅、教育附加、地方教育附加必須要計(jì)提嗎？如果上月沒計(jì)提，交納當(dāng)月，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
你好，你上個(gè)月沒有計(jì)提的話，這個(gè)月計(jì)提上，然后接著發(fā)放就可以。
7樓
2023-03-13 01:17:57
全部回復(fù)
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 不吃魚的貓 發(fā)表的提問：
老師，上個(gè)月會(huì)計(jì)計(jì)提教育附加時(shí)錯(cuò)錄為借方：稅金及附加（教育附加）333.33貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅333.33請(qǐng)問我本月可否做一下相反調(diào)整分錄，然后在做借方：稅金及附加333.33貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加。
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅333.33科目做錯(cuò)了嗎
8樓
2023-03-13 02:45:10
全部回復(fù)
不吃魚的貓：回復(fù)小惑老師 是3月計(jì)提教育附加時(shí)誤提到應(yīng)交所得稅科目中了
2023-03-13 03:14:10
小惑老師：回復(fù)不吃魚的貓借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加
2023-03-13 03:32:45
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
計(jì)算本月應(yīng)上交的營業(yè)稅金2000元,教育費(fèi)附加120元，怎樣做會(huì)計(jì)分錄
借營業(yè)稅金及附加2120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營業(yè)稅2000 應(yīng)交教育費(fèi)附加120
9樓
2023-03-13 03:35:12
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ k1 發(fā)表的提問：
已交上月的增值稅和雙附加和城市維護(hù)建設(shè)稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款?
10樓
2023-03-13 04:27:50
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 甜美的芹菜 發(fā)表的提問：
本月需要交增值稅和附加稅的時(shí)候，是不是只用計(jì)提附加稅，計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄
你好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅
11樓
2023-03-13 05:30:49
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 溫暖的秋天 發(fā)表的提問：
小規(guī)模附加稅減半征收會(huì)計(jì)分錄，2019年1月到3月到稅務(wù)代開專票已預(yù)交附加稅，減半征收會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整
直接作減免稅的分錄就行了 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 減免稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
12樓
2023-03-13 06:28:51
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 小玉米 發(fā)表的提問：
計(jì)提營業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄： 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 繳納: 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 這個(gè)分錄在財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表中會(huì)出現(xiàn)本月金額的 城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加是上面分錄的各個(gè)金額嗎
你好，都在利潤表稅金及附加 明細(xì)是你自己填寫
13樓
2023-03-13 07:37:34
全部回復(fù)
小玉米：回復(fù)郭老師 噢噢，就是沖平之后剩下 借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 這個(gè)兩個(gè)分錄，然后營業(yè)稅金及附加的金額根據(jù)三個(gè)附加稅金額分別填列是嗎
2023-03-13 07:57:01
郭老師：回復(fù)小玉米就是沖平之后剩下 借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 這個(gè)兩個(gè)分錄， 沒看懂這個(gè)
2023-03-13 08:24:58
小玉米：回復(fù)郭老師 不是，我的意思是營業(yè)稅金及附加的合計(jì)金額 是根據(jù)三個(gè)附加稅金額明細(xì)分別填列是嗎
2023-03-13 08:43:27
郭老師：回復(fù)小玉米地方教育沒有 沒有明細(xì)的不填寫 在稅金及附加里面填寫就可以
2023-03-13 09:02:01
陳靜老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 壓抑2014 發(fā)表的提問：
交附加稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好！計(jì)提時(shí)，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 上交時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 貸：銀行存款
14樓
2023-03-13 09:05:22
全部回復(fù)
壓抑2014：回復(fù)陳靜老師 印花稅呢？
2023-03-13 09:34:40
陳靜老師：回復(fù)壓抑2014你好！計(jì)提時(shí)，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸：銀行存款
2023-03-13 09:52:50
壓抑2014：回復(fù)陳靜老師 印花稅也要計(jì)提嗎？不是放管理費(fèi)用里面嗎
2023-03-13 10:18:51
陳靜老師：回復(fù)壓抑2014你好，現(xiàn)在變了，不計(jì)入管理費(fèi)用，計(jì)入稅金及附加
2023-03-13 10:45:32
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 爽爽 發(fā)表的提問：
補(bǔ)交了上年的增值稅和附加稅，該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅 貸；銀行存款
15樓
2023-03-13 10:03:32
全部回復(fù)
爽爽：回復(fù)鄒老師 應(yīng)該影響利潤分配，通過以前年度調(diào)整吧？
2023-03-13 10:49:49
爽爽：回復(fù)鄒老師 這樣分錄，應(yīng)交稅金就不平了。
2023-03-13 11:04:13
鄒老師：回復(fù)爽爽你好，是什么情況需要補(bǔ)交增值稅，附加稅？
2023-03-13 11:17:19
爽爽：回復(fù)鄒老師 增值稅預(yù)警補(bǔ)交增值稅
2023-03-13 11:45:38
鄒老師：回復(fù)爽爽你好，是稅負(fù)率偏低，還是收入少確認(rèn)了，還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了？
2023-03-13 12:06:50
爽爽：回復(fù)鄒老師 稅負(fù)率偏低
2023-03-13 12:31:25
鄒老師：回復(fù)爽爽你好，稅負(fù)率偏低是需要補(bǔ)做收入確認(rèn)的 借；應(yīng)收賬款等科目 貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 做了這個(gè)分錄，再做繳納稅款分錄，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅就沒有余額了
2023-03-13 12:57:12

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