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已付款貨沒到會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ zzcat201 發(fā)表的提問：
款已付，貨到了，發(fā)票沒有到怎么做會(huì)計(jì)分錄？1.已付款，收到了貨怎么做會(huì)計(jì)分錄？2.之后開來(lái)發(fā)票又怎么做會(huì)計(jì)分錄？
款已付，貨到了，發(fā)票沒有到 借；庫(kù)存商品等科目 貸；應(yīng)付賬款-暫估 1,2與你前面的描述是一個(gè)分錄
1樓
2023-03-12 16:24:05
全部回復(fù)
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
貨款已付，貨已到，但發(fā)票沒到的情況怎樣做會(huì)計(jì)分錄
借 庫(kù)存商品-待估入庫(kù) 貸 銀行存款
2樓
2023-03-12 17:51:57
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 圓圓 發(fā)表的提問：
已付款，已收貨，沒有收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄如何寫？
一、付款時(shí)的分錄是： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 二、暫估入庫(kù) 借：庫(kù)存商品（或原材料） 貸：預(yù)付賬款
3樓
2023-03-12 18:45:21
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陽(yáng)光 發(fā)表的提問：
貨款已付，但發(fā)票還沒收到會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借;預(yù)付賬款貸：銀行存款
4樓
2023-03-12 19:50:48
全部回復(fù)
陽(yáng)光：回復(fù)袁老師 那要是收到發(fā)票了呢？
2023-03-12 20:14:36
袁老師：回復(fù)陽(yáng)光借：庫(kù)存商品貸：預(yù)付賬款
2023-03-12 20:33:19
venus老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 小太陽(yáng)? 發(fā)表的提問：
本月付款采購(gòu)貨物，貨已到，款已付，票未到，會(huì)計(jì)分錄怎么做
當(dāng)貨到發(fā)票未百到且未付款，按雙方協(xié)商價(jià)或合同價(jià) 借：庫(kù)存商品（不含稅價(jià)） 貸：應(yīng)付賬款度---xx單位估價(jià)應(yīng)付款 發(fā)票到達(dá)后整筆沖回做相反的會(huì)計(jì)分錄。 當(dāng)貨到發(fā)票未到且已付部分貨款，付款后分錄 借：預(yù)付賬款--XX單位 貸：銀行存款（現(xiàn)金） 貨到時(shí) 借：庫(kù)存商問品-XX商品 應(yīng)付賬款--XX單位估價(jià)應(yīng)付款 直到貨收完，發(fā)票答來(lái)后，做沖賬分錄并將預(yù)付賬款和庫(kù)存商品對(duì)轉(zhuǎn)。 發(fā)票已到，貨物未到的情回況，作“在途物資”核算，根據(jù)發(fā)票金額： 借：在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）答 貸：相關(guān)科目 物資到時(shí)： 借：原材料（或庫(kù)存商品） 貸：在途物資
5樓
2023-03-12 21:08:42
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 晴 發(fā)表的提問：
攪拌站購(gòu)入柴油，已付款貨已到發(fā)票沒到會(huì)計(jì)分錄怎么做
暫估原材料處理，計(jì)入原材料
6樓
2023-03-12 22:10:32
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ ?蘭博基尼 發(fā)表的提問：
購(gòu)貨已入庫(kù),款已付,但沒收到發(fā)票,,需怎么做會(huì)計(jì)分錄?
