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已收貨未開票會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Junnie 發(fā)表的提問：
款已收，票已開，部分貨未出。該如何做會計分錄？
借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 借；預(yù)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
1樓
2023-03-12 08:25:26
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 圓圓 發(fā)表的提問：
已收款發(fā)貨，未開票如何寫會計分錄
做無票收入 借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2樓
2023-03-12 09:49:11
全部回復(fù)
圓圓：回復(fù)玲老師 那公司這邊開票后，會計分錄如何寫呢
2023-03-12 10:11:52
玲老師：回復(fù)圓圓收到發(fā)票時，紅沖前面無票收入分錄，在按發(fā)票金額坐上正確的分錄。
2023-03-12 10:41:02
圓圓：回復(fù)玲老師 我是銷售方，我開出發(fā)票。
2023-03-12 11:03:59
玲老師：回復(fù)圓圓就是你后面把這個無票收入再開票時 紅沖前面無票收入分錄，在按發(fā)票金額坐上正確的分錄。
2023-03-12 11:25:36
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 雨生 發(fā)表的提問：
款己收，票已開，貨未發(fā)如何做會計分錄？
您好 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)交稅費用-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
3樓
2023-03-12 11:13:22
全部回復(fù)
湯貴彬老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 英 發(fā)表的提問：
產(chǎn)品已發(fā)貨，但未收款未開發(fā)票，怎么做會計分錄？
借：應(yīng)收賬款 貸：庫存商品
4樓
2023-03-12 12:40:53
全部回復(fù)
湯貴彬老師：回復(fù)英更正一下 1、產(chǎn)品發(fā)貨出庫時的會計處理： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 2、確認(rèn)收入時的會計處理： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 3、實際收到款項時會計處理： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2023-03-12 13:10:01
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 結(jié)實的面包 發(fā)表的提問：
購進商品時，貨已收票未開，咋樣做會計分錄？
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估款
5樓
2023-03-12 13:38:51
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 傻傻的百褶裙 發(fā)表的提問：
已經(jīng)收款已經(jīng)開票但是未發(fā)貨的怎么處理？會計分錄？
你好如。你好，如果是代保存的就正常做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的個路。您好，如果是代保存的就正常做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的費用。
6樓
2023-03-12 14:30:41
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Ellen 發(fā)表的提問：
已發(fā)貨未開票的貨物怎么做會計分錄？
你好； 做無票收入 ； 借 銀行存款或者應(yīng)收賬款；貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ； 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品?
7樓
2023-03-12 15:44:12
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小米粥 發(fā)表的提問：
貨已收發(fā)票已收，款未付，會計分錄應(yīng)是怎樣？
你好，借；庫存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款
8樓
2023-03-12 16:37:22
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 無名 發(fā)表的提問：
您好，請問采購貨物由廠家直接發(fā)貨，我方貨款已付發(fā)票未收到的會計分錄？我方已把貨物全部銷售出去，貨款已收發(fā)票已開的會計分錄？感謝
借庫存商品貸銀行存款 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
9樓
2023-03-12 18:00:09
全部回復(fù)
無名：回復(fù)郭老師 您好，第一問里的發(fā)票未收到怎么做賬呢？后期對方把發(fā)票開了又怎么做賬呢？謝謝
2023-03-12 18:23:03
郭老師：回復(fù)無名借庫存商品貸銀行存款。第一問的。
2023-03-12 18:33:55
郭老師：回復(fù)無名發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、庫存商品負(fù)數(shù)， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2023-03-12 18:46:01
無名：回復(fù)郭老師 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、庫存商品負(fù)數(shù)，這步可以直接跳過嗎？
2023-03-12 19:09:29
郭老師：回復(fù)無名你好，如果但骨和發(fā)票一致的話可以的。
2023-03-12 19:36:34
郭老師：回復(fù)無名暫估和發(fā)票一致的可以。
2023-03-12 19:54:45
悠然老師01
