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增值稅未認證會計分錄
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小鎖老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.33w
引用 @ 行動的年輕人 發(fā)表的提問：
增值稅已已認證，未入賬的會計分錄！
已經(jīng)認證還沒有入賬？是購買的貨物也沒有入賬嗎
1樓
2023-03-12 19:07:31
全部回復(fù)
行動的年輕人：回復(fù)小鎖老師 貨物已入賬，只有稅金沒有入賬！但是發(fā)票已認證了，謝謝
2023-03-12 19:21:29
小鎖老師：回復(fù)行動的年輕人那現(xiàn)在就是 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸 銀行存款
2023-03-12 19:43:12
行動的年輕人：回復(fù)小鎖老師 不是這樣，記得應(yīng)該是借? 其他應(yīng)付賬款 -進項稅額轉(zhuǎn)出? ?貸? ?應(yīng)交稅費-增值稅-已認證未入賬吧
2023-03-12 20:03:07
小鎖老師：回復(fù)行動的年輕人為什么要進項稅額轉(zhuǎn)出？你不是要認證嗎
2023-03-12 20:17:03
行動的年輕人：回復(fù)小鎖老師 認證了，沒有在財務(wù)系統(tǒng)做賬，不是這樣做分錄嗎？謝謝
2023-03-12 20:46:05
小鎖老師：回復(fù)行動的年輕人不是的，您看啊，這個認證和進項稅轉(zhuǎn)出是沒關(guān)系，其實我認為是這樣? 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進項稅額? 貸??應(yīng)交稅費-增值稅-已認證
2023-03-12 21:04:59
行動的年輕人：回復(fù)小鎖老師 購進時進項稅額就做過了，借:應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅…進項稅
2023-03-12 21:21:24
行動的年輕人：回復(fù)小鎖老師 不好意思，發(fā)錯了
2023-03-12 21:44:45
小鎖老師：回復(fù)行動的年輕人??？那這個你購進就做了進項稅，現(xiàn)在也認證了，就不做了
2023-03-12 22:03:45
行動的年輕人：回復(fù)小鎖老師 明白了，謝謝
2023-03-12 22:14:50
小鎖老師：回復(fù)行動的年輕人不客氣，麻煩您給我一個五星好評，謝謝您
2023-03-12 22:32:01
沈家本老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,律師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ 心簡單，世界就簡單 發(fā)表的提問：
增值稅專用發(fā)票本月未認證怎么做會計分錄？
你好，如果說購買商品，但是您暫時未認證進項稅額的話，應(yīng)該是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 到次月實際抵扣時， 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2樓
2023-03-12 20:12:44
全部回復(fù)
心簡單，世界就簡單：回復(fù)沈家本老師 不是做待認證進項稅額嗎？
2023-03-12 20:41:20
沈家本老師：回復(fù)心簡單，世界就簡單您好，待抵扣進項稅額是經(jīng)認證以后等待以后再抵扣的稅額。待認證進項稅額是取提進項稅憑證以后，當(dāng)月沒有認證，等以后抵扣稅額時再認證抵扣的稅額。 如果您拿到發(fā)票之后尚未進行認證的，您可以計入待認證進項稅額。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2023-03-12 21:07:43
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 幸運星 發(fā)表的提問：
增值稅發(fā)票未認證是，會計分錄應(yīng)該怎么處理？
沒認證做待認證進項稅額就可以
3樓
2023-03-12 21:19:28
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 奮斗的手套 發(fā)表的提問：
增值稅已認識未抵扣過了認證期應(yīng)該怎么做會計分錄
您好。過了認證期，只能價稅合計，計入成本費用類科目
4樓
2023-03-12 22:37:52
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ L. 發(fā)表的提問：
增值稅發(fā)票已認證但未抵扣的會計分錄怎么做
您好 借：材料費用等 應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)付賬款等
5樓
2023-03-12 23:35:02
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 俊秀的金針菇 發(fā)表的提問：
增值稅發(fā)票已認證但未抵扣的會計分錄怎么做
