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光明：回復(fù)meizi老師 光明: 老紫，你好，請(qǐng)都個(gè)問題，公司轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)一小汽車90000元，核銷應(yīng)付賬款，分錄怎么寫呀 光明: 賬面凈值78974.36元 光明: 借：固定資產(chǎn)清理 78974.36 累計(jì)折舊 11025.64 貸：固定資產(chǎn) 90000 光明: 借：應(yīng)付賬款 90000 貸：固定資產(chǎn)清理 78974.36 營(yíng)業(yè)外收入 11025.64

meizi老師：回復(fù)光明你好 借：應(yīng)付賬款 90000 貸：固定資產(chǎn)清理 78974.36 資產(chǎn)處置損益11025.64 不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 你們是轉(zhuǎn)讓變賣處理的話

光明：回復(fù)meizi老師 這樣寫有余額了，請(qǐng)問應(yīng)該怎么寫

meizi老師：回復(fù)光明你好 你不是應(yīng)付賬款是9萬嗎 你 把余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益去 。 資產(chǎn)處置損益 月末轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去

小林：回復(fù)趙海龍老師 老師，如果另一家公司也是我的其他公司，不在我司的應(yīng)收賬款里面呢？就是第三個(gè)公司和我司的賬務(wù)是沒有關(guān)系的，是我本人的另外一家公司。

趙海龍老師：回復(fù)小林你把具體的詳細(xì)說一下

提問者1號(hào)：回復(fù)玲老師 老師，客戶5月份發(fā)了通知說不要了，可是當(dāng)時(shí)沒做分錄，現(xiàn)在錄入到7月的賬，可以嗎

玲老師：回復(fù)提問者1號(hào)可以補(bǔ)記分錄 的呢

提問者1號(hào)：回復(fù)玲老師 補(bǔ)記是什么意思，我直接做到7月有影響嗎？如果去反結(jié)賬做到5月，會(huì)影響二季度申報(bào)數(shù)據(jù)的吧

玲老師：回復(fù)提問者1號(hào)你好 現(xiàn)在記就是補(bǔ)記的意思 ，反結(jié)賬最好的，就是麻煩 ，報(bào)表要更正申報(bào)?

一眼成永遠(yuǎn)：回復(fù)安與逸老師 為什么計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？

安與逸老師：回復(fù)一眼成永遠(yuǎn)無法支付的應(yīng)付賬款，是與日?；顒?dòng)無直接關(guān)系的各項(xiàng)利得，應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

一眼成永遠(yuǎn)：回復(fù)安與逸老師 我還是不太明白

安與逸老師：回復(fù)一眼成永遠(yuǎn)請(qǐng)問哪里不明白呢？

燕子：回復(fù)靖曦老師 發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)候是借事業(yè)支出，貸應(yīng)付賬款嗎

靖曦老師：回復(fù)燕子會(huì)計(jì)分錄：借 事業(yè)支出——教科書 貸 庫存現(xiàn)金或 銀行存款

8888：回復(fù)鄒老師 我們公司存在物料對(duì)換的情況，這個(gè)單據(jù)應(yīng)該怎么走，分錄也是這么寫嗎

鄒老師：回復(fù)8888借；原材料——換入 貸原材料——換出

8888：回復(fù)鄒老師 那這個(gè)具體要怎么寫呢？老師能寫清楚點(diǎn)嗎

鄒老師：回復(fù)8888借；原材料——換入 貸原材料——換出 這個(gè)就是換貨的分錄 你之前退的做這個(gè)分錄 借；銀行存款 貸；應(yīng)付賬款 15