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會計科目做錯了怎么改
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老劉
職稱：,高級會計師,中級會計師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 張英 發(fā)表的提問：
會計科目用錯了，怎么做修改做憑證
可以去結賬取消審核，直接改也可以把原來行政紅字沖掉。再重新做憑證
1樓
2023-03-12 10:04:56
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meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 羅美仙 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)上年度的會計科目記錯了，那今年怎么做修改
你好 涉及損益科目 具體是什么科目錯誤了
2樓
2023-03-12 11:21:25
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羅美仙：回復meizi老師 繳納印花稅記成地方教育附加稅了
2023-03-12 11:34:35
meizi老師：回復羅美仙你好 你做一筆相反分錄沖掉 金額不大 你直接沖掉 你要走以前年度損益調整的話 會涉及報表勾稽關系會不相等的
2023-03-12 11:58:54
羅美仙：回復meizi老師 做一筆相反的分錄沖掉，再做一筆正確的分錄吧
2023-03-12 12:25:21
meizi老師：回復羅美仙嗯 是的 就是這樣調整過來就行了
2023-03-12 12:42:15
姜老師
職稱：高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 閆艷菊 發(fā)表的提問：
使用快賬做賬，會計科目錯了，但是已經(jīng)結賬了，請問怎么改？
反結賬，反審核，修改憑證。
3樓
2023-03-12 12:44:34
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問：
我用速達軟件做憑證會計科目做錯了，己結賬怎樣修改
你好，需要反結賬，然后修改，保存
4樓
2023-03-12 13:53:50
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仰望星空：回復鄒老師 老師我稅都報了有影響不
2023-03-12 14:14:39
鄒老師：回復仰望星空你好，這個科目會直接影響你稅務申報？
2023-03-12 14:42:23
仰望星空：回復鄒老師 那怎么弄，我可以下個月訂正這個憑證嗎
2023-03-12 14:53:08
鄒老師：回復仰望星空你好，可以下個月做更正分錄調整到正確的
2023-03-12 15:19:17
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ Amay 發(fā)表的提問：
在2019年發(fā)現(xiàn)2015年會計分錄，會計科目做錯了，還能做修改嗎
你好，可以改正的還是
5樓
2023-03-12 15:08:46
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江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 微笑吧，趁現(xiàn)在還有牙齒 發(fā)表的提問：
四月份有一張憑證會計科目錯了，現(xiàn)在怎么修改
直接沖紅更正處理，就是先沖銷，后更正憑證處理。
6樓
2023-03-12 16:38:26
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ now 發(fā)表的提問：
發(fā)票做錯帳了怎么改 科目寫錯了 上月的帳
紅沖，重做即可
7樓
2023-03-12 18:06:56
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 張曉珍 發(fā)表的提問：
老師會計科目的編號錯了怎么改金碟庫存現(xiàn)金101想改成1001，從哪改
你好，找到該科目，在科目編碼，把101修改成1001，然后保存就可以了
8樓
2023-03-12 19:26:50
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 5fsshz 發(fā)表的提問：
我想問金蝶會計科目里的三級科目里有一個字寫錯了怎么改呢
你好，這個科目已經(jīng)使用了嗎？
9樓
2023-03-12 20:17:30
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5fsshz：回復郭老師 是的
2023-03-12 20:37:39
郭老師：回復5fsshz你在設置科目那里修改試下，如果不行的話，你重新增加一個三級科目 把這個科目的所有余額結轉到新的科目里面，之前的這個禁用。
2023-03-12 20:57:20
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 淡然的心情 發(fā)表的提問：
5月份有個科目用錯了，會計分錄也錯了，現(xiàn)在怎么修改成正確的呢
你好，之前錯誤的分錄是？正確的分錄應當是什么呢？ 需要知道這兩個信息，才知道該如何做調整處理的
10樓
2023-03-12 21:37:13
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淡然的心情：回復鄒老師 借：銀行存款 貸：制造費用 我們是建筑勞務公司，制造費用肯定不對了，改為借：銀行存款 貸：工程施工-合同成本-材料費
2023-03-12 21:54:48
鄒老師：回復淡然的心情你好，那調整分錄就是 借；制造費用，貸；工程施工-合同成本-材料費 正常情況下工程施工-合同成本-材料費發(fā)生應當計入借方才是啊，你這里怎么是計入貸方呢
2023-03-12 22:21:05
淡然的心情：回復鄒老師 我寫反了，借：制造費用 貸：銀行存款 現(xiàn)在想改為 ：借：工程施工-合同成本-直接材料費 貸銀行存款
2023-03-12 22:49:36
鄒老師：回復淡然的心情你好，那調整分錄就是 借；工程施工-合同成本-直接材料費，貸；制造費用
2023-03-12 23:01:39
淡然的心情：回復鄒老師 可以這樣直接調，不用把原憑證沖紅重新做是吧
2023-03-12 23:26:20
鄒老師：回復淡然的心情你好，是的，可以直接這樣調整 而不需要把原來的分錄紅沖然后做一筆正確的
2023-03-12 23:44:49
淡然的心情：回復鄒老師 謝謝老師
2023-03-13 00:14:36
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 就是你 發(fā)表的提問：
以前會計做賬會計科目用錯了、他的會計的科目是：借：應付工資-生產(chǎn)部門 應付工資-管理部門 貸：銀行存款 。我應該怎么更改，會計科目是
通過應付職工薪酬核算 但是之前計入應付工資的不要改了 以后按照正確的計提即可
11樓
2023-03-12 22:28:10
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立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 呆萌的金魚 發(fā)表的提問：
記賬后是指會計賬簿做完了，然后發(fā)現(xiàn)記賬憑證科目錯、金額多的錯誤，那應該就是會計賬簿也錯了，要怎么更改..