您好 借 材料費用等 應(yīng)交稅費～待抵扣進項稅額 貸 應(yīng)付賬款等
6樓
2023-03-13 00:25:26
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ 歡總在笑 發(fā)表的提問：
認證增值稅會計分錄
認證增值稅會計分錄是指企業(yè)在增值稅納稅登記后，根據(jù)國家增值稅會計準則，在會計賬簿中將有關(guān)企業(yè)增值稅相關(guān)的收入和支出根據(jù)一定的原則記錄的經(jīng)過認證的會計分錄。按照相關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)根據(jù)發(fā)票、銷售憑證等明細交易材料，準備應(yīng)稅收入和應(yīng)稅支出會計憑證，記載應(yīng)納稅額對應(yīng)的現(xiàn)金付款、銀行存款或應(yīng)付賬款等會計憑證，并具體記錄應(yīng)稅收入明細、稅收減免、進銷項稅額明細等。 擴展知識：認證增值稅會計分錄的實施范圍不僅包括國內(nèi)銷售、國外銷售、購進入口貨物和服務(wù)，而且也包括免稅交易的會計記賬憑證。對于有增值稅納稅責(zé)任的企業(yè)，必須根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和會計準則要求，建立嚴格的認證增值稅會計分錄，以確保企業(yè)在增值稅收入和支出上按照正確的原則記錄。
7樓
2023-03-13 01:16:45
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ uha 發(fā)表的提問：
取得增值稅發(fā)票，但未認證時如何做賬做會計分錄
您好 借：原材料 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)付賬款
8樓
2023-03-13 02:20:56
全部回復(fù)
uha：回復(fù)暖暖老師 我們是外貿(mào)公司，應(yīng)該不是原材料
2023-03-13 02:46:38
暖暖老師：回復(fù)uha那就是對應(yīng)的費用或者其他的科目
2023-03-13 02:56:43
uha：回復(fù)暖暖老師 什么意思，發(fā)票上寫的led燈
2023-03-13 03:21:23
uha：回復(fù)暖暖老師 借庫存商品？
2023-03-13 03:45:14
uha：回復(fù)暖暖老師 但是我們貨品也不會放在倉庫里，是直接發(fā)到國外的
2023-03-13 04:07:13
uha：回復(fù)暖暖老師 這算庫存商品嗎
2023-03-13 04:29:30
uha：回復(fù)暖暖老師 ？
2023-03-13 04:41:47
暖暖老師：回復(fù)uha恩,那就庫存商品計算
2023-03-13 05:05:47
uha：回復(fù)暖暖老師 認證發(fā)票后的分錄是？
2023-03-13 05:34:56
暖暖老師：回復(fù)uha借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增稅稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
2023-03-13 05:59:56
uha：回復(fù)暖暖老師 是收到發(fā)票的時候做這個分錄還是發(fā)票開具的日期
2023-03-13 06:16:08
暖暖老師：回復(fù)uha啥時后你認證了這個發(fā)票啥時做
2023-03-13 06:34:29
uha：回復(fù)暖暖老師 未認證的時候不就要做分錄了嗎
2023-03-13 06:47:09
uha：回復(fù)暖暖老師 ？
2023-03-13 06:57:54
uha：回復(fù)暖暖老師 ？
2023-03-13 07:18:43
暖暖老師：回復(fù)uha你不做賬可以不處理先放著
2023-03-13 07:42:07
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 香蕉不吶吶 發(fā)表的提問：
企業(yè)取得未認證增值稅專用發(fā)票時，會計分錄怎么做
借管理費用 應(yīng)交稅費待認證 貸銀行
9樓
2023-03-13 03:30:06
全部回復(fù)
香蕉不吶吶：回復(fù)郭老師 借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額） 貸：銀行存款 這樣可以嗎
2023-03-13 03:41:23
郭老師：回復(fù)香蕉不吶吶可以這么做的但是帶認證是二級科目
2023-03-13 04:04:46
香蕉不吶吶：回復(fù)郭老師 待認證是二級科目，這樣又代表什么呢
2023-03-13 04:24:15
郭老師：回復(fù)香蕉不吶吶你好，發(fā)票做帳了，發(fā)票沒有認證的意思。
2023-03-13 04:49:13
香蕉不吶吶：回復(fù)郭老師 明白了，謝謝老師
2023-03-13 05:11:44
郭老師：回復(fù)香蕉不吶吶不用客氣，工作愉快。
2023-03-13 05:26:12
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 飄絮 發(fā)表的提問：
已認證的增值稅專用發(fā)票，但是未抵扣會計分錄怎么做
