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年末未交稅金會計分錄
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許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 咸蛋超人 發(fā)表的提問：
年末已交的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)做會計分錄？
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
16樓
2023-03-13 05:22:43
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ YEQINGSONG 發(fā)表的提問：
去年多結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅金額 ，今年會計分錄怎么調(diào)整 比如 2019年 正確分錄應(yīng)該是 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅100 做成錯誤分錄 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅10
你好，你這上面反映是結(jié)轉(zhuǎn)90？
17樓
2023-03-13 06:31:50
全部回復(fù)
YEQINGSONG：回復(fù)佟老師 嗯 2019年多結(jié)轉(zhuǎn)了90元 那我2020年怎么調(diào)整
2023-03-13 06:53:44
佟老師：回復(fù)YEQINGSONG那你就 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅90 貸：：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅90
2023-03-13 07:06:12
YEQINGSONG：回復(fù)佟老師 提問寫錯了 是本來應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)10元 錯誤結(jié)轉(zhuǎn)成100元 去年多結(jié)轉(zhuǎn)了90 2020 年怎么調(diào)整分錄
2023-03-13 07:18:50
佟老師：回復(fù)YEQINGSONG借：應(yīng)交稅費-未交增值稅90 貸：：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅90
2023-03-13 07:39:02
YEQINGSONG：回復(fù)佟老師 不涉及利潤分配科目嗎 跨年調(diào)整的時候
2023-03-13 07:50:45
佟老師：回復(fù)YEQINGSONG不涉及的，你這個科目不影響損益的
2023-03-13 08:05:31
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 溫柔的書包 發(fā)表的提問：
月末時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 的金額假如是100，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額是200，月末結(jié)轉(zhuǎn)時要做分錄：借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100，貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅 100. 如果，月末時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 的金額假如是200，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額是100，需要做會計分錄嗎？
您好，需要的。分錄是，借 應(yīng)交稅金-未交增值稅 100，貸 . 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
18樓
2023-03-13 07:31:24
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 秋茴 發(fā)表的提問：
老師你好，我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元，然后這個月呢銷項稅額為2949.58元，本月沒有進(jìn)項票，那么我這個月只做這樣的會計分錄，借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額2949.58，貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58，這樣可以嗎？
這個月月末仍然形成留抵稅額的情況，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的。繼續(xù)留抵以后期間。
19樓
2023-03-13 09:00:52
全部回復(fù)
秋茴：回復(fù)張艷老師 意思是這個分錄也不用做了嗎？
2023-03-13 09:23:07
張艷老師：回復(fù)秋茴是的，月末形成留抵稅額的情況，是不需要做分錄的。
2023-03-13 09:44:25
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
我上年末多計提了折舊，由于虧損，就未計提稅金，匯算時調(diào)整交了所得稅，這幾筆分錄如何做未計提所得稅
你好，沖銷多計提 借；累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整 補交企業(yè)所得稅 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
20樓
2023-03-13 09:57:58
全部回復(fù)

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職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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