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您好 一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫，結(jié)合 銷售合同 確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行 帳務(wù)處理 ，登記 銷售合同 明細(xì)臺帳。 二、然后根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 三、每月提供 銷售報(bào)表。 四、結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類 會計(jì)的科目。 五、每月對收入及銷售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析。 1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。 2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具增值稅發(fā)票。 3、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨。） 4、每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。 5、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。 6、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

會計(jì)工作流程就是： 取得原始憑證－制作會計(jì)憑證－ 月底匯總做科目匯總表－登記總賬－然后按制作的會計(jì)憑證登記明 細(xì)賬以及庫存賬－總賬和明細(xì)賬核對－制作會計(jì)報(bào)表－如果單位是 一般納稅人做網(wǎng)上國稅申報(bào)和地稅申報(bào) （這個(gè)地方有不同， 有的地方 還是手工申報(bào)）－報(bào)完后把留底報(bào)表存檔。

同學(xué)你好 記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。

1，每天審核報(bào)銷單，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)審后在財(cái)務(wù)軟件中編制記賬憑證。 　　2，即時(shí)認(rèn)證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼。月底將認(rèn)證通過后打印表格，做預(yù)申報(bào)和免抵退時(shí)用。 　　3，將已經(jīng)付款的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票在InvClient2.3抵扣程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用，認(rèn)證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項(xiàng)目內(nèi)導(dǎo)出。 　　4，月初根據(jù)財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出相關(guān)資料編制各項(xiàng)報(bào)表和免抵退核算資料。在2006年水電，運(yùn)輸費(fèi)統(tǒng)計(jì)中登記好相關(guān)數(shù)據(jù)。 　　5，每月8號以前完成上月日常預(yù)申報(bào)、TRAS重點(diǎn)稅源數(shù)據(jù)申報(bào)工作。 　　6，每月8號以前在6.0系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報(bào)工作，注意對應(yīng)關(guān)系的核對，報(bào)國稅。 　　7，月底27及8號前完成計(jì)統(tǒng)辦統(tǒng)計(jì)報(bào)表的相關(guān)工作（注意月、季度報(bào)表）。每月（季）10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅申報(bào)申報(bào)工作。 　　8，根據(jù)報(bào)關(guān)部出口報(bào)關(guān)清單開具出口商品發(fā)票，月底核對準(zhǔn)確后將數(shù)據(jù)導(dǎo)入2006銷售，月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。 　　9，月初完成預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進(jìn)行核對匯總工作。 　　10，月末計(jì)提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計(jì)提累計(jì)折舊憑證。計(jì)提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷、計(jì)提本月員工資等數(shù)據(jù)，編制相關(guān)憑證。 　　11，進(jìn)入電子口岸網(wǎng)頁遞交退稅黃聯(lián)。 　　1

1.審核原始憑證 2.登記記賬憑證 3.登記明細(xì)賬 4.登記總賬 5.核對盤點(diǎn) 6.出財(cái)務(wù)報(bào)表 7.納稅申報(bào)，繳納稅款

