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汪晨老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 2.2w

你好，計(jì)提借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)提單位繳納部分借管理費(fèi)用 -社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸銀行存款

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小胖子~：回復(fù)汪晨老師謝謝老師

2023-03-12 10:11:22

汪晨老師：回復(fù)小胖子~不客氣，滿意請(qǐng)給與五星好評(píng)。

2023-03-12 10:38:02

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好 1.計(jì)提工資借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

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maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

按下面這個(gè)做分錄處理就可以。

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小梅老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.95

解題: 0.2w

會(huì)計(jì)分錄（1）計(jì)提工資時(shí)：借：管理費(fèi)用--工資貸：應(yīng)付職工薪酬--工資（2）發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人）貸：其他應(yīng)付款--公積金（個(gè)人）貸：庫(kù)存現(xiàn)金（3）交納社保時(shí)：借：管理費(fèi)用--社保（公司承擔(dān)）借：管理費(fèi)用--公積金（公司）借：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人）借：其他應(yīng)付款--公積金（個(gè)人））貸：銀行存款

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玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

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蘭陵王：回復(fù)玲老師社保能不計(jì)提么

2023-03-12 14:41:11

玲老師：回復(fù)蘭陵王單位部分要計(jì)提個(gè)人部分不計(jì)提發(fā)工資時(shí)扣

2023-03-12 14:58:09

蘭陵王：回復(fù)玲老師計(jì)提工資借：管理費(fèi)用---工資 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬 5000 計(jì)提社保借：管理費(fèi)用---社保（單位部份）175.77 貸：其他應(yīng)付款---社保（單位部份） 175.77 發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬 5000 貸：銀行存款 4607.8 其他應(yīng)付款--代扣個(gè)人部份 392.2 繳社保借：管理費(fèi)用---社保（單位） 175.77 其他應(yīng)付款---社保（個(gè)人） 392.2 貸：銀行存款 567.97

2023-03-12 15:23:39

蘭陵王：回復(fù)玲老師寫(xiě)的對(duì)么，其他應(yīng)付-社保（單位）從哪消掉啊

2023-03-12 15:43:15

玲老師：回復(fù)蘭陵王單位部分借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，看正確的分錄，上面我發(fā)給你了，你自己把金額帶進(jìn)去就好了

2023-03-12 16:07:02

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 銀行存款

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好；? 借應(yīng)付職工薪酬- 工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅；? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保??

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金智慧捷：回復(fù)meizi老師計(jì)提時(shí)分錄怎么作

2023-03-12 18:42:42

meizi老師：回復(fù)金智慧捷你好；計(jì)提按員工所屬部門(mén)做比如：借管理費(fèi)用? ? ?-工資；? 銷售費(fèi)用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?

2023-03-12 19:05:40

金智慧捷：回復(fù)meizi老師計(jì)提工資：借：費(fèi)用科目? ?其他應(yīng)收款—個(gè)人所得稅? ? 其他應(yīng)收款—代扣代繳社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬

2023-03-12 19:25:14

meizi老師：回復(fù)金智慧捷你好；? ?不是這樣來(lái)做分錄的? ? 看我寫(xiě)的才對(duì)??

2023-03-12 19:48:51

答疑陳園老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.34w

舉個(gè)例子，4月繳納社保時(shí)，借管理費(fèi)用-社保，其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分貸銀行存款。4月底計(jì)提工資時(shí)，借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資，5月發(fā)放4月工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分，銀行存款。

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保銀行存款

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.29w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.66w

你好，哪個(gè)方面是對(duì)的

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秀麗的柜子：回復(fù)小惑老師社保明細(xì)

2023-03-13 00:17:49

秀麗的柜子：回復(fù)小惑老師工資扣社保個(gè)人部分體現(xiàn)的當(dāng)月扣的情況，社保明細(xì)中實(shí)際存在有抵扣或者是上月未扣補(bǔ)上月的，那應(yīng)該是按工資扣個(gè)人部分來(lái)做分錄

2023-03-13 00:28:16

秀麗的柜子：回復(fù)小惑老師這期間存在的差異怎么處理了

2023-03-13 00:48:18

小惑老師：回復(fù)秀麗的柜子那看你是多扣除，等于你其他應(yīng)收款應(yīng)該有余額，就退給員工借其他應(yīng)收款? 貸銀行存款? ，如果是借方余額就做相反分錄

2023-03-13 01:17:16

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

全部回復(fù)