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 雨生 發(fā)表的提問：
老師好，票已開，貨未發(fā)，款沒收到，如何做會計分錄
學(xué)員你好，分錄如下 借；應(yīng)收賬款 貸；應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額
10樓
2023-03-12 19:12:22
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ な汐と顏の 發(fā)表的提問：
貨已銷售出去，貨款已收，發(fā)票未開，又要體現(xiàn)主營收入，會計分錄怎么記
你好，是做無票收入？ 借；銀行存款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
11樓
2023-03-12 20:39:48
全部回復(fù)
な汐と顏の：回復(fù)鄒老師 以后要開也可能不開
2023-03-12 21:04:33
鄒老師：回復(fù)な汐と顏の你好，要開具發(fā)票就需要在開具發(fā)票確認(rèn)收入的 如果不開具，就發(fā)出貨物就確認(rèn)收入的
2023-03-12 21:31:40
な汐と顏の：回復(fù)鄒老師 本月發(fā)出貨物確認(rèn)收入下月其中一部分要開票怎么區(qū)分開
2023-03-12 21:41:44
鄒老師：回復(fù)な汐と顏の你好，一部分之后會開具發(fā)票的，這部分在開具發(fā)票的時候確認(rèn)收入，而不是發(fā)出的時候就確認(rèn)的
2023-03-12 22:08:47
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 周 發(fā)表的提問：
已收貨，已收貨未開票，已開票未收貨，票貨齊全這四種情況該如何做分錄
借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款 借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款——暫估 借；在途物資 貸；應(yīng)付賬款等科目 借；庫存商品 貸；銀行存款等科目
12樓
2023-03-12 21:52:56
全部回復(fù)
周：回復(fù)鄒老師 長期待攤費用是如何產(chǎn)生的且該如何攤銷，如差旅費3186.68為何每月攤99.58元，如果后續(xù)未攤完前又發(fā)生了差旅費又該如何處理
2023-03-12 22:07:04
鄒老師：回復(fù)周你好，差旅費不需要攤銷的 發(fā)生計入長期待攤的借方，按不低于3年的期限平均攤銷計入貸方
2023-03-12 22:34:28
周：回復(fù)鄒老師 長期待攤是以公式還是特定模式攤銷的
2023-03-12 22:58:58
鄒老師：回復(fù)周你好，按收益期限平均攤銷 的
2023-03-12 23:25:00
小劉老師
職稱：,注冊會計師
4.98
解題: 0.04w
引用 @ GCHUNJ 發(fā)表的提問：
老師您好，貨已發(fā)給客戶，收到部分貨款，未開票，怎么做會計分錄。
同學(xué)你好！貨已發(fā)，按照準(zhǔn)則一般就要確認(rèn)收入了，借銀行存款，應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅
13樓
2023-03-12 23:13:44
全部回復(fù)
GCHUNJ：回復(fù)小劉老師 小劉老師您好! 貨款17萬（含稅），客戶只支付15萬，剩下的兩萬確定收不回來。 也沒有開專票給客戶，客戶也沒有要求。 在增值稅申報時，是直接按貨款申報銷售額，還是按已付貨款申報？ 是直接做無票申報，還是要主動開票給客戶。 謝謝！
2023-03-12 23:44:24
小劉老師：回復(fù)GCHUNJ同學(xué)你好！為了避免以后它再向你要票，按15萬含稅主動票給客戶比較好。其實你這個情況比較復(fù)雜。按正常來說，你應(yīng)該用17萬除去稅，做收入，按17萬交增值稅，2萬做壞賬。
2023-03-13 00:05:48
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 我們 發(fā)表的提問：
銷售商品，但未收到貨款，已開發(fā)票，會計分錄怎么寫
您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品
14樓
2023-03-13 00:27:17
全部回復(fù)
我們：回復(fù)bamboo老師 下面那個是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
2023-03-13 00:51:34
bamboo老師：回復(fù)我們下面那個是結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-13 01:15:19
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 董大小姐~ 發(fā)表的提問：
您好，請問采購貨物，款已付，貨已入庫(預(yù)備銷售)，發(fā)票未開，怎么做會計分錄？次月收到發(fā)票，又怎么做會計分錄？
你好，這個月先按暫估價入賬
15樓
2023-03-13 01:20:21
全部回復(fù)
立紅老師：回復(fù)董大小姐~借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 原材料 貸 預(yù)付賬款
2023-03-13 01:42:23
立紅老師：回復(fù)董大小姐~下月初，將第二個分錄沖回，等收到發(fā)票時，借 原材料 應(yīng)交稅費 貸 預(yù)付賬款
2023-03-13 02:05:13
董大小姐~：回復(fù)立紅老師 好的，謝謝您！
2023-03-13 02:35:11
立紅老師：回復(fù)董大小姐~你好，不客氣的，滿意請給5星好評喲，謝謝，祝工作愉快！
2023-03-13 02:47:23
董大小姐~：回復(fù)立紅老師 老師，假如這個期間，我把商品賣出了呢？
2023-03-13 03:00:41
立紅老師：回復(fù)董大小姐~你好，賣出時正常做賬就可以。
2023-03-13 03:26:35
董大小姐~：回復(fù)立紅老師 可是這個月庫存會顯示有貨，業(yè)務(wù)們賣出去了一些，按您說的，下個月那原材料就沖不回來了呀，因為已經(jīng)賣掉一些了。
2023-03-13 03:52:05
立紅老師：回復(fù)董大小姐~你好，下個月可以等發(fā)票來時再沖回，這樣不會出負(fù)數(shù)
2023-03-13 04:09:12

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