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老劉

職稱：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.88w

可以去結(jié)賬取消審核，直接改也可以把原來(lái)行政紅字沖掉。再重新做憑證

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好涉及損益科目具體是什么科目錯(cuò)誤了

全部回復(fù)

羅美仙：回復(fù)meizi老師繳納印花稅記成地方教育附加稅了

2023-03-12 11:49:41

meizi老師：回復(fù)羅美仙你好你做一筆相反分錄沖掉金額不大你直接沖掉你要走以前年度損益調(diào)整的話會(huì)涉及報(bào)表勾稽關(guān)系會(huì)不相等的

2023-03-12 12:07:39

羅美仙：回復(fù)meizi老師做一筆相反的分錄沖掉，再做一筆正確的分錄吧

2023-03-12 12:28:48

meizi老師：回復(fù)羅美仙嗯是的就是這樣調(diào)整過(guò)來(lái)就行了

2023-03-12 12:39:55

姜老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.48w

反結(jié)賬，反審核，修改憑證。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，需要反結(jié)賬，然后修改，保存

全部回復(fù)

仰望星空：回復(fù)鄒老師老師我稅都報(bào)了有影響不

2023-03-12 14:23:03

鄒老師：回復(fù)仰望星空你好，這個(gè)科目會(huì)直接影響你稅務(wù)申報(bào)？

2023-03-12 14:50:44

仰望星空：回復(fù)鄒老師那怎么弄，我可以下個(gè)月訂正這個(gè)憑證嗎

2023-03-12 15:18:28

鄒老師：回復(fù)仰望星空你好，可以下個(gè)月做更正分錄調(diào)整到正確的

2023-03-12 15:35:10

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.55w

你好，可以改正的還是

全部回復(fù)

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

直接沖紅更正處理，就是先沖銷，后更正憑證處理。

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

紅沖，重做即可

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，找到該科目，在科目編碼，把101修改成1001，然后保存就可以了

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.35w

你好，這個(gè)科目已經(jīng)使用了嗎？

全部回復(fù)

5fsshz：回復(fù)郭老師是的

2023-03-12 20:34:14

郭老師：回復(fù)5fsshz你在設(shè)置科目那里修改試下，如果不行的話，你重新增加一個(gè)三級(jí)科目把這個(gè)科目的所有余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的科目里面，之前的這個(gè)禁用。

2023-03-12 20:48:10

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，之前錯(cuò)誤的分錄是？正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么呢？需要知道這兩個(gè)信息，才知道該如何做調(diào)整處理的

全部回復(fù)

淡然的心情：回復(fù)鄒老師借：銀行存款貸：制造費(fèi)用我們是建筑勞務(wù)公司，制造費(fèi)用肯定不對(duì)了，改為借：銀行存款貸：工程施工-合同成本-材料費(fèi)

2023-03-12 22:06:31

鄒老師：回復(fù)淡然的心情你好，那調(diào)整分錄就是借；制造費(fèi)用，貸；工程施工-合同成本-材料費(fèi) 正常情況下工程施工-合同成本-材料費(fèi)發(fā)生應(yīng)當(dāng)計(jì)入借方才是啊，你這里怎么是計(jì)入貸方呢

2023-03-12 22:26:14

淡然的心情：回復(fù)鄒老師我寫(xiě)反了，借：制造費(fèi)用貸：銀行存款現(xiàn)在想改為：借：工程施工-合同成本-直接材料費(fèi) 貸銀行存款

2023-03-12 22:43:12

鄒老師：回復(fù)淡然的心情你好，那調(diào)整分錄就是借；工程施工-合同成本-直接材料費(fèi)，貸；制造費(fèi)用

2023-03-12 23:10:31

淡然的心情：回復(fù)鄒老師可以這樣直接調(diào)，不用把原憑證沖紅重新做是吧

2023-03-12 23:39:12

鄒老師：回復(fù)淡然的心情你好，是的，可以直接這樣調(diào)整而不需要把原來(lái)的分錄紅沖然后做一筆正確的

2023-03-12 23:54:31

淡然的心情：回復(fù)鄒老師謝謝老師

2023-03-13 00:19:31

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 4.13w

通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算但是之前計(jì)入應(yīng)付工資的不要改了以后按照正確的計(jì)提即可