同學(xué)你好， 貨已到，而發(fā)票未到的業(yè)務(wù) ： 1、貨已到，發(fā)票未到，暫估入庫(kù)： 借：庫(kù)存商品---暫估 10000 貸：應(yīng)付賬款 10000 2、下月初，紅沖暫估 借：庫(kù)存商品 -10000 貸：應(yīng)付賬款 -10000 注意：所做的會(huì)計(jì)憑證是“紅沖” 3、收到發(fā)票 借：庫(kù)存商品 10000 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額1600 貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款）11600
7樓
2023-03-12 23:10:25
全部回復(fù)
?蘭博基尼：回復(fù)彩麗老師 貨到到，用銀行賬戶付款，
2023-03-12 23:33:16
彩麗老師：回復(fù)?蘭博基尼付款了，就先做 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 后期收到發(fā)票的時(shí)候 借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款
2023-03-12 23:57:26
?蘭博基尼：回復(fù)彩麗老師 借：原材料 貸：銀行存款 等下月發(fā)票來(lái)了，紅沖，或是發(fā)票來(lái)普票放的憑證里，專票紅沖。
2023-03-13 00:12:11
彩麗老師：回復(fù)?蘭博基尼1、貨已到，發(fā)票未到，暫估入庫(kù)： 借：原材料-暫估 10000 貸：應(yīng)付賬款 10000 銀行已付款 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 2、下月初，紅沖暫估 借：原材料 -10000 貸：應(yīng)付賬款 -10000 注意：所做的會(huì)計(jì)憑證是“紅沖” 3、收到發(fā)票 借：原材料 10000 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額1600 貸：應(yīng)付賬款11600 預(yù)付沖應(yīng)付 借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款
2023-03-13 00:28:28
?蘭博基尼：回復(fù)彩麗老師 明白了，謝謝
2023-03-13 00:42:32
彩麗老師：回復(fù)?蘭博基尼不客氣，祝你生活愉快！如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝！
2023-03-13 01:01:05
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 畫筆 發(fā)表的提問：
貨已到，款已付，發(fā)票未到會(huì)計(jì)分錄如何做
你好 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借；庫(kù)存商品等科目 貸；應(yīng)付賬款——暫估
8樓
2023-03-13 00:21:02
全部回復(fù)
畫筆：回復(fù)鄒老師 老師是含稅價(jià)，還是不含稅
2023-03-13 00:47:41
畫筆：回復(fù)鄒老師 收到發(fā)票是的分錄：借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：預(yù)付賬款對(duì)不對(duì)
2023-03-13 01:16:23
鄒老師：回復(fù)畫筆你好，這個(gè)是不含稅價(jià)款 收到發(fā)票 借；應(yīng)付賬款——暫估 貸；庫(kù)存商品等科目 借；庫(kù)存商品等科目 貸；預(yù)付賬款
2023-03-13 01:36:18
畫筆：回復(fù)鄒老師 老師，如果工程款確定收不回來(lái)，民工工資都是由法人個(gè)人代付的，這種業(yè)務(wù)怎么處理，需要哪些附件
2023-03-13 01:50:05
鄒老師：回復(fù)畫筆你好，收不回來(lái)需要做壞賬處理，需要對(duì)方發(fā)生財(cái)務(wù)困難的證明 民工工資法人代表個(gè)人支付 借；工程施工 貸；其他應(yīng)付款，需要有法人代表個(gè)人賬戶付款回單
2023-03-13 02:02:40
畫筆：回復(fù)鄒老師 我這，法人掛了墊支190多萬(wàn)的個(gè)人往來(lái)，現(xiàn)在要注銷這個(gè)公司，我不知道要怎么弄
2023-03-13 02:18:23
鄒老師：回復(fù)畫筆你好，需要償還或轉(zhuǎn)為實(shí)收資本核算
2023-03-13 02:36:20
畫筆：回復(fù)鄒老師 轉(zhuǎn)成實(shí)收資本的話，公司銀行存款就多了，公司沒有這么多的銀行存款
2023-03-13 02:55:38
鄒老師：回復(fù)畫筆你好，轉(zhuǎn)為實(shí)收資本分錄是 借；其他應(yīng)付款 貸；實(shí)收資本。這個(gè)不影響銀行存款變動(dòng)啊
2023-03-13 03:16:22
畫筆：回復(fù)鄒老師 我現(xiàn)在法人的余額是這個(gè)數(shù)，
2023-03-13 03:37:36
