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吳丹麗：回復(fù)鄒老師 發(fā)票少打了10元造成銀行存款多10

鄒老師：回復(fù)吳丹麗你好 按實(shí)際收款情況 借；銀行存款 貸；應(yīng)收賬款 體現(xiàn)在期末應(yīng)收賬款余額貸方 10元

吳丹麗：回復(fù)鄒老師 比如我收款100元 但發(fā)票只 打了90元 那我的會(huì)計(jì)分錄 借：銀行存款100 貸：主營(yíng)業(yè)收入 90 貸：應(yīng)收賬款10 下個(gè)月我補(bǔ)這個(gè)10元 借：應(yīng)收賬款10 貸：銀行存款10 這樣可以

鄒老師：回復(fù)吳丹麗你好，用銀行轉(zhuǎn)賬把10元退回給對(duì)方了？

吳丹麗：回復(fù)鄒老師 我們對(duì)公賬

鄒老師：回復(fù)吳丹麗你好，開(kāi)票90做這個(gè)分錄 借；應(yīng)收賬款 90 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 收款100做這個(gè)分錄 借；銀行存款 貸；應(yīng)收賬款 100 期末余額應(yīng)收賬款 10，表示預(yù)收的款項(xiàng)

吳丹麗：回復(fù)鄒老師 用現(xiàn)金調(diào)劑10元 等下月開(kāi)票多打10元補(bǔ)進(jìn)去可以嗎

鄒老師：回復(fù)吳丹麗你好，不需要用現(xiàn)金調(diào)整，計(jì)入銀行存款借方，應(yīng)收賬款貸方就是了

吳丹麗：回復(fù)鄒老師 那下個(gè)月怎么弄10應(yīng)收賬

鄒老師：回復(fù)吳丹麗你好，之后如果有銷(xiāo)售，補(bǔ)開(kāi)發(fā)票就 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

吳丹麗：回復(fù)鄒老師 我是新手 這樣怕會(huì)做錯(cuò) 多一筆少一筆造成賬務(wù)錯(cuò)誤 可以用現(xiàn)金調(diào)整

鄒老師：回復(fù)吳丹麗你好，你這個(gè)本來(lái)就沒(méi)有錯(cuò)誤啊，不需要調(diào)整的 只是對(duì)方對(duì)付了10元，你單位計(jì)入應(yīng)收賬款余額貸方，表示預(yù)收的賬款的意思

v7喜：回復(fù)徐悅 倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控設(shè)施保證金

徐悅：回復(fù)v7喜這個(gè)款是要退回去的對(duì)嗎？

徐悅：回復(fù)v7喜姐：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款_保證金

v7喜：回復(fù)徐悅 票給對(duì)方開(kāi)完了！款也到了！怎么做賬呢！準(zhǔn)備1月份沖銷(xiāo)

徐悅：回復(fù)v7喜您好，老師沒(méi)有明白，保證金還給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎？

落花情：回復(fù)meizi老師 老師，那10000元是個(gè)人取的現(xiàn)金 法人存到銀行的

meizi老師：回復(fù)落花情你好 做借銀行存款貸其他應(yīng)付款或者實(shí)收資本 看法人是愿意來(lái)做借款還是投資款

落花情：回復(fù)meizi老師 可是那我們的注冊(cè)資金1000萬(wàn)，那個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊

meizi老師：回復(fù)落花情你好 你這個(gè)不做賬 你都沒(méi)有收到 不做賬的

憂傷的小螞蟻：回復(fù)王雁鳴老師 老師，那公司報(bào)銷(xiāo)個(gè)人繳納的醫(yī)保費(fèi)用費(fèi)用是不是記管理費(fèi)用？

王雁鳴老師：回復(fù)憂傷的小螞蟻您好，是的，不過(guò)可以先記入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，計(jì)提時(shí)再記和管理費(fèi)用-福利費(fèi)。