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小鎖老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 10.33w

已經(jīng)認(rèn)證還沒有入賬？是購買的貨物也沒有入賬嗎

全部回復(fù)

行動的年輕人：回復(fù)小鎖老師貨物已入賬，只有稅金沒有入賬！但是發(fā)票已認(rèn)證了，謝謝

2023-03-12 19:22:30

小鎖老師：回復(fù)行動的年輕人那現(xiàn)在就是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款

2023-03-12 19:32:46

行動的年輕人：回復(fù)小鎖老師不是這樣，記得應(yīng)該是借? 其他應(yīng)付賬款 -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ?貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已認(rèn)證未入賬吧

2023-03-12 19:50:30

小鎖老師：回復(fù)行動的年輕人為什么要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？你不是要認(rèn)證嗎

2023-03-12 20:19:21

行動的年輕人：回復(fù)小鎖老師認(rèn)證了，沒有在財務(wù)系統(tǒng)做賬，不是這樣做分錄嗎？謝謝

2023-03-12 20:31:41

小鎖老師：回復(fù)行動的年輕人不是的，您看啊，這個認(rèn)證和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是沒關(guān)系，其實(shí)我認(rèn)為是這樣? 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已認(rèn)證

2023-03-12 20:43:52

行動的年輕人：回復(fù)小鎖老師購進(jìn)時進(jìn)項(xiàng)稅額就做過了，借:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅…進(jìn)項(xiàng)稅

2023-03-12 21:06:41

行動的年輕人：回復(fù)小鎖老師不好意思，發(fā)錯了

2023-03-12 21:34:03

小鎖老師：回復(fù)行動的年輕人??？那這個你購進(jìn)就做了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在也認(rèn)證了，就不做了

2023-03-12 21:54:52

行動的年輕人：回復(fù)小鎖老師明白了，謝謝

2023-03-12 22:10:42

小鎖老師：回復(fù)行動的年輕人不客氣，麻煩您給我一個五星好評，謝謝您

2023-03-12 22:28:20

沈家本老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,律師

4.99

解題: 0.6w

你好，如果說購買商品，但是您暫時未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的話，應(yīng)該是借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款到次月實(shí)際抵扣時，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快

全部回復(fù)

心簡單，世界就簡單：回復(fù)沈家本老師不是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

2023-03-12 20:32:27

沈家本老師：回復(fù)心簡單，世界就簡單您好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取提進(jìn)項(xiàng)稅憑證以后，當(dāng)月沒有認(rèn)證，等以后抵扣稅額時再認(rèn)證抵扣的稅額。如果您拿到發(fā)票之后尚未進(jìn)行認(rèn)證的，您可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快

2023-03-12 20:51:26

maize老師

職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

沒認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以

全部回復(fù)

宸宸老師

職稱：注冊會計(jì)師

4.99

解題: 1.71w

您好。過了認(rèn)證期，只能價稅合計(jì)，計(jì)入成本費(fèi)用類科目

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：材料費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款等

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借材料費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款等

全部回復(fù)

李老師2

職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA

4.54

解題: 2.04w

認(rèn)證增值稅會計(jì)分錄是指企業(yè)在增值稅納稅登記后，根據(jù)國家增值稅會計(jì)準(zhǔn)則，在會計(jì)賬簿中將有關(guān)企業(yè)增值稅相關(guān)的收入和支出根據(jù)一定的原則記錄的經(jīng)過認(rèn)證的會計(jì)分錄。按照相關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)根據(jù)發(fā)票、銷售憑證等明細(xì)交易材料，準(zhǔn)備應(yīng)稅收入和應(yīng)稅支出會計(jì)憑證，記載應(yīng)納稅額對應(yīng)的現(xiàn)金付款、銀行存款或應(yīng)付賬款等會計(jì)憑證，并具體記錄應(yīng)稅收入明細(xì)、稅收減免、進(jìn)銷項(xiàng)稅額明細(xì)等。擴(kuò)展知識：認(rèn)證增值稅會計(jì)分錄的實(shí)施范圍不僅包括國內(nèi)銷售、國外銷售、購進(jìn)入口貨物和服務(wù)，而且也包括免稅交易的會計(jì)記賬憑證。對于有增值稅納稅責(zé)任的企業(yè)，必須根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和會計(jì)準(zhǔn)則要求，建立嚴(yán)格的認(rèn)證增值稅會計(jì)分錄，以確保企業(yè)在增值稅收入和支出上按照正確的原則記錄。

