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學(xué)堂用戶_ph350091：回復(fù)思頓喬老師 增值稅主表25行 32行都是負(fù)數(shù)

思頓喬老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph350091您好。是的，申報表上的不用管

學(xué)堂用戶_ph350091：回復(fù)思頓喬老師 是不是繳稅多啦

思頓喬老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph350091您好，假如您按照做賬系統(tǒng)里面去申報，是無誤的就可以

思頓喬老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph350091因為增值稅申報表這套，看上面的的確存在多交

學(xué)堂用戶_ph350091：回復(fù)思頓喬老師 為什么一張表是+27行 另外是-27

學(xué)堂用戶_ph350091：回復(fù)思頓喬老師 第三十二行

思頓喬老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph350091一個是未交，一個是欠繳

學(xué)堂用戶_ph350091：回復(fù)思頓喬老師 什么意思？

思頓喬老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph350091期末未交稅額，一個是其中欠繳稅額

iu：回復(fù)郭老師 申報了

郭老師：回復(fù)iu計提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除 貸其他收益 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除

iu：回復(fù)郭老師 可是最新的政策的加計抵減是沒有計提的，而是直接在繳納增值稅時借：未交增值稅21貸：銀行存款20 其他收益1的

郭老師：回復(fù)iu你可以計提的，體現(xiàn)出留抵

喜悅的鮮花：回復(fù)韋老師 嗯嗯嗯嗯嗯嗯

韋老師：回復(fù)喜悅的鮮花1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 3.結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

四月～微暖：回復(fù)冰兒老師 那結(jié)轉(zhuǎn)的時候也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅那個科目是嗎？

冰兒老師：回復(fù)四月～微暖這就是每月要結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊。