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發(fā)票上增值稅會(huì)計(jì)分錄
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王晶老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 項(xiàng)月 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅按1%減免，發(fā)生是應(yīng)交增值稅做會(huì)計(jì)分錄按發(fā)票上的金額做分錄嗎？
你好，按照發(fā)票開具的百分之1的稅額做分錄
1樓
2023-03-12 12:55:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.28w
引用 @ 向日葵 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，增值稅申報(bào)表比發(fā)票上的增值稅多幾分錢怎么調(diào)賬？會(huì)計(jì)分錄？
同學(xué)你好 那就按照增值稅申報(bào)表在賬上做
2樓
2023-03-12 14:04:40
全部回復(fù)
向日葵：回復(fù)樸老師 不用調(diào)賬嗎？
2023-03-12 14:22:34
樸老師：回復(fù)向日葵直接做增值稅的就行了
2023-03-12 14:43:42
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅普通發(fā)票退票會(huì)計(jì)分錄
13年開出一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票退回，15年才申請(qǐng)開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)是否可以申請(qǐng)負(fù)數(shù)發(fā)票，另增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票如何做帳，還需要做成本的負(fù)數(shù)嗎
3樓
2023-03-12 15:18:47
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙沒(méi)法開具負(fù)數(shù)票了 負(fù)數(shù)票做帳就是紅字沖回以前收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
2023-03-12 15:29:46
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)是銷售還是采購(gòu)的
4樓
2023-03-12 16:34:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 學(xué)堂用戶tb6u3n 發(fā)表的提問(wèn)：
拿到增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)需要馬上做會(huì)計(jì)分錄嗎
你好，是的，是這樣的
5樓
2023-03-12 17:54:42
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 鰻魚往事 發(fā)表的提問(wèn)：
上月增值稅未計(jì)提，本月繳納上月增值稅會(huì)計(jì)分錄
你上個(gè)月確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？ 先紅沖，然后做 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
6樓
2023-03-12 18:45:26
全部回復(fù)
宇飛老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 霸氣的裙子 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅上月未開票收入，本月已開票，增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好，上月即便未開票也要確認(rèn)增值稅的，如果有確認(rèn)本月開票就不用做會(huì)計(jì)處理了，如果沒(méi)確認(rèn)那么這個(gè)月補(bǔ)做下，借：預(yù)收賬款（上個(gè)月你收了錢是包括增值稅的部分，所以計(jì)預(yù)收） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
7樓
2023-03-12 19:58:19
全部回復(fù)
霸氣的裙子：回復(fù)宇飛老師 上月已經(jīng)確認(rèn)未開票增值稅及其附加稅了。那那這個(gè)開票了，是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票；貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開票 么？那這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)不會(huì)多記一筆？
2023-03-12 20:23:35
宇飛老師：回復(fù)霸氣的裙子不會(huì)，你這個(gè)不是一借一貸平了嘛。
2023-03-12 20:46:48
霸氣的裙子：回復(fù)宇飛老師 哦，那我只要借貸收入在未開票和已開票之間結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅不用再計(jì)提了是吧
2023-03-12 21:14:58
宇飛老師：回復(fù)霸氣的裙子不用了，這個(gè)本身金額就沒(méi)有影響。
2023-03-12 21:29:03
陳靜老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 清風(fēng) 發(fā)表的提問(wèn)：
稅務(wù)發(fā)票增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么記
你好,借: 應(yīng)收/銀行存款 貸: 收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款
8樓
2023-03-12 21:22:19
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ '' じ小奮斗ゝ 發(fā)表的提問(wèn)：
貿(mào)易公司到稅局代開增值稅專用發(fā)票.會(huì)計(jì)分錄？開票時(shí)會(huì)計(jì)分錄？開票的當(dāng)時(shí)繳納的稅款會(huì)計(jì)分錄？開票后收到貨款時(shí)會(huì)計(jì)分錄？自己開的勞務(wù)費(fèi)的增值稅普通發(fā)票，開票時(shí)會(huì)計(jì)分錄？收到錢時(shí)的會(huì)計(jì)分錄？如果先收到錢后收到票呢？
開票就做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅，交稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行，自己開發(fā)票做借應(yīng)收/預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 先收款可以做預(yù)收賬款，要是之前合作掛應(yīng)收那現(xiàn)在還是做應(yīng)收
