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收到提成金額會計分錄
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暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 拾柒 發(fā)表的提問：
?H公司于2019年11月10日收到法院通知，被告知A公司狀告其侵權(quán)，要求賠償100萬元。H公司在應(yīng)訴中發(fā)現(xiàn)B公司應(yīng)當承擔連帶責任，對A公司進行賠償。H公司在年末編制會計報表時，根據(jù)法律訴訟的進展情況以及專業(yè)人士的意見，認為對原告A公司進行賠償?shù)目赡苄栽?0%以上,最有可能發(fā)生的賠償金額為60萬元，預(yù)期從B公司得到的補償基本確定為80萬元。 要求:編制H公司的會計分錄。
借營業(yè)外支出60 貸預(yù)計負債60
1樓
2023-03-11 17:29:54
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)拾柒借其他應(yīng)收款60 貸預(yù)計負債60
2023-03-11 18:04:22
拾柒：回復(fù)暖暖老師 老師這個基本確定是沒收到吧不能確認資產(chǎn)對
2023-03-11 18:18:42
拾柒：回復(fù)暖暖老師 老師你有財會2教科書嗎
2023-03-11 18:40:52
暖暖老師：回復(fù)拾柒基本確定可以收到，題目說了
2023-03-11 19:05:41
拾柒：回復(fù)暖暖老師 這題我們老師說資產(chǎn)為0
2023-03-11 19:16:29
暖暖老師：回復(fù)拾柒我認為是80說了基本確定
2023-03-11 19:37:16
拾柒：回復(fù)暖暖老師 那現(xiàn)在怎么說老師老師說得收到
2023-03-11 19:55:30
拾柒：回復(fù)暖暖老師 老師你有中級教材嗎就是財會2
2023-03-11 20:06:00
暖暖老師：回復(fù)拾柒手頭沒有中級教材
2023-03-11 20:31:44
拾柒：回復(fù)暖暖老師 那第二個分錄還要嗎
2023-03-11 20:59:00
暖暖老師：回復(fù)拾柒要的，這個必須有才完整
2023-03-11 21:27:52
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 何… 發(fā)表的提問：
H公司于2019年11月10日收到法院通知，被告知A公司狀告其侵權(quán)，要求賠償100萬元。H公司在應(yīng)訴中發(fā)現(xiàn)B公司應(yīng)當承擔連帶責任，對A公司進行賠償。H公司在年末編制會計報表時，根據(jù)法律訴訟的進展情況以及專業(yè)人士的意見，認為對原告A公司進行賠償?shù)目赡苄栽?0%以上，最有可能發(fā)生的賠償金額為60萬元，預(yù)期從B公司得到的補償基本確定為80萬元。 要求:編制H公司的會計分錄。
借營業(yè)外支出60貸預(yù)計負債60 借其他應(yīng)收款60貸營業(yè)外iahzichu60
2樓
2023-03-11 18:49:32
全部回復(fù)
何…：回復(fù)暖暖老師 謝謝老師
2023-03-11 19:10:56
暖暖老師：回復(fù)何…不客氣，麻煩給予五星好評
2023-03-11 19:37:44
易 老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ Fische. 發(fā)表的提問：
收到A公司的款，然后打給B公司，金額一樣的，如何做會計分錄呢？
這兩筆分錄。分開處理，建議不要合在一起！
3樓
2023-03-11 19:52:50
全部回復(fù)
Fische.：回復(fù)易 老師 可是分開做就兩個科目同時掛賬了，因為只是代A公司付給B
2023-03-11 20:12:57
易 老師：回復(fù)Fische.管理上面是要求分開的呀，他只不過是同一個科目，掛了兩個不同的核算項目
2023-03-11 20:39:30
Fische.：回復(fù)易 老師 不是同一個會計科目吧？一個是收款，一個是付款，一個掛預(yù)收，一個掛預(yù)付吧？
2023-03-11 20:53:32
易 老師：回復(fù)Fische.好的辦法建議是一個科目，做會計報表時，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付是一對，想用預(yù)收分開也可以但不建議應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款是一對，是核算日常經(jīng)營活動的
2023-03-11 21:07:02
Fische.：回復(fù)易 老師 明白了，那就做成同一個科目，掛不同的核算項目，是吧？前提是沒有開發(fā)票給A，也沒有收到B的發(fā)票才能這樣操作對嗎？
2023-03-11 21:21:45
易 老師：回復(fù)Fische.好的，明白就好，加油
2023-03-11 21:46:22
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 愛吃橙子橙子 發(fā)表的提問：
老師請問收到網(wǎng)銀測試的金額怎么填會計分錄
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
4樓
2023-03-11 20:52:33
全部回復(fù)
愛吃橙子橙子：回復(fù)張艷老師 老師請問明細賬里應(yīng)交稅費是負數(shù)是還要繳稅嗎？
2023-03-11 21:20:40
張艷老師：回復(fù)愛吃橙子橙子應(yīng)交稅費余額是負數(shù)的話，說明是有預(yù)繳稅款。 回復(fù)晚了，非常抱歉。