同學你好，需要做紅字的記賬憑證，然后再將紅字的憑證登記到賬簿上；
12樓
2023-03-12 23:37:29
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 整齊的火車 發(fā)表的提問：
請問用友軟件上已經(jīng)在總賬中用過的會計科目怎么修改科目性質？因為之前做的時候科目性質填錯了
你好，同學。 已經(jīng)用過的，修改是不行了的。只能重新錄入
13樓
2023-03-13 00:54:25
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家權老師
職稱：稅務師
4.97
解題: 18.32w
引用 @ 靚麗的星月 發(fā)表的提問：
銀行直接互相轉賬用會計憑證怎么做？
借：銀行存款-轉入 貸：銀行存款-轉出
14樓
2023-03-13 01:49:48
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辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Celia歆歆 發(fā)表的提問：
老師，請問今年之前幾個月做錯了會計憑證，誤入進了管理費用科目?，F(xiàn)在本月可以修改之前做錯的憑證嗎？怎么修改呢？
你可以調整的，你正確的應該計入什么科目
15樓
2023-03-13 03:15:35
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Celia歆歆：回復辜老師 應該要入往來的科目呢。那么之前錯誤記入了管理費用，這次修改是不是要把之前錯誤的憑證沖掉，再做個正確的就行了？
2023-03-13 03:36:06
辜老師：回復Celia歆歆你可以直接調整的，借：管理費用 負數(shù) 借：正確的科目
2023-03-13 03:46:39
Celia歆歆：回復辜老師 之前做錯的是管理費用 負數(shù)，這次要更正這個錯誤，怎么辦呢？
2023-03-13 04:08:47
辜老師：回復Celia歆歆你之前錯誤的賬務處理是什么
2023-03-13 04:25:17
Celia歆歆：回復辜老師 借：管理費用――職工工資 負數(shù)，借：其他應收款――工會會員費。正確的應該是：借：其他應收款――工會會員費，貸：其他應付款――工會經(jīng)費吧？ 那么之前錯誤的如何沖賬呢？
2023-03-13 04:43:03
辜老師：回復Celia歆歆那就是，借：管理費用――職工工資 貸：其他應付款――工會經(jīng)費
2023-03-13 04:53:42
Celia歆歆：回復辜老師 這么修改就行了？之前每個月的相關憑證都寫錯了，可以統(tǒng)計整合數(shù)字在一起，寫一張憑證修改嗎？
2023-03-13 05:14:04
辜老師：回復Celia歆歆可以的，可以一起調整的
2023-03-13 05:33:47
Celia歆歆：回復辜老師 計提并發(fā)工資時扣繳了職工的工會會費，怎么做賬呢
2023-03-13 06:01:43
辜老師：回復Celia歆歆1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款—個人工會費 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
2023-03-13 06:16:19
Celia歆歆：回復辜老師 未成立工會組織的企業(yè)，就不是強制性需要上交工會經(jīng)費，與計提工會經(jīng)費？
2023-03-13 06:26:52
辜老師：回復Celia歆歆也是要申報繳納的
2023-03-13 06:42:17
Celia歆歆：回復辜老師 哦。如果是修改2018年記錯的管理費用，可以用同樣的方法嗎？如果修改以前憑證涉及到了管理費用的話，是不是要涉及到損益調整了呢？
2023-03-13 07:11:36
辜老師：回復Celia歆歆金額不大，可以直接計入管理費用的
2023-03-13 07:27:30
Celia歆歆：回復辜老師 這個標準一般是什么呢？
2023-03-13 07:50:05
辜老師：回復Celia歆歆這個根據(jù)公司規(guī)模判斷的
2023-03-13 08:10:22

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