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收到提成金額會(huì)計(jì)分錄
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暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 拾柒 發(fā)表的提問(wèn)：
?H公司于2019年11月10日收到法院通知，被告知A公司狀告其侵權(quán)，要求賠償100萬(wàn)元。H公司在應(yīng)訴中發(fā)現(xiàn)B公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任，對(duì)A公司進(jìn)行賠償。H公司在年末編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，根據(jù)法律訴訟的進(jìn)展情況以及專業(yè)人士的意見(jiàn)，認(rèn)為對(duì)原告A公司進(jìn)行賠償?shù)目赡苄栽?0%以上,最有可能發(fā)生的賠償金額為60萬(wàn)元，預(yù)期從B公司得到的補(bǔ)償基本確定為80萬(wàn)元。 要求:編制H公司的會(huì)計(jì)分錄。
借營(yíng)業(yè)外支出60 貸預(yù)計(jì)負(fù)債60
1樓
2023-03-11 17:29:54
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)拾柒借其他應(yīng)收款60 貸預(yù)計(jì)負(fù)債60
2023-03-11 17:58:25
拾柒：回復(fù)暖暖老師 老師這個(gè)基本確定是沒(méi)收到吧不能確認(rèn)資產(chǎn)對(duì)
2023-03-11 18:20:40
拾柒：回復(fù)暖暖老師 老師你有財(cái)會(huì)2教科書嗎
2023-03-11 18:49:19
暖暖老師：回復(fù)拾柒基本確定可以收到，題目說(shuō)了
2023-03-11 19:09:59
拾柒：回復(fù)暖暖老師 這題我們老師說(shuō)資產(chǎn)為0
2023-03-11 19:38:40
暖暖老師：回復(fù)拾柒我認(rèn)為是80說(shuō)了基本確定
2023-03-11 19:49:08
拾柒：回復(fù)暖暖老師 那現(xiàn)在怎么說(shuō)老師老師說(shuō)得收到
2023-03-11 20:10:23
拾柒：回復(fù)暖暖老師 老師你有中級(jí)教材嗎就是財(cái)會(huì)2
2023-03-11 20:37:37
暖暖老師：回復(fù)拾柒手頭沒(méi)有中級(jí)教材
2023-03-11 20:53:01
拾柒：回復(fù)暖暖老師 那第二個(gè)分錄還要嗎
2023-03-11 21:03:27
暖暖老師：回復(fù)拾柒要的，這個(gè)必須有才完整
2023-03-11 21:31:25
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 何… 發(fā)表的提問(wèn)：
H公司于2019年11月10日收到法院通知，被告知A公司狀告其侵權(quán)，要求賠償100萬(wàn)元。H公司在應(yīng)訴中發(fā)現(xiàn)B公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任，對(duì)A公司進(jìn)行賠償。H公司在年末編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，根據(jù)法律訴訟的進(jìn)展情況以及專業(yè)人士的意見(jiàn)，認(rèn)為對(duì)原告A公司進(jìn)行賠償?shù)目赡苄栽?0%以上，最有可能發(fā)生的賠償金額為60萬(wàn)元，預(yù)期從B公司得到的補(bǔ)償基本確定為80萬(wàn)元。 要求:編制H公司的會(huì)計(jì)分錄。
借營(yíng)業(yè)外支出60貸預(yù)計(jì)負(fù)債60 借其他應(yīng)收款60貸營(yíng)業(yè)外iahzichu60
2樓
2023-03-11 18:49:32
全部回復(fù)
何…：回復(fù)暖暖老師 謝謝老師
2023-03-11 19:17:29
暖暖老師：回復(fù)何…不客氣，麻煩給予五星好評(píng)
2023-03-11 19:35:25
易 老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ Fische. 發(fā)表的提問(wèn)：
收到A公司的款，然后打給B公司，金額一樣的，如何做會(huì)計(jì)分錄呢？
這兩筆分錄。分開(kāi)處理，建議不要合在一起！
3樓
2023-03-11 19:52:50
全部回復(fù)
Fische.：回復(fù)易 老師 可是分開(kāi)做就兩個(gè)科目同時(shí)掛賬了，因?yàn)橹皇谴鶤公司付給B
2023-03-11 20:06:06
易 老師：回復(fù)Fische.管理上面是要求分開(kāi)的呀，他只不過(guò)是同一個(gè)科目，掛了兩個(gè)不同的核算項(xiàng)目
2023-03-11 20:28:10
Fische.：回復(fù)易 老師 不是同一個(gè)會(huì)計(jì)科目吧？一個(gè)是收款，一個(gè)是付款，一個(gè)掛預(yù)收，一個(gè)掛預(yù)付吧？
2023-03-11 20:49:45