你好 學(xué)堂暫時(shí)沒有這個(gè) 只有一個(gè)快賬的進(jìn)銷存操作課程 和說明 你可以找金蝶售后給你一份

1.按《醫(yī)院會計(jì)制度》的要求,負(fù)責(zé)“藥庫藥品”、“藥房藥品、”“藥品進(jìn)購差價(jià)”的明細(xì)分類核箅。藥庫藥品按國家的批價(jià)建立明細(xì)賬進(jìn)行核箅，藥房藥品按零售價(jià)金額建立分戶明細(xì)賬。 2.根據(jù)醫(yī)藥管理部門的通知及時(shí)做好調(diào)價(jià)工作。督促藥品管理部門，及時(shí)對調(diào)價(jià)藥品的庫存進(jìn)行盤存，填制調(diào)價(jià)核算表，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。 3.購入和領(lǐng)用藥品，健全出入庫手續(xù)，參與按規(guī)定對藥品進(jìn)行定期的盤點(diǎn)和做好盤盈、盤虧的賬務(wù)處理，并及時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 4.做好制劑藥品原材料和加工藥品的成本核算,及時(shí)處理賬務(wù)。 5.協(xié)助藥品管理部門對藥品衛(wèi)生材料按“計(jì)劃采購、定量定額供應(yīng)”的辦法，做好供應(yīng)工作。 6.定期檢查、核對處方銷售額與收款情況以及銷售藥品的核價(jià)情況，防止差錯(cuò)。 7.負(fù)責(zé)歸集、整理藥品增、減的原始記錄，及時(shí)算賬、記賬。按月結(jié)算，并向財(cái)會部門報(bào)送藥品收支匯總報(bào)表。 藥品會計(jì)工作職責(zé) 1、認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格物價(jià)政策。 2、按庫名、品名設(shè)置金額數(shù)量明細(xì)賬，對入、出庫藥品要及時(shí)按品名、數(shù)量、金額進(jìn)行逐筆登記。 3、每月末與保管核對數(shù)量，與財(cái)務(wù)科分管會計(jì)核對金額，做到賬實(shí)相符。 4、審核購進(jìn)藥品的品種、數(shù)量、價(jià)格，掌握結(jié)存動態(tài)，協(xié)助保管做好快失效藥品的處理。 5、認(rèn)真做好藥品調(diào)價(jià)，盤點(diǎn)的數(shù)量、金額匯總工作。 6、及時(shí)、準(zhǔn)確復(fù)核門診藥房銷售憑據(jù)及門診醫(yī)生的處方金額進(jìn)行逐日登記。 7、完成科室交辦的其它工作任務(wù)。 醫(yī)藥公司會計(jì)崗位職責(zé) 1、根據(jù)年度資金計(jì)劃，編制年度融資計(jì)劃; 2、辦理向銀行借貸資金的手續(xù); 3、了解貸款資金使用狀況，定期編制相關(guān)貸款資金使用分析報(bào)告; 4、承擔(dān)貸款合同歸檔管理; 5、匯總、編制公司資金來源表，分析資金來源，及時(shí)建議調(diào)整融資結(jié)構(gòu); 6、負(fù)責(zé)辦理銀行開戶、銷戶、開立網(wǎng)銀、購買支票及其他銀行相關(guān)業(yè)務(wù); 7、負(fù)責(zé)領(lǐng)取銀行回單、對賬單、銀行詢證函等工作; 8、負(fù)責(zé)資金收款、收據(jù)開具和保管。 醫(yī)院總賬會計(jì)崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)會計(jì)電算化工作，登記總賬，編制會計(jì)報(bào)表，編寫財(cái)務(wù)情況說明書。 2、管理會計(jì)憑證和報(bào)表，認(rèn)真執(zhí)行安全、保密制度，管理好分管的會計(jì)印鑒和會計(jì)檔案。 3、負(fù)責(zé)稽核工作，對記賬憑證進(jìn)行審核。對各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，監(jiān)督檢查各部門財(cái)務(wù)收支、資金使用、財(cái)產(chǎn)保管等工作。 4、分析財(cái)務(wù)收支情況，定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，提出加強(qiáng)資金管理的建議。 5、認(rèn)真執(zhí)行資金管理規(guī)定，及時(shí)收回并按期上繳各項(xiàng)收入款項(xiàng)。 6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)會人員的業(yè)務(wù)技能。 7、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

你好， 1.每月會計(jì)要做的工作 ; 1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。 3、月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總... 2.稅金申報(bào)繳納工作 1、每月月末,計(jì)算提取相關(guān)的稅金。 2、每月7號前,申報(bào)繳納個(gè)人所得稅;10號前申報(bào)繳納增值稅(或營業(yè)稅)、城建稅、教育費(fèi)附加。季度末的下月15號前申報(bào)繳納所得稅。

您好，一，出納工作流程，提交資金使用申請，根據(jù)批準(zhǔn)后的申請，開具現(xiàn)金支票，到銀行提取現(xiàn)金，接受職工報(bào)銷票據(jù)，審核報(bào)銷票據(jù)，支付款項(xiàng)，收取銷售款，開具發(fā)票，或者收款收據(jù)，整理現(xiàn)金和收到的轉(zhuǎn)賬支票等，交存銀行，整理票據(jù)，填寫交接表，把票據(jù)交會計(jì)編制憑證，根據(jù)會計(jì)憑證，審核憑證，登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬，月底結(jié)現(xiàn)金和銀行日記賬。 二，會計(jì)工作流程，審核申請單，報(bào)銷單據(jù)，給現(xiàn)金支票加蓋財(cái)務(wù)章，給發(fā)票加蓋發(fā)票專用章，收到出納的票據(jù)，編制會計(jì)憑證，收到其他部門單據(jù)，編制轉(zhuǎn)賬憑證，記賬，出具財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫稅務(wù)報(bào)表，報(bào)稅，登記其他賬簿，結(jié)賬。