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營改增后保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄
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武老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.73w
引用 @ 最初 發(fā)表的提問：
保險(xiǎn)業(yè)在營改增前后關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄分別是什么
正常啊，就是要二級(jí)設(shè)一個(gè)轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品應(yīng)交增值稅
1樓
2023-03-12 16:44:39
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 心雨 發(fā)表的提問：
保險(xiǎn)公司在不在營改增的范圍
你好，屬于營改增范圍的
2樓
2023-03-12 18:03:48
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 愛珍 發(fā)表的提問：
營改增后預(yù)收房租及稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
你好！看看這里對(duì)你有幫助 http://www.cnnsr.com.cn/cssw/kjhtml/20160620134545187545.html
3樓
2023-03-12 18:54:55
全部回復(fù)
愛珍：回復(fù)曉海老師 那么交了的附加稅是一次性做入費(fèi)用，還是分期確認(rèn)
2023-03-12 19:24:11
曉海老師：回復(fù)愛珍按實(shí)繳數(shù)做
2023-03-12 19:41:37
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
旅游業(yè)營改增后增值睡得會(huì)計(jì)分錄咋做呢？
你好，是發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)還是收入對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)
4樓
2023-03-12 20:15:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ …… 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在營改增以后，應(yīng)交稅費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄？
你好 你是繳納還是什么稅費(fèi)
5樓
2023-03-12 21:37:07
全部回復(fù)
……：回復(fù)meizi老師 地方教育附加，教育費(fèi)附加，增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅
2023-03-12 22:05:11
meizi老師：回復(fù)……你好 附加稅的 都是做借方稅金及附加貸方應(yīng)交稅費(fèi) 借方應(yīng)交稅費(fèi)貸方銀行或者現(xiàn)金 增值稅的話 做收入借方應(yīng)收賬款或者銀行貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方銀行或者現(xiàn)金
2023-03-12 22:21:18
……：回復(fù)meizi老師 借方，做了應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅，到時(shí)候有余額，怎么辦？以后怎么處理
2023-03-12 22:41:18
meizi老師：回復(fù)……你好借方做了應(yīng)交稅費(fèi) 你是多交了還是什么情況 你是一般納稅人嗎？
2023-03-12 22:59:19
……：回復(fù)meizi老師 是一般納稅人
2023-03-12 23:23:09
meizi老師：回復(fù)……你好 借方的話一般是多繳納或者留抵的 你不做賬務(wù)處理 后期有需要繳納的稅費(fèi)抵減
2023-03-12 23:43:52
……：回復(fù)meizi老師 我做的是內(nèi)賬，那筆應(yīng)交增值稅，是單獨(dú)做的，我借方?jīng)]有應(yīng)收，那如何做？
2023-03-12 23:57:37
meizi老師：回復(fù)……你好 那么你確定收入的時(shí)候 是收到了款的話就走銀行 或者現(xiàn)金 沒有收到就應(yīng)該走應(yīng)收賬款 掛收入 做應(yīng)交稅費(fèi)
2023-03-13 00:10:42
……：回復(fù)meizi老師 是不是如果交稅了，應(yīng)交增值稅是沒有余額的？
2023-03-13 00:37:52
meizi老師：回復(fù)……你好 是的 你交稅了正常的就無余額 如果你多繳納或者未繳納就會(huì)有余額
2023-03-13 00:50:29
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 無辜的小天鵝 發(fā)表的提問：
老師，營改增之后退的稅款怎么做會(huì)計(jì)分錄？
具體是因?yàn)槭裁葱纬傻耐硕惪?
6樓
2023-03-12 23:02:39
全部回復(fù)
無辜的小天鵝：回復(fù)鄒老師 營改增
2023-03-12 23:29:03
鄒老師：回復(fù)無辜的小天鵝借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-營業(yè)稅
2023-03-12 23:48:19
無辜的小天鵝：回復(fù)鄒老師 可是我們營改增了，就沒有營業(yè)稅了，是不是貸方換成營業(yè)外收入比較合適/
2023-03-13 00:04:46
鄒老師：回復(fù)無辜的小天鵝那是因?yàn)橹岸嘟涣藸I業(yè)稅才有退稅
2023-03-13 00:33:38
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 紫云 發(fā)表的提問：
施工企業(yè)營改增后預(yù)交的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄

