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姜老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.48w

你是小規(guī)模還是一般納稅人？

全部回復(fù)

幽默的皮帶：回復(fù)姜老師一般納稅人

2023-03-12 13:10:18

姜老師：回復(fù)幽默的皮帶留在以后抵扣銷項(xiàng)稅額就可以了。不用做賬務(wù)處理。

2023-03-12 13:24:27

幽默的皮帶：回復(fù)姜老師但我們財(cái)務(wù)賬上的增值稅會(huì)顯示負(fù)數(shù)，當(dāng)期不交的話不是0嗎

2023-03-12 13:45:28

姜老師：回復(fù)幽默的皮帶當(dāng)期不交也不一定是0，看你當(dāng)月的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和銷售稅額計(jì)算而定。

2023-03-12 14:05:37

幽默的皮帶：回復(fù)姜老師銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額＜0，所以老師我應(yīng)該怎么做這部分增值稅呢

2023-03-12 14:18:46

姜老師：回復(fù)幽默的皮帶你不用做賬務(wù)處理，銷項(xiàng)稅額就在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）科目，進(jìn)項(xiàng)稅額就在進(jìn)項(xiàng)稅額科目就可以。

2023-03-12 14:40:38

幽默的皮帶：回復(fù)姜老師可是我的未交增值稅科目還是會(huì)有這筆負(fù)值

2023-03-12 15:01:41

姜老師：回復(fù)幽默的皮帶以后有交增值稅時(shí)可以抵扣，換句話說(shuō)就是你交多了，但是稅務(wù)局一般不給退回。在以后期間可以抵扣銷項(xiàng)稅額。

2023-03-12 15:11:54

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.6w

你好!你是說(shuō)有留底的金額是嗎

全部回復(fù)

涵涵：回復(fù)宋生老師是的

2023-03-12 13:59:28

宋生老師：回復(fù)涵涵你好！這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。

2023-03-12 14:17:17

涵涵：回復(fù)宋生老師留低進(jìn)項(xiàng)稅如何反應(yīng)呢？

2023-03-12 14:44:34

宋生老師：回復(fù)涵涵你好！不需要單獨(dú)做分錄，在申報(bào)表反應(yīng)

2023-03-12 15:11:38

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，不需要做分錄的

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好；你具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的；這樣才好判斷；? ?怎么做金額的??

全部回復(fù)

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 6.83w

您好，增值稅是負(fù)數(shù)，不需要繳納增值稅。您的沖回是什么意思？

全部回復(fù)

????????典妞妞????：回復(fù)小林老師本期需要繳納增值稅了。

2023-03-12 17:00:05

小林老師：回復(fù)????????典妞妞????您好，明白了，那您不需要沖回負(fù)數(shù)，只是確認(rèn)計(jì)提的增值稅正數(shù)即可，然后根據(jù)需要繳納的增值稅做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

2023-03-12 17:17:37

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好當(dāng)月應(yīng)繳增值稅額為負(fù)數(shù)或?yàn)? 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額或者等于銷項(xiàng)稅額不用做賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅留底留待下期繼續(xù)抵扣

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.34w

一般納稅人嗎？貸方負(fù)數(shù)是多交的，留底的，你們有這種情況嗎

全部回復(fù)

孟柏秀：回復(fù)郭老師不是，我交增值稅時(shí)候，就直接做賬，借:未交增值稅100，貸銀行存款，這樣會(huì)計(jì)軟件上就直接顯示貸方為-100。我交增值稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)不？要做什么分錄讓她平嗎？

2023-03-12 18:53:16

孟柏秀：回復(fù)郭老師知道了，交之前是要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅為未交增值稅到貸方，這樣借方未交增值稅就平了

2023-03-12 19:22:54

孟柏秀：回復(fù)郭老師是不是老師

2023-03-12 19:51:04

郭老師：回復(fù)孟柏秀是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)，借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅

2023-03-12 20:09:51

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.34w

一般納稅人嗎應(yīng)交增值稅哪個(gè)科目是負(fù)數(shù)。

全部回復(fù)

瘦瘦的斑馬：回復(fù)郭老師嗯，一般納稅人

2023-03-12 19:56:23

瘦瘦的斑馬：回復(fù)郭老師銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)

2023-03-12 20:19:18

郭老師：回復(fù)瘦瘦的斑馬那就不需要計(jì)提增值稅，留底就行不需要繳納

2023-03-12 20:39:10

瘦瘦的斑馬：回復(fù)郭老師就是說(shuō)不用計(jì)提，也不用做賬嗎？

2023-03-12 20:52:02

郭老師：回復(fù)瘦瘦的斑馬只需要把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-03-12 21:06:37

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

你好，不用提前計(jì)提，進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，在貸方轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

帆：回復(fù)莊老師老師怎么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證完了

2023-03-12 21:15:53

莊老師：回復(fù)帆你好，你在科目設(shè)置時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)設(shè)為貸方余額，借方進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)顯示紅字

2023-03-12 21:30:09

董老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.61w

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)收退稅款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（留抵稅額退稅）借銀行存款貸應(yīng)收退稅款

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

引用 @ 高興的大神發(fā)表的提問(wèn)：

企業(yè)支付增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 1、支付增值稅時(shí)內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸:銀行存款我這樣做了，不對(duì)，那個(gè)負(fù)責(zé)資產(chǎn)表仍然有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)在上面。這個(gè)增值稅是做年報(bào)表時(shí)必須交的增值稅，已交了。但不知道為什么會(huì)顯示負(fù)數(shù)？

您好，做了第1步，再做一步，借；稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，就行了。

全部回復(fù)