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提取所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 像夏天一樣 發(fā)表的提問：
提取企業(yè)所得稅，是怎么提?。繒?huì)計(jì)分錄是怎么寫。
你好 根據(jù)本期利潤額，乘相應(yīng)稅率，計(jì)算得到應(yīng)交所得稅 借記 所得稅費(fèi)用 貸記 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
1樓
2023-03-12 07:43:40
全部回復(fù)
像夏天一樣：回復(fù)老江老師 那那個(gè)所得稅科目要怎么才能平， 要不然提取用所得稅。
2023-03-12 08:10:05
老江老師：回復(fù)像夏天一樣月末，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目！
2023-03-12 08:23:53
像夏天一樣：回復(fù)老江老師 能直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤么
2023-03-12 08:48:42
老江老師：回復(fù)像夏天一樣為什么要這么做呢？
2023-03-12 09:03:47
許老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 雨廂 發(fā)表的提問：
計(jì)提個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄 計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好！計(jì)提個(gè)稅 借：其他應(yīng)收款-XXX ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄 借：所得稅費(fèi)用 ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2樓
2023-03-12 09:05:40
全部回復(fù)
雨廂：回復(fù)許老師 計(jì)提個(gè)稅可以 借 管理費(fèi)用-稅金 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 嗎
2023-03-12 09:34:58
許老師：回復(fù)雨廂這個(gè)個(gè)稅? ?是職工承擔(dān)的? ?記入其他應(yīng)收款哦 當(dāng)然? ?你們公司? 代為承擔(dān)個(gè)稅的話? 可以記入管理費(fèi)用的
2023-03-12 09:45:08
雨廂：回復(fù)許老師 那交工會(huì)經(jīng)費(fèi)和交個(gè)稅的會(huì)計(jì)科目怎么寫
2023-03-12 10:06:27
許老師：回復(fù)雨廂交的話 就是 借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)/應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ? ? 貸：銀行存款
2023-03-12 10:34:05
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 李杰 馬坡蘇源海爾專賣店 發(fā)表的提問：
提取去年匯算清繳所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
3樓
2023-03-12 10:18:38
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 像夏天一樣 發(fā)表的提問：
每個(gè)季度的企業(yè)所得稅和房產(chǎn)稅要提取么？會(huì)計(jì)分錄是
你好，需要根據(jù)應(yīng)納稅額提取的 所得稅，借；所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 房產(chǎn)稅，借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——房產(chǎn)稅
4樓
2023-03-12 11:42:37
全部回復(fù)
像夏天一樣：回復(fù)鄒老師 企業(yè)所得稅提取能計(jì)入稅金及附加
2023-03-12 11:56:45
鄒老師：回復(fù)像夏天一樣你好，企業(yè)所得稅不通過稅金及附加科目核算，而是通過所得稅費(fèi)用科目
2023-03-12 12:13:40
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 玲 發(fā)表的提問：
計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。
5樓
2023-03-12 12:51:18
全部回復(fù)
玲：回復(fù)東老師 計(jì)提所得稅再計(jì)提盈余公積嗎計(jì)提盈余公積會(huì)計(jì)分錄，
2023-03-12 13:04:41
東老師：回復(fù)玲借利潤分配未分配利潤貸盈余公積。
2023-03-12 13:32:56
龍楓老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ 漏網(wǎng)之魚 發(fā)表的提問：
老師好，請(qǐng)問民辦幼兒園盈利提取所得稅嗎？如果提取會(huì)計(jì)分錄咋做？
　經(jīng)認(rèn)定取得非營利組織免稅資格的民辦幼兒園,取得除上述以外的收入,應(yīng)按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅. 在月末(季度末)計(jì)提企業(yè)所得稅分錄如下 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 同時(shí)做如下分錄 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 在實(shí)際繳納時(shí)分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
6樓
2023-03-12 13:59:24
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 九十 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅的計(jì)提會(huì)計(jì)分錄
您好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
7樓
2023-03-12 15:04:47
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄？
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
8樓
2023-03-12 16:19:20
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 大丸子 發(fā)表的提問：
計(jì)提個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄
您好，是工資的個(gè)稅嗎？如果是不用計(jì)提發(fā)工資時(shí)扣，
9樓
2023-03-12 17:24:34
全部回復(fù)
大丸子：回復(fù)玲老師 超過部分申報(bào)之后繳納的個(gè)稅，記賬不需要做分錄嗎
2023-03-12 17:37:36
玲老師：回復(fù)大丸子您好，您說的超過部分是指什么？，就是按照實(shí)際應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅，發(fā)工資時(shí)扣下來
2023-03-12 18:05:31
大丸子：回復(fù)玲老師 就是銀行存款繳納的個(gè)人所得稅
2023-03-12 18:17:17
玲老師：回復(fù)大丸子按照實(shí)際應(yīng)該繳納的扣款，你發(fā)工資時(shí)少扣了，下個(gè)月發(fā)工資時(shí)再扣回來，
2023-03-12 18:45:01
大丸子：回復(fù)玲老師 好的，謝謝
2023-03-12 18:59:01
玲老師：回復(fù)大丸子好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)，
2023-03-12 19:14:51
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 玩命的香菇 發(fā)表的提問：
合伙人提取利潤所得，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄？
您好 您就是合伙人分配的利潤是嗎，借利潤分配——未分配利潤貸應(yīng)付利潤，實(shí)際支付利潤，借應(yīng)付利潤貸銀行存款，不過這是需要繳納個(gè)人所得稅的
10樓
2023-03-12 18:47:38
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
一般納稅人 1.計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 2.繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄 5.計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　4、實(shí)際交納時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
11樓
2023-03-12 19:45:56
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
2023-03-12 20:08:38
暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-12 20:24:40
暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
2023-03-12 20:48:57
暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-12 21:16:43
Flower：回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點(diǎn)嗎？
2023-03-12 21:40:06
暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計(jì)提就是這個(gè)分錄
2023-03-12 21:54:18
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 緣份 發(fā)表的提問：
公司老總的工資是采取的預(yù)提工資的形式來計(jì)提所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做的
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
12樓
2023-03-12 20:56:50
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ katlyn 發(fā)表的提問：
計(jì)提企業(yè)所得稅，計(jì)提個(gè)稅，計(jì)提地稅的會(huì)計(jì)分錄
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 個(gè)稅只是代收代扣 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 借：稅金及附加 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)
13樓
2023-03-12 21:48:44
全部回復(fù)
katlyn：回復(fù)軼塵老師 增值稅的計(jì)提
2023-03-12 22:20:20
軼塵老師：回復(fù)katlyn借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2023-03-12 22:48:05
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 圣源祥保險(xiǎn)公司（額爾古納市） 發(fā)表的提問：
計(jì)提所得稅，會(huì)計(jì)分錄是？
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)制制度 借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交企業(yè)所得稅
14樓
2023-03-12 23:11:08
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 捻花一笑 發(fā)表的提問：
計(jì)提所得稅的分錄不會(huì)做，
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
15樓
2023-03-13 00:13:37
全部回復(fù)
捻花一笑：回復(fù)張艷老師 三月的所得稅 是4月做賬？還是3月做賬？
2023-03-13 00:50:03
張艷老師：回復(fù)捻花一笑是要在3月份月末，做所得稅的計(jì)提分錄
2023-03-13 01:01:22
捻花一笑：回復(fù)張艷老師 3月使用學(xué)堂快帳軟件，結(jié)賬后，生成利潤表，需要反結(jié)賬，增加所得稅計(jì)提憑證，是這個(gè)意思嗎？然后再進(jìn)行結(jié)賬嗎？
2023-03-13 01:21:20
張艷老師：回復(fù)捻花一笑是的，是這樣操作的。
2023-03-13 01:48:22
捻花一笑：回復(fù)張艷老師 具體計(jì)提時(shí) 是按25%提 公司符合小微企業(yè)的優(yōu)惠 1季度利潤1萬元 按10000*25%*20%的金額提呢？還是10000*25%？
2023-03-13 02:05:21
張艷老師：回復(fù)捻花一笑是按10000*25%*20%的金額計(jì)提的。
2023-03-13 02:24:41

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