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

同學(xué)你好，需要做紅字的記賬憑證，然后再將紅字的憑證登記到賬簿上；

全部回復(fù)

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

4.99

解題: 17.93w

你好，同學(xué)。已經(jīng)用過(guò)的，修改是不行了的。只能重新錄入

全部回復(fù)

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

4.97

解題: 18.32w

借：銀行存款-轉(zhuǎn)入貸：銀行存款-轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

你可以調(diào)整的，你正確的應(yīng)該計(jì)入什么科目

全部回復(fù)

Celia歆歆：回復(fù)辜老師應(yīng)該要入往來(lái)的科目呢。那么之前錯(cuò)誤記入了管理費(fèi)用，這次修改是不是要把之前錯(cuò)誤的憑證沖掉，再做個(gè)正確的就行了？

2023-03-13 03:28:51

辜老師：回復(fù)Celia歆歆你可以直接調(diào)整的，借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借：正確的科目

2023-03-13 03:49:49

Celia歆歆：回復(fù)辜老師之前做錯(cuò)的是管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這次要更正這個(gè)錯(cuò)誤，怎么辦呢？

2023-03-13 04:16:40

辜老師：回復(fù)Celia歆歆你之前錯(cuò)誤的賬務(wù)處理是什么

2023-03-13 04:39:58

Celia歆歆：回復(fù)辜老師借：管理費(fèi)用――職工工資負(fù)數(shù)，借：其他應(yīng)收款――工會(huì)會(huì)員費(fèi)。正確的應(yīng)該是：借：其他應(yīng)收款――工會(huì)會(huì)員費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款――工會(huì)經(jīng)費(fèi)吧？那么之前錯(cuò)誤的如何沖賬呢？

2023-03-13 04:54:47

辜老師：回復(fù)Celia歆歆那就是，借：管理費(fèi)用――職工工資貸：其他應(yīng)付款――工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2023-03-13 05:05:09

Celia歆歆：回復(fù)辜老師這么修改就行了？之前每個(gè)月的相關(guān)憑證都寫(xiě)錯(cuò)了，可以統(tǒng)計(jì)整合數(shù)字在一起，寫(xiě)一張憑證修改嗎？

2023-03-13 05:32:28

辜老師：回復(fù)Celia歆歆可以的，可以一起調(diào)整的

2023-03-13 05:44:04

Celia歆歆：回復(fù)辜老師計(jì)提并發(fā)工資時(shí)扣繳了職工的工會(huì)會(huì)費(fèi)，怎么做賬呢

2023-03-13 06:11:07

辜老師：回復(fù)Celia歆歆1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款—個(gè)人工會(huì)費(fèi) 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

2023-03-13 06:28:39

Celia歆歆：回復(fù)辜老師未成立工會(huì)組織的企業(yè)，就不是強(qiáng)制性需要上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，與計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)？

2023-03-13 06:41:46

辜老師：回復(fù)Celia歆歆也是要申報(bào)繳納的

2023-03-13 07:06:11

Celia歆歆：回復(fù)辜老師哦。如果是修改2018年記錯(cuò)的管理費(fèi)用，可以用同樣的方法嗎？如果修改以前憑證涉及到了管理費(fèi)用的話，是不是要涉及到損益調(diào)整了呢？

2023-03-13 07:27:24

辜老師：回復(fù)Celia歆歆金額不大，可以直接計(jì)入管理費(fèi)用的

2023-03-13 07:41:21

Celia歆歆：回復(fù)辜老師這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)一般是什么呢？

2023-03-13 07:57:39

辜老師：回復(fù)Celia歆歆這個(gè)根據(jù)公司規(guī)模判斷的