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機(jī)智的爆米花：回復(fù)曉海老師 老師 分錄里分了 安裝費(fèi)和安裝材料 摘要欄畢竟很少 長(zhǎng)了 不方便看 公司名 發(fā)票號(hào) 物品名 數(shù)量 購(gòu)買(mǎi)人 要寫(xiě)哪些呢？

曉海老師：回復(fù)機(jī)智的爆米花單位吧或者是物品名稱好查東西。

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 可以直接寫(xiě)向法人代表借款，做為公司的庫(kù)存現(xiàn)金嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你這是寫(xiě)摘要，而不是寫(xiě)分錄

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 是啊，會(huì)計(jì)摘要，向法人代表借款，做為公司的庫(kù)存現(xiàn)金嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星向法人代表借款，這樣就可以了，什么是摘要我相信你是知道的吧

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 小規(guī)模企業(yè)，不管有沒(méi)有被系統(tǒng)識(shí)別為小微利企業(yè)都這樣操嗎1是不含稅的銷(xiāo)售額應(yīng)交增值稅，2是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)稅額（專(zhuān)指通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額）沒(méi)有不要填嗎是指一般納稅人嗎，？7小微企業(yè)免稅銷(xiāo)額（針對(duì)企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人）8未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)額（針對(duì)非企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人）是企業(yè)不要填嗎。

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星這個(gè)申報(bào)表只適用于小規(guī)模納稅人

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 增值稅申報(bào)：小規(guī)模企業(yè)，不管有沒(méi)有被系統(tǒng)識(shí)別為小微利企業(yè)都這樣操嗎1是不含稅的銷(xiāo)售額應(yīng)交增值稅，2是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)稅額（專(zhuān)指通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額）不開(kāi)不要填，7小微企業(yè)免稅銷(xiāo)額（針對(duì)企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人）8未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)額（針對(duì)非企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人）是企業(yè)不要填嗎。

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 小微利和小規(guī)模的所得稅稅就填這些嗎？

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額 這個(gè)是針對(duì)企業(yè)所得稅納稅人，跟你是否符合小型微利企業(yè)沒(méi)有關(guān)系

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 也就不管理你是小規(guī)模的企業(yè)，還是小微利企業(yè)都要填是嗎？其他的不要填了嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 1是應(yīng)征增值稅不含稅的 2稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)稅額，專(zhuān)指通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額 7小微企業(yè)免稅銷(xiāo)額，針對(duì)企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人 8未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)額，針對(duì)非企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人 1278針對(duì)小微利企業(yè)咱填

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星1278是收入還是稅金

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 我不懂哦，請(qǐng)問(wèn)你

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 增值稅申報(bào)系統(tǒng)1278怎么填， 是不是說(shuō)用開(kāi)票只要填1278就行，不要填別的

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你都不知道1278是收入還是稅金，我怎么告訴你怎么填

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 所以才請(qǐng)教你

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 是不是指不含稅的銷(xiāo)售額1278

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你都不知道1278是什么，我怎么給你說(shuō)如何申報(bào)啊

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 請(qǐng)問(wèn)是不是指不含稅的銷(xiāo)售額1278

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是你說(shuō)的，你現(xiàn)在倒問(wèn)起我來(lái)是什么

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 我現(xiàn)在是不懂，請(qǐng)教一下1278是指什么，怎么填，我不懂，你是老師，我請(qǐng)教你

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你不懂，你得表述清楚這個(gè)數(shù)據(jù)是什么才行啊 你不能給一個(gè)你都不確定的東西，讓我給你回答

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 這是小規(guī)模申報(bào)增值稅的，如果只是開(kāi)票的賬戶，請(qǐng)問(wèn)怎么填啊，你說(shuō)的1478我不懂哦

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星我是說(shuō)，第1 、 2 、 7 、 8行，這些是有可能要填寫(xiě)的行次，具體怎么填，要結(jié)合開(kāi)票情況具體分析填寫(xiě)

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 比如沒(méi)有代開(kāi)票，是小規(guī)模企業(yè)，和小微利企業(yè)怎么填啊

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 比如沒(méi)發(fā)票，是小規(guī)模，和小微利企業(yè)

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星我得知道你收入是多少，是什么企業(yè)（公司還是個(gè)體）

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 一個(gè)開(kāi)票，不含稅是7萬(wàn)，，一個(gè)開(kāi)票不含稅12萬(wàn)，都是小規(guī)模的，都是一季度。

