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演示賬套

匯算清繳交稅會(huì)計(jì)分錄

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榮榮老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 0.46w

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

julie：回復(fù)bamboo老師這樣的話，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表之間的勾稽關(guān)系就有差異了

2023-03-13 05:07:14

bamboo老師：回復(fù)julie調(diào)整了利潤(rùn)分配科目勾稽關(guān)系有差異是正?，F(xiàn)象

2023-03-13 05:24:34

julie：回復(fù)bamboo老師另外，由于上任會(huì)計(jì)不預(yù)擔(dān)所得稅費(fèi)用的，這樣的話我直接做：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸銀行存款嗎。這樣的話可以嗎

2023-03-13 05:50:07

bamboo老師：回復(fù)julie專業(yè)的話應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目有余額您怎么處理呢

2023-03-13 06:09:08

julie：回復(fù)bamboo老師現(xiàn)在就碰到這個(gè)問題了

2023-03-13 06:35:07

bamboo老師：回復(fù)julie所以就應(yīng)該像我上面那樣寫分錄

2023-03-13 06:55:56

julie：回復(fù)bamboo老師嗯。謝謝老師，想問上任會(huì)計(jì)多預(yù)提了1-3月的所得稅費(fèi)用，要沖回還是到匯算清繳時(shí)再調(diào)整

2023-03-13 07:14:37

bamboo老師：回復(fù)julie如果是本年度的沖回就可以了

2023-03-13 07:26:14

julie：回復(fù)bamboo老師哦

2023-03-13 07:52:18

bamboo老師：回復(fù)julie嗯嗯如果跨年了也要做分錄調(diào)整

2023-03-13 08:07:41

julie：回復(fù)bamboo老師嗯，發(fā)現(xiàn)2張上月支付已入成本，在本月認(rèn)證確認(rèn)的未抵進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄怎么做

2023-03-13 08:33:06

bamboo老師：回復(fù)julie您上月時(shí)候分錄怎么寫的

2023-03-13 08:44:57

julie：回復(fù)bamboo老師上任會(huì)計(jì)直接入管理費(fèi)用，發(fā)票也沒認(rèn)證

2023-03-13 09:05:58

julie：回復(fù)bamboo老師上個(gè)月全額做管理費(fèi)用，發(fā)票未認(rèn)證，這個(gè)月我認(rèn)證了

2023-03-13 09:26:02

bamboo老師：回復(fù)julie借：管理費(fèi)用借方紅字貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借方藍(lán)字

2023-03-13 09:47:57

julie：回復(fù)bamboo老師好

2023-03-13 10:06:30

bamboo老師：回復(fù)julie嗯嗯希望能幫到您

2023-03-13 10:23:16

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄：　　借：以前年度損益調(diào)整　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅　　貸：銀行存款　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

全部回復(fù)

短發(fā)姑娘：回復(fù)玲老師快賬里面沒有這個(gè)科目怎么做

2023-03-13 06:37:54

玲老師：回復(fù)短發(fā)姑娘那就直接用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目

2023-03-13 06:53:33

短發(fā)姑娘：回復(fù)玲老師將以前年度損益科目換成未分配利潤(rùn)嗎？

2023-03-13 07:08:47

玲老師：回復(fù)短發(fā)姑娘您好，是的，就是將以前年度損益調(diào)整換成未分配利潤(rùn)

2023-03-13 07:22:48

短發(fā)姑娘：回復(fù)玲老師可以將第一筆分錄于第三筆分錄合并嗎借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)

2023-03-13 07:37:25

玲老師：回復(fù)短發(fā)姑娘您好，借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

2023-03-13 08:06:12

冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

4.98

解題: 7.67w

你好，不計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

趙云俠：回復(fù)冉老師不需要走以前年度損益調(diào)整科目了嗎？

2023-03-13 07:33:38

冉老師：回復(fù)趙云俠這個(gè)要做到19年賬務(wù)里面，要做到20年賬務(wù)，要通過以前年度損益調(diào)整科目

2023-03-13 08:00:45

田老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 1.05w

1.按月或按季計(jì)算應(yīng)預(yù)繳所得稅額：　　借：所得稅　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅　　2. 繳納季度所得稅時(shí)：　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅　　貸：銀行存款　　3.跨年4月30日前匯算清繳，全年應(yīng)交所得稅額減去已預(yù)繳稅額，正數(shù)是應(yīng)補(bǔ)稅額：　　借：以前年度損益調(diào)整　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅　　4.繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得　　貸：銀行存款　　5.重新分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整　　6.年度匯算清繳，如果計(jì)算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額：　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　貸：以前年度損益調(diào)整　　7.重新分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整　　貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 　　8.經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款：　　借：銀行存款　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　9.對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅，用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅　　借：所得稅　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　10.免稅企業(yè)也要做分錄：　　借：所得稅　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅　　貸：資本公積　　借：本年

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