畫筆：回復(fù)鄒老師 就直接按這個(gè)分錄做可以嗎？然后，就就申報(bào)印花稅
2023-03-13 04:04:26
畫筆：回復(fù)鄒老師 還需要哪些步驟吧這筆業(yè)務(wù)處理掉
2023-03-13 04:23:09
鄒老師：回復(fù)畫筆你好，法人墊支的應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算，怎么你單位通過其他應(yīng)收款核算呢？
2023-03-13 04:51:11
畫筆：回復(fù)鄒老師 這是歷史問題
2023-03-13 05:15:56
畫筆：回復(fù)鄒老師 哦，這個(gè)公司是分公司
2023-03-13 05:43:37
鄒老師：回復(fù)畫筆你好，墊支對(duì)于公司來(lái)說(shuō)應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算才是的
2023-03-13 06:02:58
畫筆：回復(fù)鄒老師 是的但我現(xiàn)在要怎么處理？就直接按這個(gè)分錄做可以嗎？然后，就就申報(bào)印花稅。還需要哪些步驟吧這筆業(yè)務(wù)處理掉。老師看一下之前的問題
2023-03-13 06:16:55
鄒老師：回復(fù)畫筆你好，把之前的分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄
2023-03-13 06:28:59
畫筆：回復(fù)鄒老師 做成，實(shí)收資本嗎
2023-03-13 06:47:40
鄒老師：回復(fù)畫筆你好，是的，沖銷之前錯(cuò)誤的，然后按實(shí)收資本入賬
2023-03-13 07:07:06
畫筆：回復(fù)鄒老師 直接這樣可以不？還需不需要轉(zhuǎn)個(gè)其他應(yīng)付款，再轉(zhuǎn)實(shí)收資本
2023-03-13 07:31:37
鄒老師：回復(fù)畫筆你好，第二筆分錄借方應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款才是的
2023-03-13 08:00:59
畫筆：回復(fù)鄒老師 對(duì)嗎？
2023-03-13 08:13:27
鄒老師：回復(fù)畫筆你好，是的，是這樣處理
2023-03-13 08:37:35
畫筆：回復(fù)鄒老師 這筆，預(yù)付賬款
2023-03-13 08:49:31
畫筆：回復(fù)鄒老師 老師，這樣操作對(duì)嗎？5000的這筆是夠原材料 的，沒有開發(fā)票，現(xiàn)在也開不了發(fā)票
2023-03-13 09:15:41
鄒老師：回復(fù)畫筆你好，確定開具不了發(fā)票，你可以這樣處理 借；原材料等科目 貸；預(yù)付賬款
2023-03-13 09:40:01
畫筆：回復(fù)鄒老師 我主要是要把余額處理掉，
2023-03-13 09:55:28
鄒老師：回復(fù)畫筆你好，做了上面的分錄，預(yù)付賬款這個(gè)公司就沒有余額了啊
2023-03-13 10:14:07
文文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 14.36w
引用 @ 欣慰的向日葵 發(fā)表的提問：
進(jìn)原材料沒有付款，貨已到倉(cāng)庫(kù)，怎么做會(huì)計(jì)分錄
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估
9樓
2023-03-13 01:21:20
全部回復(fù)
欣慰的向日葵：回復(fù)文文老師 那付款付了一半，怎么做會(huì)計(jì)分錄
2023-03-13 01:40:54
文文老師：回復(fù)欣慰的向日葵發(fā)票是否有收到了？
2023-03-13 02:00:41
欣慰的向日葵：回復(fù)文文老師 沒有，而且進(jìn)的一批原材料，領(lǐng)導(dǎo)沒說(shuō)多少錢？這筆賬一直沒做，只是現(xiàn)在付了一小部分，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是預(yù)付，怎么做賬。而且付的賬，對(duì)方打了一張條子，上面寫今借到原材料貨款。怎么做賬
2023-03-13 02:27:11
文文老師：回復(fù)欣慰的向日葵新供應(yīng)商還是經(jīng)常合作的供應(yīng)商？
2023-03-13 02:55:22
欣慰的向日葵：回復(fù)文文老師 新的
2023-03-13 03:05:53
文文老師：回復(fù)欣慰的向日葵借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱 貸：銀行存款 來(lái)票后，再 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱
2023-03-13 03:23:37
欣慰的向日葵：回復(fù)文文老師 那金額怎么填？不知道不填了，先做分錄？
2023-03-13 03:48:38
文文老師：回復(fù)欣慰的向日葵如果不知道金額沒法做，需要問下領(lǐng)導(dǎo)多少錢
2023-03-13 04:07:53
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 金玖 發(fā)表的提問：