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是什么企業(yè)，個(gè)體還是公司

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 小企業(yè)

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果營(yíng)業(yè)執(zhí)照是有限公司了

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果營(yíng)業(yè)執(zhí)照是有限公司了，沒(méi)寫(xiě)企業(yè)

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星7萬(wàn)填第7行，12萬(wàn)填第1行

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 只要是某某有限公司小微企業(yè)都是填七行嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星公司性質(zhì)的小規(guī)模納稅人，且銷(xiāo)售額在免稅銷(xiāo)售額以下才填第7行

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 有限公司12萬(wàn)填第1行

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 還要填別的嗎？申報(bào)增值稅

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星如果是12萬(wàn)，只需要填第一行

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 除了1278，還有別的要填嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星我是說(shuō)1 2 7 8行是有可能要填寫(xiě)的行次，具體要分析填寫(xiě)

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果是小規(guī)模，公司，只是用來(lái)開(kāi)票，沒(méi)有發(fā)票，除了1278還要?jiǎng)e的要填嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星所有小規(guī)模企業(yè)， 1 2 7 8行，是有可能填寫(xiě)，既然是有可能，也就有可能不用填寫(xiě)，這個(gè)要根據(jù)每個(gè)月的情況分析填寫(xiě)的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 申報(bào)增值稅的其他的項(xiàng)要填寫(xiě)嗎？如果是小規(guī)模，公司，只是用來(lái)開(kāi)票，沒(méi)有發(fā)票，除了1278

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星不需要

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 除了1278，申報(bào)增值稅可能填寫(xiě)項(xiàng)，其他的不需要填寫(xiě)

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 借款，也是次月申報(bào)印花稅是嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

愛(ài)妃接旨：回復(fù)老江老師 老師，不用計(jì)提一下嗎

老江老師：回復(fù)愛(ài)妃接旨不需要計(jì)提 （如果你是上市公司或社會(huì)公眾公司除外）

愛(ài)妃接旨：回復(fù)老江老師 有個(gè)老師說(shuō)得計(jì)提下，要不體現(xiàn)不了交了多少所得稅

老江老師：回復(fù)愛(ài)妃接旨按照歸屬，應(yīng)該是上年度的了，在本年計(jì)提，有點(diǎn)多此一舉！ 當(dāng)然，如果認(rèn)真點(diǎn)，也可以 借 利潤(rùn)分配或以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 是補(bǔ)計(jì)的1月1日的手續(xù)費(fèi)或3月5，9月份，怎么寫(xiě)摘要

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星我知道是補(bǔ)計(jì) 支付**的手續(xù)費(fèi)，收到**的貨款

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 不要寫(xiě)補(bǔ)計(jì)1月1日的手續(xù)費(fèi)嗎，9月份

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 摘要：不要寫(xiě)補(bǔ)計(jì)1月1日的手續(xù)費(fèi)嗎，9月份

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你在9月份做1月份的，本來(lái)就是補(bǔ)計(jì)

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 就是說(shuō)摘要不要寫(xiě)補(bǔ)計(jì)哪月哪日的，是嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你可以寫(xiě)，也可以不寫(xiě)

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 補(bǔ)計(jì)的費(fèi)用，比如財(cái)務(wù)費(fèi)用，直接放到9月份結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果是說(shuō)3723.85以前的余額 銀行流水都做到，另外一個(gè)公司的賬戶上了，這個(gè)賬戶只是有來(lái)開(kāi)票，就是從3723.85的余額 做起，怎么開(kāi)頭？如果是7月份還收到幾次貨款比如1676，3574，還有手續(xù)費(fèi)50元，9月份才開(kāi)票怎么弄。9月分也收到貨款2000，支付手續(xù)費(fèi)30元，8月份也收到3000，支付手續(xù)費(fèi)20，結(jié)息30元怎么弄

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 以上的情況可以接著3723.85的余額做嗎？所 有收到貨款的，都做到9月30號(hào)借：銀行存款，貸記預(yù)收賬款，摘要寫(xiě)補(bǔ)計(jì)8月30號(hào)收到的貨款，費(fèi)用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份開(kāi)票，借預(yù)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入，應(yīng)交稅費(fèi)。9月份一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星真不知道你在說(shuō)什么，總是把簡(jiǎn)單問(wèn)題復(fù)雜化