2023-03-11 21:41:36
愛吃橙子橙子：回復(fù)張艷老師 沒事謝謝老師，老師購買的金蝶軟件，可以把金蝶軟件填入固定資產(chǎn)卡片里嗎？這樣折舊才不會漏
2023-03-11 22:02:52
張艷老師：回復(fù)愛吃橙子橙子購買軟件的支出，直接費用化處理，計入管理費用--辦公費科目就行。
2023-03-11 22:24:37
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 跳躍的芹菜 發(fā)表的提問：
我公司沒成立工會，沒計提工會，沒上繳工會，但上級有下?lián)芄?，收到工會時的會計分錄？
你好，借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬－－工會經(jīng)費，
5樓
2023-03-11 22:12:02
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 雪梅子 發(fā)表的提問：
每月都會收到一筆返款，且筆返款還未收到，計提在當月，會計分錄要如何做？
你好，是什么形成 的返還款
6樓
2023-03-11 23:25:02
全部回復(fù)
雪梅子：回復(fù)鄒老師 采購商品，都是高開付款，然后返款，返款的同時還要在扣除稅費，此筆返款還沒有收到，但是要計提在當月，這筆分錄具體怎么操作
2023-03-11 23:49:23
鄒老師：回復(fù)雪梅子你好，為什么不據(jù)實付款，而是多付，之后又退回呢
2023-03-12 00:13:29
雪梅子：回復(fù)鄒老師 這是公司要求
2023-03-12 00:41:40
鄒老師：回復(fù)雪梅子你好，多付的你可以計入其他應(yīng)收款核算
2023-03-12 01:04:16
雪梅子：回復(fù)鄒老師 借：其他應(yīng)收賬款 貸：營業(yè)外收入-返款收入 是嗎？
2023-03-12 01:21:23
鄒老師：回復(fù)雪梅子你好，不是的 借；應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 返還 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
2023-03-12 01:36:46
雪梅子：回復(fù)鄒老師 不能做其他應(yīng)收賬款，只能做一筆收入。 借方：營業(yè)外收入-返款收入 為了借貸平衡，貸方怎么分錄
2023-03-12 02:03:14
鄒老師：回復(fù)雪梅子你好，這個是什么事項形成的返還，才知道計入什么科目核算的
2023-03-12 02:31:52
雪梅子：回復(fù)鄒老師 在沒有收到返款的情況下先計提
2023-03-12 02:55:18
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 優(yōu)雅的外套 發(fā)表的提問：
企業(yè)站提現(xiàn)，網(wǎng)上賣貨，收到這筆款，會計分錄
同學(xué)你好 借銀行 貸其他貨幣資金
7樓
2023-03-12 00:37:04
全部回復(fù)
優(yōu)雅的外套：回復(fù)樸老師 不做收入嗎
2023-03-12 00:54:21
樸老師：回復(fù)優(yōu)雅的外套借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2023-03-12 01:17:35
優(yōu)雅的外套：回復(fù)樸老師 其他貨幣資金這個錢不掛應(yīng)付賬款這個平臺了，直接掛其他貨幣資金？
2023-03-12 01:31:06
樸老師：回復(fù)優(yōu)雅的外套嗯 這個直接做就行了
2023-03-12 01:43:26
優(yōu)雅的外套：回復(fù)樸老師 對嗎？我好幾個網(wǎng)絡(luò)平臺比如京東
2023-03-12 01:57:36
樸老師：回復(fù)優(yōu)雅的外套這個你可以計入其他貨幣資金-淘寶等
2023-03-12 02:22:23
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 奮斗的青年 發(fā)表的提問：
2018年暫估7.5萬 成本 2019年7月收到票 會計分錄如何處理
去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎，稅前扣除了沒有。
8樓
2023-03-12 01:27:09
全部回復(fù)
奮斗的青年：回復(fù)郭老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本了 沒有扣除
2023-03-12 01:57:45
郭老師：回復(fù)奮斗的青年發(fā)票也是這個金額嗎。
2023-03-12 02:14:29
奮斗的青年：回復(fù)郭老師 是的
2023-03-12 02:36:58
郭老師：回復(fù)奮斗的青年借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2023-03-12 03:06:22
奮斗的青年：回復(fù)郭老師 不用紅字嘛
2023-03-12 03:29:55
郭老師：回復(fù)奮斗的青年你好，不需要的
2023-03-12 03:49:40
奮斗的青年：回復(fù)郭老師 暫估的時候 借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工
2023-03-12 04:00:01
郭老師：回復(fù)奮斗的青年用以前年度損益調(diào)整。
2023-03-12 04:14:55
奮斗的青年：回復(fù)郭老師 老師 可以幫忙把分錄寫出來嘛
2023-03-12 04:39:20
郭老師：回復(fù)奮斗的青年借工程施工貸以前年度損益調(diào)整 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2023-03-12 04:57:30