未抵扣是啥情況，你填寫本期認證本期申報抵扣么？
10樓
2023-03-13 04:29:03
全部回復(fù)
飄絮：回復(fù)maize老師 意思是已經(jīng)驗票成功了，但是當(dāng)月沒有可以抵扣的增值稅交
2023-03-13 04:41:53
maize老師：回復(fù)飄絮可以直接做進項稅額就可以，這個月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，表示是留底
2023-03-13 05:01:22
恩熙老師
職稱：6年財會和3年稅務(wù)實操經(jīng)驗,會計師,6年財務(wù)崗位經(jīng)驗+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗
4.96
解題: 0.16w
引用 @ 幽蘭 發(fā)表的提問：
增值稅月末未認證怎樣做分錄？未認證，已認證，待抵扣，交稅的分錄順序是怎樣的
1.認證待抵扣:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣） 2.抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進） 貸::應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣） 3.繳稅:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
11樓
2023-03-13 05:20:35
全部回復(fù)
幽蘭：回復(fù)恩熙老師 未認證月末怎樣做分錄呢老師？
2023-03-13 05:54:46
恩熙老師：回復(fù)幽蘭借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 科目
2023-03-13 06:12:59
幽蘭：回復(fù)恩熙老師 未認證的增值稅月末 借：借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證 進項稅額 貸：應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅（進項稅） 對嗎？
2023-03-13 06:42:01
恩熙老師：回復(fù)幽蘭不是，我舉個例子，比如夠進原材料 1、取得進項票當(dāng)月未認證認證 借：原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額） 貸:銀行存款 2、待認證進項稅額轉(zhuǎn)入待抵扣時 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額） 3.抵扣時 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額）
2023-03-13 06:54:35
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ lemontea 發(fā)表的提問：
請問增值稅專用發(fā)票已認證，發(fā)票的款未付，會計分錄怎么做？
你好，借；原材料等科目，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸應(yīng)付賬款
12樓
2023-03-13 06:24:14
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ???????????? 發(fā)表的提問：
增值稅認證都前后都會計分錄
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額）
13樓
2023-03-13 07:40:40
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 潘玲 發(fā)表的提問：
增值稅進項發(fā)票當(dāng)月未認證，拿到發(fā)票時應(yīng)怎么做會計分錄？
你好 借 成本費用 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸 應(yīng)付賬款或銀行存款
14樓
2023-03-13 08:36:11
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 時光飛逝 歲月如梭? 發(fā)表的提問：
認證上月未認證的增值稅進項稅怎么做分錄？
你好，借：庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款
15樓
2023-03-13 09:30:03
全部回復(fù)
時光飛逝 歲月如梭?：回復(fù)吳月柳 單單就稅而言，能不能貸：應(yīng)交稅費—待認證進項稅額？
2023-03-13 09:43:06
吳月柳：回復(fù)時光飛逝 歲月如梭?如果當(dāng)時沒認證直接掛到待認證里就可以的。
2023-03-13 10:00:24
時光飛逝 歲月如梭?：回復(fù)吳月柳 好的謝謝老師
2023-03-13 10:29:23
吳月柳：回復(fù)時光飛逝 歲月如梭?不客氣
2023-03-13 10:41:52

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