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掌柜：回復(fù)許老師 一個(gè)公司沒(méi)賣(mài)過(guò)的新產(chǎn)品，后期可能會(huì)用來(lái)賣(mài)，采購(gòu)回來(lái)看質(zhì)量

掌柜：回復(fù)許老師 已經(jīng)采購(gòu)，款已付，商品在路上，此時(shí)怎么做分錄？

許老師：回復(fù)掌柜這個(gè)的話(huà)，你們是用這個(gè)新產(chǎn)品，干什么的呢？繼續(xù)生產(chǎn)，還是出售？

掌柜：回復(fù)許老師 可能用于出售，也可能質(zhì)量不合格，就不要了

許老師：回復(fù)掌柜哦哦。這樣的話(huà)，你們計(jì)入庫(kù)存商品，就可以啦

掌柜：回復(fù)許老師 謝謝

許老師：回復(fù)掌柜不客氣。如果對(duì)回答滿(mǎn)意，請(qǐng)五星好評(píng)

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 開(kāi)票屬于的我們的價(jià)外費(fèi)用

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 主要客戶(hù)怎么入賬呢？

郭老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂你給他開(kāi)正數(shù)他做成本或者費(fèi)用，他開(kāi)負(fù)數(shù)沖減收入

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 他們是不是應(yīng)該作為銷(xiāo)售費(fèi)用，客戶(hù)的獎(jiǎng)勵(lì)原因也是因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售暢銷(xiāo)，才給的這個(gè)研發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 發(fā)票是我們開(kāi)給他們的

郭老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂看你開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容了 如果開(kāi)服務(wù)類(lèi)的是做費(fèi)用

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 這不能開(kāi)服務(wù)類(lèi)的發(fā)票吧，服務(wù)類(lèi)是6%，這個(gè)就是價(jià)外費(fèi)用吧，價(jià)外費(fèi)用隨主產(chǎn)品適用13%

郭老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂正規(guī)的開(kāi)產(chǎn)品的，你們又不銷(xiāo)售給他，他給你開(kāi)負(fù)數(shù) 紅沖他的收入 多種處理方法

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 銷(xiāo)售啊，正常銷(xiāo)售之外，每個(gè)月再根據(jù)總銷(xiāo)售額的一定比例給我們額外的獎(jiǎng)勵(lì)

郭老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂我說(shuō)的是獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)票 不是你們銷(xiāo)售貨物的

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 是啊，我們收到獎(jiǎng)勵(lì)款，屬于我們的價(jià)外費(fèi)用，不能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的票，稅費(fèi)方面沒(méi)有什么問(wèn)題，主要是他們現(xiàn)在審計(jì)覺(jué)得這款的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不應(yīng)該計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用 但是這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)沒(méi)有對(duì)應(yīng)他們的銷(xiāo)售合同，不屬于銷(xiāo)售成本吧

郭老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂銷(xiāo)售貨物的成本也沒(méi)有問(wèn)題 價(jià)外費(fèi)用我不認(rèn)同 我們的返利走的就是返利，紅沖的就是成本 主要看你給人家開(kāi)的什么發(fā)票 和他主營(yíng)是不是有關(guān)系了

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 價(jià)外費(fèi)用這個(gè)可以確定吧

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)郭老師 現(xiàn)在的爭(zhēng)議是會(huì)計(jì)處理

郭老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂返還的是利潤(rùn) 還有個(gè)平銷(xiāo)返利

以恒：回復(fù)宸宸老師 是的

宸宸老師：回復(fù)以恒您好，發(fā)票收到了嗎？東西入庫(kù)了嗎

以恒：回復(fù)宸宸老師 發(fā)票到了，東西入庫(kù)了

宸宸老師：回復(fù)以恒您好， 借：原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行存款等/庫(kù)存現(xiàn)金 直接把錢(qián)打給這個(gè)員工的賬號(hào)即可