易 老師：回復(fù)Fische.好的辦法建議是一個(gè)科目，做會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付是一對(duì)，想用預(yù)收分開(kāi)也可以但不建議應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款是一對(duì)，是核算日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的
2023-03-11 21:15:46
Fische.：回復(fù)易 老師 明白了，那就做成同一個(gè)科目，掛不同的核算項(xiàng)目，是吧？前提是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給A，也沒(méi)有收到B的發(fā)票才能這樣操作對(duì)嗎？
2023-03-11 21:40:57
易 老師：回復(fù)Fische.好的，明白就好，加油
2023-03-11 21:52:06
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 愛(ài)吃橙子橙子 發(fā)表的提問(wèn)：
老師請(qǐng)問(wèn)收到網(wǎng)銀測(cè)試的金額怎么填會(huì)計(jì)分錄
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
4樓
2023-03-11 20:52:33
全部回復(fù)
愛(ài)吃橙子橙子：回復(fù)張艷老師 老師請(qǐng)問(wèn)明細(xì)賬里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是還要繳稅嗎？
2023-03-11 21:03:11
張艷老師：回復(fù)愛(ài)吃橙子橙子應(yīng)交稅費(fèi)余額是負(fù)數(shù)的話，說(shuō)明是有預(yù)繳稅款。 回復(fù)晚了，非常抱歉。
2023-03-11 21:19:39
愛(ài)吃橙子橙子：回復(fù)張艷老師 沒(méi)事謝謝老師，老師購(gòu)買的金蝶軟件，可以把金蝶軟件填入固定資產(chǎn)卡片里嗎？這樣折舊才不會(huì)漏
2023-03-11 21:36:59
張艷老師：回復(fù)愛(ài)吃橙子橙子購(gòu)買軟件的支出，直接費(fèi)用化處理，計(jì)入管理費(fèi)用--辦公費(fèi)科目就行。
2023-03-11 21:52:16
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 跳躍的芹菜 發(fā)表的提問(wèn)：
我公司沒(méi)成立工會(huì)，沒(méi)計(jì)提工會(huì)，沒(méi)上繳工會(huì)，但上級(jí)有下?lián)芄?huì)，收到工會(huì)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄？
你好，借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，
5樓
2023-03-11 22:12:02
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 雪梅子 發(fā)表的提問(wèn)：
每月都會(huì)收到一筆返款，且筆返款還未收到，計(jì)提在當(dāng)月，會(huì)計(jì)分錄要如何做？
你好，是什么形成 的返還款
6樓
2023-03-11 23:25:02
全部回復(fù)
雪梅子：回復(fù)鄒老師 采購(gòu)商品，都是高開(kāi)付款，然后返款，返款的同時(shí)還要在扣除稅費(fèi)，此筆返款還沒(méi)有收到，但是要計(jì)提在當(dāng)月，這筆分錄具體怎么操作
2023-03-11 23:40:23
鄒老師：回復(fù)雪梅子你好，為什么不據(jù)實(shí)付款，而是多付，之后又退回呢
2023-03-12 00:04:32
雪梅子：回復(fù)鄒老師 這是公司要求
2023-03-12 00:15:07
鄒老師：回復(fù)雪梅子你好，多付的你可以計(jì)入其他應(yīng)收款核算
2023-03-12 00:32:04
雪梅子：回復(fù)鄒老師 借：其他應(yīng)收賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入-返款收入 是嗎？
2023-03-12 01:00:06
鄒老師：回復(fù)雪梅子你好，不是的 借；應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 返還 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
2023-03-12 01:12:51
雪梅子：回復(fù)鄒老師 不能做其他應(yīng)收賬款，只能做一筆收入。 借方：營(yíng)業(yè)外收入-返款收入 為了借貸平衡，貸方怎么分錄
2023-03-12 01:29:17
鄒老師：回復(fù)雪梅子你好，這個(gè)是什么事項(xiàng)形成的返還，才知道計(jì)入什么科目核算的
2023-03-12 01:41:06
雪梅子：回復(fù)鄒老師 在沒(méi)有收到返款的情況下先計(jì)提
2023-03-12 01:51:41
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 優(yōu)雅的外套 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)站提現(xiàn)，網(wǎng)上賣貨，收到這筆款，會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好 借銀行 貸其他貨幣資金
