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暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.55w

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅　　4、實(shí)際交納時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅　　貸：銀行存款

全部回復(fù)

暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅

2023-03-12 09:12:37

暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅貸銀行存款

2023-03-12 09:25:45

暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅

2023-03-12 09:43:57

暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款

2023-03-12 10:12:38

Flower：回復(fù)暖暖老師關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點(diǎn)嗎？

2023-03-12 10:30:40

暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計(jì)提就是這個(gè)分錄

2023-03-12 10:41:14

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，具體是什么稅款如果是附加稅，分錄是借；稅金及附加貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

全部回復(fù)

葉子：回復(fù)鄒老師借方的稅金及附加要寫二級(jí)明細(xì)嗎？

2023-03-12 10:00:01

鄒老師：回復(fù)葉子你好，可以根據(jù)稅款明細(xì)設(shè)置明細(xì)科目

2023-03-12 10:23:58

葉子：回復(fù)鄒老師不設(shè)置也可以是嗎？

2023-03-12 10:41:11

鄒老師：回復(fù)葉子你好，個(gè)人建議還是設(shè)置，這樣可以知道每個(gè)稅款分別計(jì)提了多少

2023-03-12 10:52:13

葉子：回復(fù)鄒老師借貸方的都要設(shè)置二級(jí)科目嗎？借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅是嗎？

2023-03-12 11:17:57

鄒老師：回復(fù)葉子你好，是的，是這個(gè)意思

2023-03-12 11:30:05

曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

5.00

解題: 2.42w

計(jì)提營(yíng)業(yè)稅借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及附加貸:應(yīng)交稅金--城市建設(shè)稅其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加交納時(shí) 借：應(yīng)交稅金--城市建設(shè)稅其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加貸：銀行存款

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辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：銀行存款計(jì)提附加稅，借：稅金及附加貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅貸：銀行存款

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樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.29w

同學(xué)你好借管理費(fèi)用借銷售費(fèi)用借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬

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曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

5.00

解題: 2.42w

你好！一、計(jì)提時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)稅金及附加貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交城建稅貸：其他應(yīng)交款——教育費(fèi)附加借：管理費(fèi)用——防洪費(fèi) 貸：其他應(yīng)交款——防洪費(fèi)

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冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

4.98

解題: 7.67w

引用 @ 能吃八碗飯發(fā)表的提問：

（1)甲公司2018年開始計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，2018年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10000元。（2)2019年實(shí)際發(fā)生壞賬15000元。（3)2019年已經(jīng)確認(rèn)壞賬又收回3000元。（4)2019年年末，經(jīng)測(cè)算“壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額應(yīng)為7000元。（5)如果2019年實(shí)際發(fā)生壞賬6000,收回已核銷壞賬4000元。要求：編制（1)－（3)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄. （4）、（5）先計(jì)算，再編制年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。

你好，學(xué)員，具體哪里不清楚的

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