9樓
2023-03-12 22:45:37
全部回復(fù)
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 購(gòu)買辦公用品收到增值稅普通發(fā)票呢
2023-03-12 23:32:41
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金
2023-03-13 00:00:11
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 好的，，謝謝老師
2023-03-13 00:16:50
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 開票后收到貨款時(shí)呢
2023-03-13 00:30:36
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2023-03-13 00:56:53
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 開票時(shí)掛應(yīng)收賬款對(duì)嗎
2023-03-13 01:08:33
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ是的，開票的時(shí)候掛應(yīng)收賬款
2023-03-13 01:24:01
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 好的，知道了，謝謝老師
2023-03-13 01:51:06
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 可以掛預(yù)收嗎
2023-03-13 02:01:50
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ你要是先收款那就掛預(yù)收，要是之前就有往來(lái)掛預(yù)收那現(xiàn)在繼續(xù)掛這個(gè)
2023-03-13 02:16:38
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 先開票后到賬的都是掛應(yīng)收對(duì)嗎
2023-03-13 02:33:41
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ先開票后到賬的都是掛應(yīng)收對(duì)嗎，是的
2023-03-13 03:03:20
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師
2023-03-13 03:31:05
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
2023-03-13 03:48:05
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
我公司對(duì)外開出的增值稅專用發(fā)票會(huì)計(jì)上怎樣做分錄
我公司對(duì)外開出的增值稅專用發(fā)票會(huì)計(jì)上怎樣做分錄
10樓
2023-03-12 23:39:01
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023-03-12 23:53:37
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
購(gòu)買增值稅專用發(fā)票會(huì)計(jì)分錄
借 XX 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
11樓
2023-03-13 00:38:19
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 夢(mèng)想家 發(fā)表的提問(wèn)：
本期交納上期增值稅和城建稅及附加如何做會(huì)計(jì)分錄
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) ——城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) ——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 貸銀行存款
12樓
2023-03-13 01:53:13
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 木喬 發(fā)表的提問(wèn)：
項(xiàng)目上預(yù)繳增值稅 附加稅會(huì)計(jì)分錄 項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)應(yīng)該怎樣記會(huì)計(jì)分錄
你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)…預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交地方教育附加 貸：銀行存款
13樓
2023-03-13 03:05:52
全部回復(fù)
木喬：回復(fù)蔣飛老師 分公司代繳 是貸：內(nèi)部往來(lái)-分公司 這樣嗎
2023-03-13 03:29:30
蔣飛老師：回復(fù)木喬你好！ 對(duì)的。
2023-03-13 03:56:18
木喬：回復(fù)蔣飛老師 那要是 實(shí)際付款單位項(xiàng)目 公司代繳 項(xiàng)目會(huì)計(jì) 需要再記 借：內(nèi)部往來(lái)-公司 貸：銀行存款 還是等工程結(jié)束后再算
2023-03-13 04:07:16
蔣飛老師：回復(fù)木喬可以等工程結(jié)束后再算
2023-03-13 04:34:24
木喬：回復(fù)蔣飛老師 好的謝謝 老師
2023-03-13 04:52:08
蔣飛老師：回復(fù)木喬不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
2023-03-13 05:15:34
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.28w
引用 @ 勤勞的期待 發(fā)表的提問(wèn)：
購(gòu)進(jìn)材料，取得增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)30萬(wàn)元會(huì)計(jì)分錄怎么做？
同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
14樓
2023-03-13 04:29:43
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 會(huì)計(jì)小白_ph803130 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵扣增值稅會(huì)計(jì)分錄
你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
15樓
2023-03-13 05:40:06
全部回復(fù)
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中級(jí)題庫(kù)

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