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營改增后報銷會計分錄
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張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
營改增后報銷會務(wù)費分錄怎么做？
發(fā)生會務(wù)費的部門是？
1樓
2023-03-12 18:08:39
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 愛珍 發(fā)表的提問：
營改增后預(yù)收房租及稅費會計分錄
你好！看看這里對你有幫助 http://www.cnnsr.com.cn/cssw/kjhtml/20160620134545187545.html
2樓
2023-03-12 19:14:56
全部回復(fù)
愛珍：回復(fù)曉海老師 那么交了的附加稅是一次性做入費用，還是分期確認(rèn)
2023-03-12 19:35:56
曉海老師：回復(fù)愛珍按實繳數(shù)做
2023-03-12 19:55:36
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
旅游業(yè)營改增后增值睡得會計分錄咋做呢？
你好，是發(fā)生的進(jìn)項還是收入對應(yīng)的銷項
3樓
2023-03-12 20:14:53
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ Kevin 發(fā)表的提問：
營改增后，主營業(yè)務(wù)是銷售商品，現(xiàn)在開了服務(wù)費的專票怎么做會計分錄
你好！借應(yīng)收賬款等 代：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
4樓
2023-03-12 21:36:43
全部回復(fù)
Kevin：回復(fù)宋生老師 那我后面要不要改啊？對成本有什么影響嗎
2023-03-12 21:52:33
宋生老師：回復(fù)Kevin您好！不用改。沒什么影響，各自是各自的成本。
2023-03-12 22:14:20
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ …… 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在營改增以后，應(yīng)交稅費如何做會計分錄？
你好 你是繳納還是什么稅費
5樓
2023-03-12 22:42:49
全部回復(fù)
……：回復(fù)meizi老師 地方教育附加，教育費附加，增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅
2023-03-12 22:59:17
meizi老師：回復(fù)……你好 附加稅的 都是做借方稅金及附加貸方應(yīng)交稅費 借方應(yīng)交稅費貸方銀行或者現(xiàn)金 增值稅的話 做收入借方應(yīng)收賬款或者銀行貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方銀行或者現(xiàn)金
2023-03-12 23:10:42
……：回復(fù)meizi老師 借方，做了應(yīng)交稅費－增值稅，到時候有余額，怎么辦？以后怎么處理
2023-03-12 23:31:59
meizi老師：回復(fù)……你好借方做了應(yīng)交稅費 你是多交了還是什么情況 你是一般納稅人嗎？
2023-03-12 23:50:09
……：回復(fù)meizi老師 是一般納稅人
2023-03-13 00:02:28
meizi老師：回復(fù)……你好 借方的話一般是多繳納或者留抵的 你不做賬務(wù)處理 后期有需要繳納的稅費抵減
2023-03-13 00:27:03
……：回復(fù)meizi老師 我做的是內(nèi)賬，那筆應(yīng)交增值稅，是單獨做的，我借方?jīng)]有應(yīng)收，那如何做？
2023-03-13 00:42:13
meizi老師：回復(fù)……你好 那么你確定收入的時候 是收到了款的話就走銀行 或者現(xiàn)金 沒有收到就應(yīng)該走應(yīng)收賬款 掛收入 做應(yīng)交稅費
2023-03-13 00:58:59
……：回復(fù)meizi老師 是不是如果交稅了，應(yīng)交增值稅是沒有余額的？
2023-03-13 01:17:19
meizi老師：回復(fù)……你好 是的 你交稅了正常的就無余額 如果你多繳納或者未繳納就會有余額
2023-03-13 01:43:15
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 無辜的小天鵝 發(fā)表的提問：
老師，營改增之后退的稅款怎么做會計分錄？
具體是因為什么形成的退稅款?
6樓
2023-03-12 23:43:10
全部回復(fù)
無辜的小天鵝：回復(fù)鄒老師 營改增
2023-03-13 00:04:34
鄒老師：回復(fù)無辜的小天鵝借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費-營業(yè)稅
2023-03-13 00:26:21
無辜的小天鵝：回復(fù)鄒老師 可是我們營改增了，就沒有營業(yè)稅了，是不是貸方換成營業(yè)外收入比較合適/
2023-03-13 00:51:41
鄒老師：回復(fù)無辜的小天鵝那是因為之前多交了營業(yè)稅才有退稅
2023-03-13 01:19:42
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 紫云 發(fā)表的提問：
施工企業(yè)營改增后預(yù)交的增值稅怎么做會計分錄

