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上交稅費(fèi)國稅會計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 清脆的心鎖 發(fā)表的提問：
多交增值稅的會計(jì)分錄及收到國稅退稅的會計(jì)分錄
你好，增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人？ 退回的具體是什么稅款？
1樓
2023-03-12 11:34:17
全部回復(fù)
清脆的心鎖：回復(fù)鄒老師 一般納稅人，增值稅繳款的時(shí)候沒有進(jìn)行加計(jì)抵減扣除，后去稅務(wù)局進(jìn)行加計(jì)抵減退稅
2023-03-12 11:50:35
鄒老師：回復(fù)清脆的心鎖你好 多交增值稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸；銀行存款 退回，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023-03-12 12:14:27
孺子牛老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ 精明的冰棍 發(fā)表的提問：
假定2019年6月30日，甲公司持有A上市公司股票的公允價(jià)值為8600000元；2019年12月31日，甲公司持有A上市公司股票的公允價(jià)值為12400000元。不考慮相關(guān)稅費(fèi)和其他因素。甲公司應(yīng)編制如下會計(jì)分錄：
借：交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動12400000-8600000 貸：公允價(jià)值變動損益12400000-8600000 或者借：其他權(quán)益工具投資-公允價(jià)值變動 12400000-8600000 貸：其他綜合收益12400000-8600000
2樓
2023-03-12 12:54:53
全部回復(fù)
宇飛老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 拉長的茉莉 發(fā)表的提問：
假定2019年6月30日，甲公司持有A上市公司股票的公允價(jià)值為8600000元；2019年12月31日，甲公司持有A上市公司股票的公允價(jià)值為12400000元。不考慮相關(guān)稅費(fèi)和其他因素。甲公司應(yīng)編制如下會計(jì)分錄
借:交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動 12400000-8600000 貸:公允價(jià)值變動所以12400000-8600000
3樓
2023-03-12 14:22:43
全部回復(fù)
宇飛老師：回復(fù)拉長的茉莉貸:公允價(jià)值變動損益
2023-03-12 14:59:43
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 續(xù)寫 發(fā)表的提問：
國稅局代開的發(fā)票各項(xiàng)稅費(fèi)直接交了怎么寫會計(jì)分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
4樓
2023-03-12 15:26:29
全部回復(fù)
鐘老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.09w
引用 @ 歡呼的水蜜桃 發(fā)表的提問：
上交國庫利息收入會計(jì)怎樣記分錄？
1、計(jì)提分紅款： 借：利潤分配-應(yīng)付股利 貸：應(yīng)付股利結(jié)轉(zhuǎn) 2、應(yīng)付分紅款： 2、付分紅款： 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款/現(xiàn)金
5樓
2023-03-12 16:30:07
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 孟祥海 發(fā)表的提問：
老師！國庫退回上一會計(jì)年度交的所得稅，企業(yè)收到應(yīng)怎樣做會計(jì)分錄？
你好！這個(gè)要看是什么原因退的了。
6樓
2023-03-12 17:59:21
全部回復(fù)
孟祥海：回復(fù)宋生老師 2015年季度預(yù)交，匯算時(shí)虧損就給退回來了
2023-03-12 18:22:09
宋生老師：回復(fù)孟祥海退回多交所得稅， 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 然后再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2023-03-12 18:38:34
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 懦弱的大米 發(fā)表的提問：
撥交上月工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄，有稅
你好，借；應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi)，貸；銀行存款
7樓
2023-03-12 19:11:03
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 嬌氣的電話 發(fā)表的提問：
填開中華人民共和國稅收繳款書，繳納上月未交增值稅xx，應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅xx，應(yīng)交教育費(fèi)xx的會計(jì)分錄。
你好， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi) 貸：銀行存款
8樓
2023-03-12 20:29:08
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 維尼 發(fā)表的提問：
給外國企業(yè)支付了一筆服務(wù)費(fèi)，代扣代繳增值稅和附加稅 會計(jì)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育附加 貸：銀行存款 會計(jì)分錄對嗎
