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塵土：回復(fù)暖暖老師 那增值稅呢

暖暖老師：回復(fù)塵土如果繳納是當(dāng)月的增值稅那么直接做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 如果是上個(gè)月的增值稅，那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中，表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款

健忘的裙子：回復(fù)田老師 那不需要結(jié)轉(zhuǎn)什么其他業(yè)務(wù)成本么

田老師：回復(fù)健忘的裙子有就結(jié)，你也可把員工的一部分資做到這個(gè)成本里

糟糕的豌豆：回復(fù)易 老師 就是他這設(shè)備是前幾年購(gòu)買的，今年才成立個(gè)體戶，這機(jī)械得怎么上帳

易 老師：回復(fù)糟糕的豌豆同學(xué)您好，一般可以正常入賬，沒(méi)票需納稅調(diào)整 沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除

糟糕的豌豆：回復(fù)易 老師 會(huì)計(jì)分錄怎么寫

糟糕的豌豆：回復(fù)易 老師 還有利潤(rùn)交完個(gè)稅后，轉(zhuǎn)給個(gè)人，會(huì)計(jì)分錄怎么寫

易 老師：回復(fù)糟糕的豌豆借：固定資產(chǎn)，貸：利潤(rùn)分配

糟糕的豌豆：回復(fù)易 老師 固定資產(chǎn)還得折舊啊

易 老師：回復(fù)糟糕的豌豆每月一般按3年左右計(jì)提折舊，以公司規(guī)定年限為準(zhǔn) 借：管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊

糟糕的豌豆：回復(fù)易 老師 不是公司是個(gè)體戶

易 老師：回復(fù)糟糕的豌豆那選3或5年，一般折完就行了

一笑而過(guò)：回復(fù)宋生老師 老師，我在會(huì)計(jì)學(xué)堂問(wèn)了內(nèi)帳需不需要月末計(jì)提，其他老師說(shuō)不需要計(jì)提的，其他老師說(shuō)增值稅在內(nèi)帳中只有在實(shí)際繳納時(shí)才做帳的。 那請(qǐng)問(wèn)老師，我9月沒(méi)有計(jì)提增值稅，10月繳納增值稅應(yīng)如何做分錄呢？

宋生老師：回復(fù)一笑而過(guò)您好！內(nèi)帳你可以不用計(jì)提。但是外帳需要計(jì)提。 你可以直接借稅金及附加-增值稅 貸銀行存款

一笑而過(guò)：回復(fù)宋生老師 老師，我公司用的是用友財(cái)務(wù)軟件，分錄這么寫可以嗎？借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-增值稅 貸：銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師，目前還有營(yíng)業(yè)稅金及附加-增值稅這個(gè)科目嗎？

宋生老師：回復(fù)一笑而過(guò)您好！可以的。你自己加上去

韓晴晴：回復(fù)鄒老師 都說(shuō)一下吧謝謝

鄒老師：回復(fù)韓晴晴你好，小規(guī)模 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款 一般納稅人 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款

東老師：回復(fù)曾經(jīng)的麥片借現(xiàn)金貸主營(yíng)有收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

曾經(jīng)的麥片：回復(fù)東老師 銷售香煙還要交消費(fèi)稅嗎

東老師：回復(fù)曾經(jīng)的麥片銷售環(huán)節(jié)是不需要繳納的。

曾經(jīng)的麥片：回復(fù)東老師 那什么環(huán)節(jié)需要交啊

東老師：回復(fù)曾經(jīng)的麥片卷煙的消費(fèi)稅屬于生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納

小杰：回復(fù)鄒老師 增值稅款，還有老師，我問(wèn)下，個(gè)體戶增值稅是怎么減免的？

鄒老師：回復(fù)小杰你好 減免 的增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 如果是小規(guī)模納稅人的個(gè)體戶，月度收入低于10萬(wàn)，季度低于30萬(wàn)是免征增值稅的

小杰：回復(fù)鄒老師 個(gè)體戶要繳納企業(yè)所得稅嗎？

鄒老師：回復(fù)小杰你好，個(gè)體戶不需要繳納企業(yè)所得稅，繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