借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   貸；銀行存款

7樓
2023-03-13 00:45:07
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ Zmj 發(fā)表的提問：
關(guān)于營改增以后酒店服務(wù)業(yè),視同銷售部分如何納稅?如何做會計分錄呢?
視同銷售就是按照銷售繳納稅款 假如，員工自用的東西，價值50，視同銷售，不含稅銷售價100 借：管理費用66 貸：庫存商品50 應(yīng)交稅費～增值稅16
8樓
2023-03-13 01:53:53
全部回復(fù)
Zmj：回復(fù)陳詩晗老師 那如果酒店住房，餐飲的用餐呢？
2023-03-13 02:06:21
陳詩晗老師：回復(fù)Zmj一樣的，本來不是銷售，視同銷售交稅 借：管理費用等 貸：應(yīng)交稅費 營業(yè)成本、庫存等
2023-03-13 02:25:35
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 桐桐（ゆきざくら） 發(fā)表的提問：
你好，我想知道營改增前，購入固定資產(chǎn)的會計分錄與營改增后有什么不同
你好，你出的是出售時的分錄還是？
9樓
2023-03-13 02:54:49
全部回復(fù)
桐桐（ゆきざくら）：回復(fù)暖暖老師 購入時
2023-03-13 03:23:42
暖暖老師：回復(fù)桐桐（ゆきざくら）之前借固定資產(chǎn)貸銀行存款 之后 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2023-03-13 03:37:22
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 壯觀的裙子 發(fā)表的提問：
營改增后餐飲業(yè)月末提稅的會計分錄怎么做
借；營業(yè)稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費-明細(xì)科目
10樓
2023-03-13 04:11:36
全部回復(fù)
壯觀的裙子：回復(fù)鄒老師 當(dāng)月的增值稅不需要計提嗎？
2023-03-13 04:40:09
鄒老師：回復(fù)壯觀的裙子你好，增值稅不需要計提，通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納
2023-03-13 05:02:27
壯觀的裙子：回復(fù)鄒老師 老師，餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人，增值稅發(fā)生時還沒有交納時，的會計分錄怎么做呢，謝謝！
2023-03-13 05:17:32
鄒老師：回復(fù)壯觀的裙子借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-03-13 05:45:29
壯觀的裙子：回復(fù)鄒老師 謝謝，老師，中秋節(jié)快樂！
2023-03-13 05:56:10
鄒老師：回復(fù)壯觀的裙子不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。 中秋快樂
2023-03-13 06:15:17
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛群 發(fā)表的提問：
求旅游業(yè)營改增后收入成本的會計分錄樣本
借；銀行存款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借；主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸；銀行存款
11樓
2023-03-13 05:01:51
全部回復(fù)
愛群：回復(fù)鄒老師 老師，小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費要不要設(shè)置二級三級明細(xì)科目的
2023-03-13 05:21:22
鄒老師：回復(fù)愛群你好，需要設(shè)置二級科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，不需要設(shè)置三級明細(xì)科目
2023-03-13 05:46:42
愛群：回復(fù)鄒老師 差額征收增值稅，交納增值稅的會計分錄怎么做？金額是不含稅收入減去成本再乘稅率嗎？計提增值稅附征稅的計稅依據(jù)如何確定？小規(guī)模月3萬以下減免稅，分錄怎么做？
2023-03-13 06:15:34
鄒老師：回復(fù)愛群借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款 是的 實際繳納的增值稅為計稅依據(jù) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
2023-03-13 06:38:35
武老師
職稱：注冊會計師
4.93
解題: 0.73w
引用 @ 最初 發(fā)表的提問：
保險業(yè)在營改增前后關(guān)于增值稅的會計分錄分別是什么
正常啊，就是要二級設(shè)一個轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品應(yīng)交增值稅
12樓
2023-03-13 06:10:22
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Princess 發(fā)表的提問：
以前變賣固定資產(chǎn)交營業(yè)稅的分錄是？現(xiàn)在營改增后的會計分錄是？
借；固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借；營業(yè)外收支 貸；固定資產(chǎn)清理
13樓
2023-03-13 07:29:59
全部回復(fù)
劉老師
職稱：注冊會計師
5.00
解題: 0.18w
引用 @ 靈巧的櫻桃 發(fā)表的提問：
營改增后，麻煩舉個在會計分錄上有區(qū)別的例子
比如說廣告業(yè) 一般納稅人吧 取得收入的賬務(wù)處理 營改增前： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交營業(yè)稅 營改增之后 借：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）
14樓
2023-03-13 08:42:58
全部回復(fù)
慧老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 0.59w
引用 @ 諾卓 發(fā)表的提問：
我現(xiàn)在有一個小項目，涉及銀行營改增改造，貸款會計分錄的處理，是當(dāng)時德勤會計設(shè)計的分錄，您能幫我解釋一下嗎？
您好，他這個分錄就是將利息收入進(jìn)行了價稅分離，原來系統(tǒng)里面是含稅的
15樓
2023-03-13 09:35:07
全部回復(fù)

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