借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸；銀行存款

7樓
2023-03-13 00:23:23
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛群 發(fā)表的提問：
求旅游業(yè)營改增后收入成本的會(huì)計(jì)分錄樣本
借；銀行存款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借；主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
8樓
2023-03-13 01:24:05
全部回復(fù)
愛群：回復(fù)鄒老師 老師，小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)要不要設(shè)置二級(jí)三級(jí)明細(xì)科目的
2023-03-13 01:56:51
鄒老師：回復(fù)愛群你好，需要設(shè)置二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，不需要設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目
2023-03-13 02:09:43
愛群：回復(fù)鄒老師 差額征收增值稅，交納增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做？金額是不含稅收入減去成本再乘稅率嗎？計(jì)提增值稅附征稅的計(jì)稅依據(jù)如何確定？小規(guī)模月3萬以下減免稅，分錄怎么做？
2023-03-13 02:32:53
鄒老師：回復(fù)愛群借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款 是的 實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
2023-03-13 02:48:14
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 桐桐（ゆきざくら） 發(fā)表的提問：
你好，我想知道營改增前，購入固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄與營改增后有什么不同
你好，你出的是出售時(shí)的分錄還是？
9樓
2023-03-13 02:24:14
全部回復(fù)
桐桐（ゆきざくら）：回復(fù)暖暖老師 購入時(shí)
2023-03-13 02:54:19
暖暖老師：回復(fù)桐桐（ゆきざくら）之前借固定資產(chǎn)貸銀行存款 之后 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2023-03-13 03:08:55
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 壯觀的裙子 發(fā)表的提問：
營改增后餐飲業(yè)月末提稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
借；營業(yè)稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-明細(xì)科目
10樓
2023-03-13 03:42:20
全部回復(fù)
壯觀的裙子：回復(fù)鄒老師 當(dāng)月的增值稅不需要計(jì)提嗎？
2023-03-13 04:06:35
鄒老師：回復(fù)壯觀的裙子你好，增值稅不需要計(jì)提，通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納
2023-03-13 04:20:15
壯觀的裙子：回復(fù)鄒老師 老師，餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人，增值稅發(fā)生時(shí)還沒有交納時(shí)，的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢，謝謝！
2023-03-13 04:33:00
鄒老師：回復(fù)壯觀的裙子借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-03-13 04:50:43
壯觀的裙子：回復(fù)鄒老師 謝謝，老師，中秋節(jié)快樂！
2023-03-13 05:03:50
鄒老師：回復(fù)壯觀的裙子不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。 中秋快樂
2023-03-13 05:14:21
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 1473661957 發(fā)表的提問：
單位給新來的員工上保險(xiǎn)，失業(yè)險(xiǎn)沒有去窗口報(bào)盤增加人，會(huì)計(jì)那邊正常報(bào)保險(xiǎn)了，這樣有什么樣的后果？
要么會(huì)計(jì)沖掉，要么補(bǔ)報(bào)，影響不大
11樓
2023-03-13 04:57:52
全部回復(fù)
1473661957：回復(fù)袁老師 補(bǔ)報(bào)什么意思呀，是我去失業(yè)窗口報(bào)盤嗎
2023-03-13 05:35:16
袁老師：回復(fù)1473661957是的
2023-03-13 05:48:55
1473661957：回復(fù)袁老師 如果，我不去有什么后果呀
2023-03-13 06:12:44
袁老師：回復(fù)1473661957那就和會(huì)計(jì)協(xié)商一下，沖掉計(jì)提的
2023-03-13 06:38:57
1473661957：回復(fù)袁老師 哦，謝謝老師
2023-03-13 07:03:03
袁老師：回復(fù)1473661957不客氣
2023-03-13 07:24:13
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Princess 發(fā)表的提問：
以前變賣固定資產(chǎn)交營業(yè)稅的分錄是？現(xiàn)在營改增后的會(huì)計(jì)分錄是？
借；固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借；營業(yè)外收支 貸；固定資產(chǎn)清理
12樓
2023-03-13 05:59:45
全部回復(fù)
劉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.18w
引用 @ 靈巧的櫻桃 發(fā)表的提問：
營改增后，麻煩舉個(gè)在會(huì)計(jì)分錄上有區(qū)別的例子
比如說廣告業(yè) 一般納稅人吧 取得收入的賬務(wù)處理 營改增前： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營業(yè)稅 營改增之后 借：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）
13樓
2023-03-13 07:11:16
全部回復(fù)
慧老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.59w
引用 @ 諾卓 發(fā)表的提問：
我現(xiàn)在有一個(gè)小項(xiàng)目，涉及銀行營改增改造，貸款會(huì)計(jì)分錄的處理，是當(dāng)時(shí)德勤會(huì)計(jì)設(shè)計(jì)的分錄，您能幫我解釋一下嗎？
您好，他這個(gè)分錄就是將利息收入進(jìn)行了價(jià)稅分離，原來系統(tǒng)里面是含稅的
14樓
2023-03-13 08:05:28
全部回復(fù)
學(xué)堂答疑王老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.94
解題: 0.19w
引用 @ 龔黎俐 發(fā)表的提問：
這是營改增之前的發(fā)票和稅單，我們是總包，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？扣繳義務(wù)人為什么是業(yè)主？不理解
同學(xué)您好！發(fā)票上抬頭處己注明：是代扣代收專用。所以扣繳義務(wù)人會(huì)存在是業(yè)主的情形。 感謝您的提問！
15樓
2023-03-13 09:24:58
全部回復(fù)

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