7樓
2023-03-12 00:37:04
全部回復(fù)
優(yōu)雅的外套：回復(fù)樸老師 不做收入嗎
2023-03-12 00:59:41
樸老師：回復(fù)優(yōu)雅的外套借其他貨幣資金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2023-03-12 01:22:47
優(yōu)雅的外套：回復(fù)樸老師 其他貨幣資金這個(gè)錢不掛應(yīng)付賬款這個(gè)平臺(tái)了，直接掛其他貨幣資金？
2023-03-12 01:51:59
樸老師：回復(fù)優(yōu)雅的外套嗯 這個(gè)直接做就行了
2023-03-12 02:12:12
優(yōu)雅的外套：回復(fù)樸老師 對(duì)嗎？我好幾個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)比如京東
2023-03-12 02:41:46
樸老師：回復(fù)優(yōu)雅的外套這個(gè)你可以計(jì)入其他貨幣資金-淘寶等
2023-03-12 02:58:17
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 奮斗的青年 發(fā)表的提問(wèn)：
2018年暫估7.5萬(wàn) 成本 2019年7月收到票 會(huì)計(jì)分錄如何處理
去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎，稅前扣除了沒(méi)有。
8樓
2023-03-12 01:27:09
全部回復(fù)
奮斗的青年：回復(fù)郭老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本了 沒(méi)有扣除
2023-03-12 01:45:41
郭老師：回復(fù)奮斗的青年發(fā)票也是這個(gè)金額嗎。
2023-03-12 01:58:58
奮斗的青年：回復(fù)郭老師 是的
2023-03-12 02:27:11
郭老師：回復(fù)奮斗的青年借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
2023-03-12 02:53:42
奮斗的青年：回復(fù)郭老師 不用紅字嘛
2023-03-12 03:05:20
郭老師：回復(fù)奮斗的青年你好，不需要的
2023-03-12 03:25:58
奮斗的青年：回復(fù)郭老師 暫估的時(shí)候 借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工
2023-03-12 03:43:35
郭老師：回復(fù)奮斗的青年用以前年度損益調(diào)整。
2023-03-12 04:02:15
奮斗的青年：回復(fù)郭老師 老師 可以幫忙把分錄寫出來(lái)嘛
2023-03-12 04:26:01
郭老師：回復(fù)奮斗的青年借工程施工貸以前年度損益調(diào)整 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
2023-03-12 04:39:08
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ xulei168 發(fā)表的提問(wèn)：
老師：您好！去年12月暫估了成本，今年收到票后如何做會(huì)計(jì)分錄？
您好，沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新做賬。
9樓
2023-03-12 02:44:52
全部回復(fù)
xulei168：回復(fù)小林老師 不需要經(jīng)過(guò)年度損益類科目調(diào)整？
2023-03-12 02:56:42
小林老師：回復(fù)xulei168您好，若您的采購(gòu)商品未結(jié)轉(zhuǎn)成本，則不需要以前年度損益調(diào)整。
2023-03-12 03:18:19
xulei168：回復(fù)小林老師 不好意思！沒(méi)明白您的意思！采購(gòu)商品未結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思？跨年度的！
2023-03-12 03:32:46
小林老師：回復(fù)xulei168您好，采購(gòu)商品未結(jié)轉(zhuǎn)成本的意思是采購(gòu)商品未使用未消耗，在期末報(bào)表中存貨科目列報(bào)。
2023-03-12 03:45:40
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 晴天 發(fā)表的提問(wèn)：
快遞行業(yè)收到的刷單派件費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄？以后要全額返給刷單的人
你好，這個(gè)不是你們的收入嗎
10樓
2023-03-12 04:10:22
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 內(nèi)向的御姐 發(fā)表的提問(wèn)：
收到筆芯3000支，0.45元一支，稅額為216元，但筆芯數(shù)量少100支(屬于合理?yè)p耗范圍)的會(huì)計(jì)分錄為?