651356：回復(fù)宋生老師 如果已經(jīng)收到發(fā)票，但是貨還未到呢？

宋生老師：回復(fù)651356您好！一般建議暫時(shí)不做帳。到貨再說(shuō)。

漫長(zhǎng)的白日夢(mèng)：回復(fù)宋生老師 平常的一些辦公用品直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以了吧

宋生老師：回復(fù)漫長(zhǎng)的白日夢(mèng)您好！是的。

漫長(zhǎng)的白日夢(mèng)：回復(fù)宋生老師 對(duì)了，那些筷子樣品買(mǎi)過(guò)來(lái)直接用掉了，要怎么做賬

宋生老師：回復(fù)漫長(zhǎng)的白日夢(mèng)您好！借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料等。

圭：回復(fù)QQ老師 那么酒店客房部和前廳買(mǎi)的低值易耗品的攤銷(xiāo)計(jì)入管理費(fèi)用嘛？

QQ老師：回復(fù)圭你好！計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用科目下核算

圭：回復(fù)QQ老師 那像廚房購(gòu)買(mǎi)的天然氣呢？

圭：回復(fù)QQ老師 廚房裝的天然氣軟管這些呢？

QQ老師：回復(fù)圭你好！計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就可以的

蘆薈汁：回復(fù)meizi老師 采購(gòu)的樣品也是計(jì)入成本嗎？

meizi老師：回復(fù)蘆薈汁你好，可以計(jì)入庫(kù)存商品核算 是的

調(diào)皮的巨人：回復(fù)曉寧老師 那這個(gè)公司的營(yíng)業(yè)成本是什么呢？

調(diào)皮的巨人：回復(fù)曉寧老師 老師還在嗎？

曉寧老師：回復(fù)調(diào)皮的巨人您好，營(yíng)業(yè)成本就是本月你領(lǐng)用的原材料及輔助材料，還有你的生產(chǎn)人工

調(diào)皮的巨人：回復(fù)曉寧老師 那科目要怎么做呢？

調(diào)皮的巨人：回復(fù)曉寧老師 一個(gè)月 借營(yíng)業(yè)成本貸原材料 對(duì)嗎?

調(diào)皮的巨人：回復(fù)曉寧老師 我把面輔料坐在了成產(chǎn)成本 行不行呢？

曉寧老師：回復(fù)調(diào)皮的巨人您好，分錄是對(duì)的。輔料應(yīng)進(jìn)原材料，月末領(lǐng)用多少，轉(zhuǎn)多少。如果本月的輔料都領(lǐng)用了，也可以直接計(jì)生產(chǎn)成本。

調(diào)皮的巨人：回復(fù)曉寧老師 嗯 那之后就計(jì)生產(chǎn)成本嗎？

調(diào)皮的巨人：回復(fù)曉寧老師 還是一月后借營(yíng)業(yè)成本貸生產(chǎn)成本呢？

曉寧老師：回復(fù)調(diào)皮的巨人您好，看您公司要求吧。如果直接進(jìn)生產(chǎn)成本，建議設(shè)二級(jí)科目，生產(chǎn)成本-輔助成本

調(diào)皮的巨人：回復(fù)曉寧老師 現(xiàn)在整個(gè)月的明細(xì)賬沒(méi)有主營(yíng)業(yè)成本

調(diào)皮的巨人：回復(fù)曉寧老師 這個(gè)要怎么處理呢？

曉寧老師：回復(fù)調(diào)皮的巨人您好，月末要將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

調(diào)皮的巨人：回復(fù)曉寧老師 好的 就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本對(duì)嗎老師

曉寧老師：回復(fù)調(diào)皮的巨人您好，是的，都轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

妙妙：回復(fù)鄒老師 謝謝

鄒老師：回復(fù)妙妙不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

夕顏：回復(fù)鄒老師 老師，計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用的廣告宣傳費(fèi)可以嗎

鄒老師：回復(fù)夕顏你好，通常是計(jì)入展覽費(fèi)明細(xì)的