你好 分錄可以這么做的。
9樓
2023-03-12 21:54:21
全部回復(fù)
果果老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.22w
引用 @ 也許、啲也許 發(fā)表的提問：
國稅戶管通知把上一年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅，那會計(jì)分錄如何處理呀？
借 成本或費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
10樓
2023-03-12 23:15:26
全部回復(fù)
也許、啲也許：回復(fù)果果老師 我也是這樣處理，但是最后負(fù)債表的應(yīng)交稅金和實(shí)際的核對不上
2023-03-12 23:29:22
也許、啲也許：回復(fù)果果老師 他會自動減除進(jìn)項(xiàng)金額，比如這個(gè)月我增值稅交1萬，如果把上一年度進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）3千，那么本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)交稅金就只有體現(xiàn)7千，而不上1萬
2023-03-12 23:50:12
果果老師：回復(fù)也許、啲也許若進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3千，那應(yīng)交增值稅要增加3千，應(yīng)該交1.3萬
2023-03-13 00:13:14
李老師
職稱：中級會計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
開出稅務(wù)繳款書上交應(yīng)交稅費(fèi)24680元. 怎么做會計(jì)分錄
開出稅務(wù)繳款書上交應(yīng)交稅費(fèi)24680元. 怎么做會計(jì)分錄
11樓
2023-03-13 00:36:01
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)愛笑的流沙借應(yīng)交稅費(fèi) 24680 貸銀行存款26480
2023-03-13 00:49:49
老江老師
職稱：,中級會計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 山西~琪 發(fā)表的提問：
每月用銀行存款交的國稅，地稅，怎么做會計(jì)分錄？
你好！ 增值稅： 借記應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸記銀行存款 所得稅 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 地稅的城建稅教育附加及印花稅 借 稅金及附加 貸 銀行存款
12樓
2023-03-13 01:28:50
全部回復(fù)
山西~琪：回復(fù)老江老師 好的，謝謝！
2023-03-13 01:46:44
老江老師：回復(fù)山西~琪不客氣，這是應(yīng)該的！
2023-03-13 02:14:23
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 18.3w
引用 @ shmilyxin030701 發(fā)表的提問：
國有企業(yè)上交收益的會計(jì)分錄是什么？去年的
借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款
13樓
2023-03-13 02:24:07
全部回復(fù)
shmilyxin030701：回復(fù)家權(quán)老師 用應(yīng)付利潤科目過渡嗎？去年的收益直接用利潤分配未分配利潤科目？
2023-03-13 02:36:56
家權(quán)老師：回復(fù)shmilyxin030701有股東決議，就需要應(yīng)付利潤科目過渡
2023-03-13 02:49:25
shmilyxin030701：回復(fù)家權(quán)老師 國有獨(dú)資企業(yè)，沒有股東決議，組建時(shí)的方案按比例上交財(cái)政。不用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
2023-03-13 03:05:33
家權(quán)老師：回復(fù)shmilyxin030701那就年末，按照方案預(yù)提應(yīng)付利息，下年上繳的時(shí)候直接支付。這個(gè)支付的是利潤，不是更正差錯(cuò)，不涉及以前年度損益調(diào)
2023-03-13 03:18:15
shmilyxin030701：回復(fù)家權(quán)老師 如果沒有預(yù)提就直接是借利潤分配未分配利潤，貸銀行存款是不？
2023-03-13 03:41:06
家權(quán)老師：回復(fù)shmilyxin030701是的，就是那個(gè)意思
2023-03-13 04:01:41
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 46.29w
引用 @ shmilyxin030701 發(fā)表的提問：
上交國有資本收益的會計(jì)分錄，老師您看對嗎？
同學(xué)你好 是這樣做的
14樓
2023-03-13 03:19:33
全部回復(fù)
shmilyxin030701：回復(fù)樸老師 這個(gè)應(yīng)付國有資本收益相當(dāng)于應(yīng)付利潤是嗎？是利潤分配的二級科目？不是負(fù)債下的二級科目？需要從應(yīng)付利潤科目過渡嗎？
2023-03-13 03:48:03
樸老師：回復(fù)shmilyxin030701對的 是這個(gè)意思的
2023-03-13 04:11:54
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
國稅局查征補(bǔ)錄后會計(jì)分錄如何處理?
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
15樓
2023-03-13 04:41:47
全部回復(fù)

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