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冰一心：回復(fù)羊老師 就是當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā)放，也用應(yīng)付職工薪酬科目

羊老師：回復(fù)冰一心當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā)放，也是要計(jì)提的，然后發(fā)放，和當(dāng)月工資次月發(fā)的分錄是一樣的做法

冰一心：回復(fù)羊老師 還有，比如一個(gè)人的工資1萬，計(jì)提的時(shí)候，個(gè)稅比如500，這個(gè)個(gè)稅也需要計(jì)提嗎？

冰一心：回復(fù)羊老師 計(jì)提的時(shí)候，個(gè)稅在貸方體現(xiàn)對(duì)嗎

羊老師：回復(fù)冰一心計(jì)提工資不用管個(gè)稅，發(fā)放工資才會(huì)有個(gè)稅

羊老師：回復(fù)冰一心1）計(jì)提工資時(shí)： 借：管理費(fèi)用--工資 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 （2）發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人） 貸：其他應(yīng)付款--公積金（個(gè)人） 貸：銀行存款

冰一心：回復(fù)羊老師 計(jì)提時(shí)不用管個(gè)稅，那工資1萬，個(gè)稅500計(jì)提時(shí)，費(fèi)用是1萬還是9500

羊老師：回復(fù)冰一心計(jì)提費(fèi)用的數(shù)是工資應(yīng)發(fā)數(shù)10000

冰一心：回復(fù)羊老師 那發(fā)放的時(shí)候，借，應(yīng)付職工薪酬1000貸應(yīng)交個(gè)稅500，銀行存款9500嗎

冰一心：回復(fù)羊老師 可是這樣，銀行就對(duì)不上了啊，個(gè)稅也是從銀行出去的啊

羊老師：回復(fù)冰一心你看一下我上面的分錄，發(fā)完工資夠才去申報(bào)個(gè)稅，交個(gè)稅

羊老師：回復(fù)冰一心交個(gè)稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

冰一心：回復(fù)羊老師 發(fā)工資，應(yīng)付職工薪酬就不是10000而是9500啊500是代扣代繳的個(gè)稅啊

羊老師：回復(fù)冰一心應(yīng)付職工薪酬是10000 只是實(shí)際支付的銀行存款是9500 另外一部分500是個(gè)稅扣下來 實(shí)際申報(bào)的時(shí)候企業(yè)再交上去

冰一心：回復(fù)羊老師 我懂了，謝謝

羊老師：回復(fù)冰一心不客氣，滿意給個(gè)五星好評(píng)

風(fēng)有信，花不誤：回復(fù)王利老師 是收到發(fā)票時(shí)先計(jì)提嗎，計(jì)提完在做銀行已扣款的那個(gè)分錄？

風(fēng)有信，花不誤：回復(fù)王利老師 老師我問的是營業(yè)稅計(jì)提的問題

王利老師：回復(fù)風(fēng)有信，花不誤營業(yè)稅計(jì)提時(shí)借：主營業(yè)務(wù)稅費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-營業(yè)稅

496442316：回復(fù)郭老師 “企業(yè)稅收合計(jì)”怎么計(jì)算。 另外公司繳納稅費(fèi)，含代扣繳的個(gè)人所得稅嗎？

郭老師：回復(fù)496442316你好不包含代收代繳的個(gè)稅。

郭老師：回復(fù)496442316增值稅附加稅印花稅企業(yè)所得稅等。

????：回復(fù)蔣飛老師 那多計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是什么

蔣飛老師：回復(fù)????做反方向分錄沖銷

月亮：回復(fù)月月老師 可是計(jì)提的金額是正確的啊，可以沖費(fèi)用嗎

月月老師：回復(fù)月亮你好，你想怎么沖費(fèi)用。

月亮：回復(fù)月月老師 謝謝

月月老師：回復(fù)月亮不客氣，親，如有疑問，請(qǐng)繼續(xù)提問，滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~

月亮：回復(fù)月月老師 老師，同樣的少付工資問題，還請(qǐng)你耐心指教 應(yīng)發(fā)工資500，代扣個(gè)人社保費(fèi)用50，實(shí)際發(fā)放440（少發(fā)的工資不補(bǔ)發(fā)）。已做以下分錄 ⑴計(jì)提: 借:管理費(fèi)用 500 貸:應(yīng)付職工薪酬 500 （2）付工資:借:應(yīng)付職工薪酬 500 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分60 庫存現(xiàn)金 440 該怎么做賬調(diào)正？

月月老師：回復(fù)月亮你好 借：管理費(fèi)用 -10 貸：應(yīng)付職工薪酬 -10 借：應(yīng)付職工薪酬-10 貸：其他應(yīng)收款—個(gè)人社保-10

月亮：回復(fù)月月老師 按老師的方法做了，可是科目余額表中 應(yīng)收賬款個(gè)人社保部分借方余額怎么增加了呢，按之前做的賬是社保多扣了，調(diào)正的話應(yīng)該是借方余額減少??？

月月老師：回復(fù)月亮你好，不會(huì)的，綜合上面分錄，管理費(fèi)用490，個(gè)人社保50。

青春俠：回復(fù)陳靜老師 發(fā)工資的時(shí)候如何做分錄？老師

陳靜老師：回復(fù)青春俠你好！借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸；銀行存款

青春俠：回復(fù)陳靜老師 老師，我們公司是銷售酒的，月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？你給我說一下詳細(xì)的步驟唄

陳靜老師：回復(fù)青春俠你好，首頁實(shí)操視頻中有，新的問題需要在新的網(wǎng)絡(luò)鏈接中提交，謝謝。

左翼天使：回復(fù)鄒老師 需要用那個(gè)科目開過渡呢？

鄒老師：回復(fù)左翼天使你好，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用等科目

左翼天使：回復(fù)鄒老師 這筆分錄是用紅字吧

鄒老師：回復(fù)左翼天使你好，分錄金額是藍(lán)字，而不是紅字

Cherry小周：回復(fù)小惑老師 借管理費(fèi)用工資（應(yīng)發(fā)），貸應(yīng)付職工薪酬工資（實(shí)發(fā)） 個(gè)稅 社保個(gè)人 公積金個(gè)人 這樣是不是錯(cuò)的啊

小惑老師：回復(fù)Cherry小周你這個(gè)分錄不對(duì)的，要按照我上面分錄處理

Cherry小周：回復(fù)小惑老師 那計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)金額輸入應(yīng)發(fā)金額還是扣除社保公積金個(gè)稅后的實(shí)發(fā)金額啊

小惑老師：回復(fù)Cherry小周計(jì)提分錄輸入是應(yīng)發(fā)金額