小林老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ xulei168 發(fā)表的提問：
老師：您好！去年12月暫估了成本，今年收到票后如何做會計分錄？
您好，沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新做賬。
9樓
2023-03-12 02:44:52
全部回復(fù)
xulei168：回復(fù)小林老師 不需要經(jīng)過年度損益類科目調(diào)整？
2023-03-12 03:01:02
小林老師：回復(fù)xulei168您好，若您的采購商品未結(jié)轉(zhuǎn)成本，則不需要以前年度損益調(diào)整。
2023-03-12 03:30:23
xulei168：回復(fù)小林老師 不好意思！沒明白您的意思！采購商品未結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思？跨年度的！
2023-03-12 03:56:34
小林老師：回復(fù)xulei168您好，采購商品未結(jié)轉(zhuǎn)成本的意思是采購商品未使用未消耗，在期末報表中存貨科目列報。
2023-03-12 04:25:42
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 晴天 發(fā)表的提問：
快遞行業(yè)收到的刷單派件費怎么做會計分錄？以后要全額返給刷單的人
你好，這個不是你們的收入嗎
10樓
2023-03-12 04:10:22
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 內(nèi)向的御姐 發(fā)表的提問：
收到筆芯3000支，0.45元一支，稅額為216元，但筆芯數(shù)量少100支(屬于合理損耗范圍)的會計分錄為?
你好，借：庫存商品等 1350 應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進）216 貸：預(yù)付賬款等 1566
11樓
2023-03-12 05:38:19
全部回復(fù)
內(nèi)向的御姐：回復(fù)立紅老師 那個合理損耗不需要記嗎
2023-03-12 06:04:31
立紅老師：回復(fù)內(nèi)向的御姐你好，合理損耗已經(jīng)包括在3000當中的，不用再記了。
2023-03-12 06:15:32
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 快樂寶貝 發(fā)表的提問：
老板借的錢不還了 如何處理 金額比較大。按計提比例做會計分錄了吧
如果確定不還了，需要做壞賬 借；資產(chǎn)減值損失 貸；壞賬準備 借；壞賬準備 貸；其他應(yīng)收款
12樓
2023-03-12 06:49:09
全部回復(fù)
快樂寶貝：回復(fù)鄒老師 老板借的錢不還了如何處理金額比較大。按計提比例做分錄嗎
2023-03-12 07:18:22
鄒老師：回復(fù)快樂寶貝全額計提
2023-03-12 07:45:11
快樂寶貝：回復(fù)鄒老師 例如：老板借了300000元不還了如何處理金額比較大。按計提比例怎么做分錄
2023-03-12 07:57:35
鄒老師：回復(fù)快樂寶貝借；資產(chǎn)減值損失 貸；壞賬準備 借；壞賬準備 貸；其他應(yīng)收款
2023-03-12 08:09:56
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 高? ? ? 發(fā)表的提問：
老師，我們單位是培訓(xùn)機構(gòu)，您幫我看下，我這收到學(xué)費后涉及到稅金，做的會計分錄和流程對嗎？
可以，但是現(xiàn)在是稅金及附加，沒有主營業(yè)務(wù)稅金及附加了
13樓
2023-03-12 08:14:31
全部回復(fù)
高? ? ?：回復(fù)樸老師 老師，培訓(xùn)機構(gòu)是小規(guī)模，沒問題就行，還有一個問題，增值稅是不是也可以不放在第二步里，放在第三步里，和附加稅一起計提？
2023-03-12 08:34:55
樸老師：回復(fù)高? ? ?有收入就要繳稅，這樣就行
2023-03-12 08:53:49
文文老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 14.36w
引用 @ LL 發(fā)表的提問：
請問老師應(yīng)該收的租金，沒有收到款，也沒有開票，會計分錄怎么寫？
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
14樓
2023-03-12 09:33:16
全部回復(fù)
LL：回復(fù)文文老師 租賃費的稅率是多少？
2023-03-12 09:50:05
文文老師：回復(fù)LL你是小規(guī)模還是一般納稅人？租賃的是什么？
2023-03-12 10:09:06
LL：回復(fù)文文老師 一般納稅人，租的是倉庫
2023-03-12 10:37:27
文文老師：回復(fù)LL一般納稅人，租的是倉庫，按不動產(chǎn)租賃，9%
2023-03-12 10:58:34
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 會計學(xué)堂 發(fā)表的提問：
收到三個月的的押金的會計分錄怎么做？
借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款
15樓
2023-03-12 11:03:01
全部回復(fù)

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