全部回復(fù)

暖暖老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.55w

您好借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款

全部回復(fù)

uha：回復(fù)暖暖老師我們是外貿(mào)公司，應(yīng)該不是原材料

2023-03-13 02:47:19

暖暖老師：回復(fù)uha那就是對應(yīng)的費(fèi)用或者其他的科目

2023-03-13 03:05:56

uha：回復(fù)暖暖老師什么意思，發(fā)票上寫的led燈

2023-03-13 03:28:58

uha：回復(fù)暖暖老師借庫存商品？

2023-03-13 03:49:15

uha：回復(fù)暖暖老師但是我們貨品也不會放在倉庫里，是直接發(fā)到國外的

2023-03-13 04:01:29

uha：回復(fù)暖暖老師這算庫存商品嗎

2023-03-13 04:12:16

uha：回復(fù)暖暖老師？

2023-03-13 04:33:13

暖暖老師：回復(fù)uha恩,那就庫存商品計(jì)算

2023-03-13 04:44:52

uha：回復(fù)暖暖老師認(rèn)證發(fā)票后的分錄是？

2023-03-13 04:57:38

暖暖老師：回復(fù)uha借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

2023-03-13 05:19:43

uha：回復(fù)暖暖老師是收到發(fā)票的時候做這個分錄還是發(fā)票開具的日期

2023-03-13 05:29:59

暖暖老師：回復(fù)uha啥時后你認(rèn)證了這個發(fā)票啥時做

2023-03-13 05:42:17

uha：回復(fù)暖暖老師未認(rèn)證的時候不就要做分錄了嗎

2023-03-13 05:59:29

uha：回復(fù)暖暖老師？

2023-03-13 06:14:40

uha：回復(fù)暖暖老師？

2023-03-13 06:35:20

暖暖老師：回復(fù)uha你不做賬可以不處理先放著

2023-03-13 06:54:41

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

4.99

解題: 71.34w

借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行

全部回復(fù)

香蕉不吶吶：回復(fù)郭老師借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款這樣可以嗎

2023-03-13 03:53:29

郭老師：回復(fù)香蕉不吶吶可以這么做的但是帶認(rèn)證是二級科目

2023-03-13 04:10:06

香蕉不吶吶：回復(fù)郭老師待認(rèn)證是二級科目，這樣又代表什么呢

2023-03-13 04:38:42

郭老師：回復(fù)香蕉不吶吶你好，發(fā)票做帳了，發(fā)票沒有認(rèn)證的意思。

2023-03-13 05:03:25

香蕉不吶吶：回復(fù)郭老師明白了，謝謝老師

2023-03-13 05:22:49

郭老師：回復(fù)香蕉不吶吶不用客氣，工作愉快。

2023-03-13 05:43:29

maize老師

職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

未抵扣是啥情況，你填寫本期認(rèn)證本期申報抵扣么？

全部回復(fù)

飄絮：回復(fù)maize老師意思是已經(jīng)驗(yàn)票成功了，但是當(dāng)月沒有可以抵扣的增值稅交

2023-03-13 04:43:12

maize老師：回復(fù)飄絮可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，這個月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，表示是留底

2023-03-13 04:54:46

恩熙老師

職稱：6年財會和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會計(jì)師,6年財務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)

4.96

解題: 0.16w

1.認(rèn)證待抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣） 2.抵扣時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）貸::應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣） 3.繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款

全部回復(fù)

幽蘭：回復(fù)恩熙老師未認(rèn)證月末怎樣做分錄呢老師？

2023-03-13 06:00:25

恩熙老師：回復(fù)幽蘭借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目

2023-03-13 06:12:53

幽蘭：回復(fù)恩熙老師未認(rèn)證的增值稅月末借：借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）對嗎？

2023-03-13 06:32:10

恩熙老師：回復(fù)幽蘭不是，我舉個例子，比如夠進(jìn)原材料 1、取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月未認(rèn)證認(rèn)證借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）貸:銀行存款 2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待抵扣時借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 3.抵扣時借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）

2023-03-13 06:46:03

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸應(yīng)付賬款

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

借；原材料等科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)付賬款等科目借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）

全部回復(fù)