款已付 貨到 貨物已領(lǐng)用 發(fā)票到 的會(huì)計(jì)分錄怎么
你好 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借；原材料 貸；預(yù)付賬款 借；生產(chǎn)成本 貸；原材料
10樓
2023-03-13 02:24:47
全部回復(fù)
金玖：回復(fù)鄒老師 老師，那如果，錢已付，貨到，貨已用，但發(fā)票未到怎么做
2023-03-13 02:39:22
鄒老師：回復(fù)金玖你好 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款——暫估 借；生產(chǎn)成本 貸；原材料
2023-03-13 03:01:52
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 甜蜜的月光 發(fā)表的提問：
購(gòu)進(jìn)一批貨 款已付 貨到了 發(fā)票沒到 發(fā)票5天后到 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好，購(gòu)進(jìn)一批貨 款已付 貨到了 發(fā)票沒到 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：庫(kù)存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
11樓
2023-03-13 03:28:56
全部回復(fù)
甜蜜的月光：回復(fù)鄒老師 發(fā)票到了怎么寫呢
2023-03-13 03:53:47
鄒老師：回復(fù)甜蜜的月光你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：預(yù)付賬款?
2023-03-13 04:07:33
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 天道酬勤 發(fā)表的提問：
貨到票未到，已付款，會(huì)計(jì)分錄如何做？
你好！ 付款時(shí)：借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 到貨時(shí)：借原材料 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 到票時(shí)：借原材料（紅字） 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估（紅字） 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款
12樓
2023-03-13 04:19:51
全部回復(fù)
何江何老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 甜蜜的月光 發(fā)表的提問：
購(gòu)進(jìn)一批貨 款已付 貨到了 發(fā)票沒到 發(fā)票5天后到 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好同學(xué)，你可以直接先不入賬，發(fā)票來(lái)了再入
13樓
2023-03-13 05:20:30
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ZYY 發(fā)表的提問：
款已付，貨已到，票未收到，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
您好 借：應(yīng)付賬款（預(yù)付賬款） 貸：銀行存款 借：庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額u 貸：應(yīng)付賬款-暫估
14樓
2023-03-13 06:39:42
全部回復(fù)
ZYY：回復(fù)bamboo老師 收到發(fā)票之后呢
2023-03-13 06:56:11
ZYY：回復(fù)bamboo老師 收到發(fā)票之后呢？怎么做分錄
2023-03-13 07:15:56
bamboo老師：回復(fù)ZYY借：應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2023-03-13 07:32:51
ZYY：回復(fù)bamboo老師 好的，謝謝
2023-03-13 07:57:57
bamboo老師：回復(fù)ZYY不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
2023-03-13 08:21:40
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 端莊的香氛 發(fā)表的提問：
老師，貨款價(jià)值100萬(wàn)，貨已收到，貨款只付50萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄
你好 借；庫(kù)存商品100萬(wàn)，貸；銀行存款 50萬(wàn)，應(yīng)付賬款 50萬(wàn)
15樓
2023-03-13 07:31:08
全部回復(fù)
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