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Aling：回復(fù)小智老師 工傷報(bào)銷10000，醫(yī)保補(bǔ)貼5000，公司出5000，會(huì)計(jì)分錄

小智老師：回復(fù)Aling您好， 借：管理費(fèi)用 5000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款? 5000 ?貸：銀行存款 10000

Aling：回復(fù)小智老師 收到補(bǔ)貼，借銀行存款5000，貸其他應(yīng)收款5000

小智老師：回復(fù)Aling您好，是的這樣處理的。

????：回復(fù)黃老師 我一共打了6774 我這樣做可以嗎 借 應(yīng)付職工薪酬 6769 財(cái)務(wù)費(fèi)用5 貸 現(xiàn)金6774

黃老師：回復(fù)????按這個(gè)分錄寫(xiě)，應(yīng)付職工薪酬才能沖平帳，借：應(yīng)付職工薪酬 6774 （正數(shù)） 財(cái)務(wù)費(fèi)用 （負(fù)數(shù)） 貸：現(xiàn)金 6769 （正數(shù)）

????：回復(fù)黃老師 你這樣寫(xiě) 我現(xiàn)金不就少了 5元嗎

黃老師：回復(fù)????實(shí)際給員工現(xiàn)金是不是6769元

冰山：回復(fù)暖暖老師 通過(guò) 應(yīng)付職工薪酬 科目嗎

暖暖老師：回復(fù)冰山不是，是計(jì)入管理費(fèi)用核算

冰山：回復(fù)暖暖老師 扣回的應(yīng)該是 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用～工會(huì)經(jīng)費(fèi) 對(duì)嗎

暖暖老師：回復(fù)冰山是的這個(gè)分錄固定的

冰山：回復(fù)暖暖老師 不解 請(qǐng)明示

暖暖老師：回復(fù)冰山扣回是什么意思？

冰山：回復(fù)暖暖老師 就是每個(gè)員工每月上交給公司的工會(huì)經(jīng)費(fèi)

暖暖老師：回復(fù)冰山借銀行存款 貸：其他應(yīng)收款

健康的煎餅：回復(fù)朱老師 分錄怎 么做， 包括存入工會(huì)賬戶時(shí)的分錄

朱老師：回復(fù)健康的煎餅@130*385:工會(huì)經(jīng)費(fèi)的賬戶你沒(méi)有增加么？你工資分錄怎么做的？

健康的煎餅：回復(fù)朱老師 做工資的時(shí)候 借：應(yīng)付薪酬 貸 ：其他應(yīng)付款－工會(huì)經(jīng)費(fèi) ， 已經(jīng)把這筆錢拿出來(lái)， 做了一筆這樣的分錄; 借：其他應(yīng)付款－工會(huì)費(fèi) 貸：現(xiàn)金 現(xiàn)在把這筆錢存入工會(huì)賬上怎 樣做

健康的煎餅：回復(fù)朱老師 還是這種做法，就有問(wèn)題

朱老師：回復(fù)健康的煎餅@130*385:就是說(shuō)你已經(jīng)把他轉(zhuǎn)到現(xiàn)金了是吧，那現(xiàn)在就現(xiàn)金轉(zhuǎn)到工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目里面就可以了

健康的煎餅：回復(fù)朱老師 但是不會(huì)做分錄

朱老師：回復(fù)健康的煎餅@130*385:工會(huì)經(jīng)費(fèi)的設(shè)置了什么科目 借:工會(huì)經(jīng)費(fèi)的科目 貸：現(xiàn)金

健康的煎餅：回復(fù)朱老師 做工資的時(shí)候 借：應(yīng)付薪酬 貸 ：其他應(yīng)付款－工會(huì)經(jīng)費(fèi) ， 已經(jīng)把這筆錢拿出來(lái)， 做了一筆這樣的分錄; 借：其他應(yīng)付款－工會(huì)費(fèi) 貸：現(xiàn)金 現(xiàn)在把這筆錢存入工會(huì)銀行賬戶上怎 樣做會(huì)計(jì)分錄

朱老師：回復(fù)健康的煎餅@130*385:借：應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 現(xiàn)金

健康的煎餅：回復(fù)朱老師 老師，你好，你能不能看清我的問(wèn)題

朱老師：回復(fù)健康的煎餅@130*385:你好，不好意思，目前學(xué)員問(wèn)題比較多，實(shí)在不好意思 那就是借 銀行存款-（工會(huì)經(jīng)費(fèi)的賬戶） 貸：現(xiàn)金

健康的煎餅：回復(fù)朱老師 謝謝您， 我其實(shí)就是這樣做的，但我們出納說(shuō)，這樣她的現(xiàn)金就相當(dāng)于出了2筆，所以不太理解，是不是我錯(cuò)了

朱老師：回復(fù)健康的煎餅@130*385:那你就可以直接重其他應(yīng)付款直接轉(zhuǎn)到銀行存款里面

健康的煎餅：回復(fù)朱老師 老師，麻煩把這個(gè)問(wèn)題，再給我看一下，從出納角度，這樣我這樣做分錄是不是不對(duì)

朱老師：回復(fù)健康的煎餅@130*385:重出納的角度是出了兩筆錢，兩筆都是在貸方

朱老師：回復(fù)健康的煎餅@130*385:重出納的角度是出了兩筆錢，兩筆都是在貸方

菲入丹心：回復(fù)鄒老師 我們公司是這樣的，發(fā)的款全部要上交到總公司，我們是分公司，我看以前的會(huì)計(jì)這樣做的 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款—職工扣款 上交時(shí)借：其他應(yīng)付款——職工扣款 貸：銀行存款 我就有點(diǎn)看不懂，麻煩解釋下

紫嫣：回復(fù)宋生老師 發(fā)工資時(shí)，有現(xiàn)金也有銀行存款，那就是現(xiàn)金金額把借的那個(gè)金額減掉。借：應(yīng)付職工薪酬 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸：銀行存款 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現(xiàn)金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他應(yīng)收款

宋生老師：回復(fù)紫嫣您好！是的。

高高的萬(wàn)寶路：回復(fù)樸老師 老師，可以給列下會(huì)計(jì)分錄么?

樸老師：回復(fù)高高的萬(wàn)寶路借生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用福利費(fèi) 借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)