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果是說(shuō)3723.85以前的余額 銀行流水都做到，另外一個(gè)公司的賬上了，這個(gè)賬戶只是用來(lái)開(kāi)票，就是從3723.85的余額 做起，怎么開(kāi)頭？如果是7月份還收到幾次貨款比如1676，3574，還有手續(xù)費(fèi)50元，。8月分也收到貨款2000，支付手續(xù)費(fèi)30元，9月份也收到3000，支付手續(xù)費(fèi)20，結(jié)息30元怎么弄，怎么做憑證？9月份才開(kāi)票怎么弄

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星銀行流水都做到，另外一個(gè)公司的賬上了，這個(gè)是什么意思

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 就是說(shuō)9月份用這個(gè)賬戶在開(kāi)票，如果是7月份還收到幾次貨款比如1676，3574，還有手續(xù)費(fèi)50元，。8月分也收到貨款2000，支付手續(xù)費(fèi)30元，9月份也收到3000，支付手續(xù)費(fèi)20，結(jié)息30元怎么弄，能不能統(tǒng)統(tǒng)做到9月份里面去，930一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。用預(yù)收賬款，借：銀行存款，貸記預(yù)收賬款，摘要寫(xiě)補(bǔ)計(jì)8月30號(hào)收到的貨款，費(fèi)用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份開(kāi)票，借預(yù)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入，應(yīng)交稅費(fèi)。9月份一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星只能把所有沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理的銀行業(yè)務(wù)放在9月份來(lái)處理了

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 就是1-9月份收到銷(xiāo)售款的，支付手續(xù)費(fèi)的，都放到9月30號(hào)做，摘補(bǔ)計(jì)8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預(yù)收賬款。9月份開(kāi)票，借記預(yù)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 :就是1-9月份收到銷(xiāo)售款的，支付手續(xù)費(fèi)的，都放到9月30號(hào)做，摘補(bǔ)計(jì)8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預(yù)收賬款。9月份開(kāi)票，借記預(yù)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，1-8月份都放到9月30一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。嗎？就不要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星前面1-8月的你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，只需要把9月份的損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 我是說(shuō)1-8月份發(fā)生的收到貨款了，支付錢(qián)了，統(tǒng)統(tǒng)做到9月30里去行嗎？9月30一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)摘是補(bǔ)計(jì)8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預(yù)收賬款。因?yàn)?月份才開(kāi)票，開(kāi)票的就記借記預(yù)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)行嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星可以

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 1-9月份發(fā)生的業(yè)務(wù)，一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 按理1-9是要結(jié)轉(zhuǎn)9次到本年利潤(rùn)里面去了，由于1-8月份補(bǔ)計(jì)的，1-9月份發(fā)生的業(yè)務(wù)，一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

匪我存思°：回復(fù)meizi老師

匪我存思°：回復(fù)meizi老師 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄正確嗎

匪我存思°：回復(fù)meizi老師 有完整的會(huì)計(jì)分錄嗎

meizi老師：回復(fù)匪我存思°分錄對(duì)的　如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話　補(bǔ)繳納往年所得稅的話　　

匪我存思°：回復(fù)meizi老師 可是，我的報(bào)表分錄不平啊

meizi老師：回復(fù)匪我存思°你好　怎么不平了　你調(diào)整的是未分配利潤(rùn)

匪我存思°：回復(fù)meizi老師 報(bào)表就差這個(gè)數(shù)

匪我存思°：回復(fù)meizi老師 怎么都不對(duì)

meizi老師：回復(fù)匪我存思°你調(diào)整了以前年度損益科目 是的 你看看未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)? 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的

匪我存思°：回復(fù)meizi老師 不符合啊，我這個(gè)分錄也沒(méi)有，調(diào)整以前年度損益啊

meizi老師：回復(fù)匪我存思°你好 調(diào)整了以前年度損益科目之后 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)有一個(gè)差額 就是你調(diào)整的這個(gè)數(shù)據(jù) 滿足勾稽就對(duì)的

子木：回復(fù)陽(yáng)老師 謝謝

陽(yáng)老師：回復(fù)子木你好，不謝，有什么不懂的問(wèn)題隨時(shí)歡迎提問(wèn)，麻煩你給我點(diǎn)評(píng)一下，謝謝

負(fù)責(zé)的涼面：回復(fù)郭老師 去年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎

郭老師：回復(fù)負(fù)責(zé)的涼面不修改的 其他的不需要?jiǎng)?/div>