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圓圓：回復(fù)玲老師 那公司這邊開票后，會(huì)計(jì)分錄如何寫呢

玲老師：回復(fù)圓圓收到發(fā)票時(shí)，紅沖前面無票收入分錄，在按發(fā)票金額坐上正確的分錄。

圓圓：回復(fù)玲老師 我是銷售方，我開出發(fā)票。

玲老師：回復(fù)圓圓就是你后面把這個(gè)無票收入再開票時(shí) 紅沖前面無票收入分錄，在按發(fā)票金額坐上正確的分錄。

湯貴彬老師：回復(fù)英更正一下 1、產(chǎn)品發(fā)貨出庫(kù)時(shí)的會(huì)計(jì)處理： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 2、確認(rèn)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 3、實(shí)際收到款項(xiàng)時(shí)會(huì)計(jì)處理： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款

無名：回復(fù)郭老師 您好，第一問里的發(fā)票未收到怎么做賬呢？后期對(duì)方把發(fā)票開了又怎么做賬呢？謝謝

郭老師：回復(fù)無名借庫(kù)存商品貸銀行存款。第一問的。

郭老師：回復(fù)無名發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、庫(kù)存商品負(fù)數(shù)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。

無名：回復(fù)郭老師 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，這步可以直接跳過嗎？

郭老師：回復(fù)無名你好，如果但骨和發(fā)票一致的話可以的。

郭老師：回復(fù)無名暫估和發(fā)票一致的可以。

な汐と顏の：回復(fù)鄒老師 以后要開也可能不開

鄒老師：回復(fù)な汐と顏の你好，要開具發(fā)票就需要在開具發(fā)票確認(rèn)收入的 如果不開具，就發(fā)出貨物就確認(rèn)收入的

な汐と顏の：回復(fù)鄒老師 本月發(fā)出貨物確認(rèn)收入下月其中一部分要開票怎么區(qū)分開

鄒老師：回復(fù)な汐と顏の你好，一部分之后會(huì)開具發(fā)票的，這部分在開具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入，而不是發(fā)出的時(shí)候就確認(rèn)的

周：回復(fù)鄒老師 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是如何產(chǎn)生的且該如何攤銷，如差旅費(fèi)3186.68為何每月攤99.58元，如果后續(xù)未攤完前又發(fā)生了差旅費(fèi)又該如何處理

鄒老師：回復(fù)周你好，差旅費(fèi)不需要攤銷的 發(fā)生計(jì)入長(zhǎng)期待攤的借方，按不低于3年的期限平均攤銷計(jì)入貸方

周：回復(fù)鄒老師 長(zhǎng)期待攤是以公式還是特定模式攤銷的

鄒老師：回復(fù)周你好，按收益期限平均攤銷 的

GCHUNJ：回復(fù)小劉老師 小劉老師您好! 貨款17萬（含稅），客戶只支付15萬，剩下的兩萬確定收不回來。 也沒有開專票給客戶，客戶也沒有要求。 在增值稅申報(bào)時(shí)，是直接按貨款申報(bào)銷售額，還是按已付貨款申報(bào)？ 是直接做無票申報(bào)，還是要主動(dòng)開票給客戶。 謝謝！

小劉老師：回復(fù)GCHUNJ同學(xué)你好！為了避免以后它再向你要票，按15萬含稅主動(dòng)票給客戶比較好。其實(shí)你這個(gè)情況比較復(fù)雜。按正常來說，你應(yīng)該用17萬除去稅，做收入，按17萬交增值稅，2萬做壞賬。

我們：回復(fù)bamboo老師 下面那個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

bamboo老師：回復(fù)我們下面那個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本

立紅老師：回復(fù)董大小姐~借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 原材料 貸 預(yù)付賬款

立紅老師：回復(fù)董大小姐~下月初，將第二個(gè)分錄沖回，等收到發(fā)票時(shí)，借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 預(yù)付賬款

董大小姐~：回復(fù)立紅老師 好的，謝謝您！

立紅老師：回復(fù)董大小姐~你好，不客氣的，滿意請(qǐng)給5星好評(píng)喲，謝謝，祝工作愉快！

董大小姐~：回復(fù)立紅老師 老師，假如這個(gè)期間，我把商品賣出了呢？

立紅老師：回復(fù)董大小姐~你好，賣出時(shí)正常做賬就可以。

董大小姐~：回復(fù)立紅老師 可是這個(gè)月庫(kù)存會(huì)顯示有貨，業(yè)務(wù)們賣出去了一些，按您說的，下個(gè)月那原材料就沖不回來了呀，因?yàn)橐呀?jīng)賣掉一些了。

立紅老師：回復(fù)董大小姐~你好，下個(gè)月可以等發(fā)票來時(shí)再?zèng)_回，這樣不會(huì)出負(fù)數(shù)