你好，借：庫(kù)存商品等 1350 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）216 貸：預(yù)付賬款等 1566
11樓
2023-03-12 05:38:19
全部回復(fù)
內(nèi)向的御姐：回復(fù)立紅老師 那個(gè)合理?yè)p耗不需要記嗎
2023-03-12 06:03:31
立紅老師：回復(fù)內(nèi)向的御姐你好，合理?yè)p耗已經(jīng)包括在3000當(dāng)中的，不用再記了。
2023-03-12 06:27:22
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 快樂(lè)寶貝 發(fā)表的提問(wèn)：
老板借的錢不還了 如何處理 金額比較大。按計(jì)提比例做會(huì)計(jì)分錄了吧
如果確定不還了，需要做壞賬 借；資產(chǎn)減值損失 貸；壞賬準(zhǔn)備 借；壞賬準(zhǔn)備 貸；其他應(yīng)收款
12樓
2023-03-12 06:49:09
全部回復(fù)
快樂(lè)寶貝：回復(fù)鄒老師 老板借的錢不還了如何處理金額比較大。按計(jì)提比例做分錄嗎
2023-03-12 07:08:28
鄒老師：回復(fù)快樂(lè)寶貝全額計(jì)提
2023-03-12 07:24:58
快樂(lè)寶貝：回復(fù)鄒老師 例如：老板借了300000元不還了如何處理金額比較大。按計(jì)提比例怎么做分錄
2023-03-12 07:43:30
鄒老師：回復(fù)快樂(lè)寶貝借；資產(chǎn)減值損失 貸；壞賬準(zhǔn)備 借；壞賬準(zhǔn)備 貸；其他應(yīng)收款
2023-03-12 08:02:49
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 高? ? ? 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我們單位是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，您幫我看下，我這收到學(xué)費(fèi)后涉及到稅金，做的會(huì)計(jì)分錄和流程對(duì)嗎？
可以，但是現(xiàn)在是稅金及附加，沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加了
13樓
2023-03-12 08:14:31
全部回復(fù)
高? ? ?：回復(fù)樸老師 老師，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是小規(guī)模，沒(méi)問(wèn)題就行，還有一個(gè)問(wèn)題，增值稅是不是也可以不放在第二步里，放在第三步里，和附加稅一起計(jì)提？
2023-03-12 08:44:20
樸老師：回復(fù)高? ? ?有收入就要繳稅，這樣就行
2023-03-12 09:12:22
文文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 14.36w
引用 @ LL 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該收的租金，沒(méi)有收到款，也沒(méi)有開(kāi)票，會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
14樓
2023-03-12 09:33:16
全部回復(fù)
LL：回復(fù)文文老師 租賃費(fèi)的稅率是多少？
2023-03-12 09:50:05
文文老師：回復(fù)LL你是小規(guī)模還是一般納稅人？租賃的是什么？
2023-03-12 10:09:16
LL：回復(fù)文文老師 一般納稅人，租的是倉(cāng)庫(kù)
2023-03-12 10:20:00
文文老師：回復(fù)LL一般納稅人，租的是倉(cāng)庫(kù)，按不動(dòng)產(chǎn)租賃，9%
2023-03-12 10:38:00
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂 發(fā)表的提問(wèn)：
收到三個(gè)月的的押金的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款
15樓
2023-03-12 11:03:01
全部回復(fù)
初級(jí)題庫(kù)
中級(jí)題庫(kù)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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