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地稅會計報表怎么錄入
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家權老師
職稱：稅務師
4.97
解題: 18.34w
引用 @ 靚麗的星月 發(fā)表的提問：
銀行直接互相轉賬用會計憑證怎么做？
借：銀行存款-轉入 貸：銀行存款-轉出
1樓
2023-03-11 19:08:41
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ FOX 發(fā)表的提問：
員工離職在入職個稅怎么申報，需要改下入職時間嗎，還有離職時間怎么填寫呢
入職日期填寫他實際入職的時間就可以的，他是什么時間入職，什么時間離職。
2樓
2023-03-11 20:21:11
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王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 給力的羊 發(fā)表的提問：
小型企業(yè)報稅怎么報
你好 會計學堂已經(jīng)準備好了資料，你可以看一下 小型公司怎么自己報稅-會計學堂 https://www.acc5.com/news-shuiwu/detail_142423.html
3樓
2023-03-11 21:38:07
全部回復
家權老師
職稱：稅務師
4.97
解題: 18.34w
引用 @ 優(yōu)秀的世界 發(fā)表的提問：
廣告公司，一年的收入，都是到年底開票《給其他公司開票產生開票數(shù)額超過月度15萬，季度45萬》，這樣廣告公司怎么納稅申報，繳稅
正常的申報納稅呀，很平時沒區(qū)別
4樓
2023-03-11 23:01:12
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 自由 發(fā)表的提問：
在地稅中報的通用申報表的個人所得稅的會計分錄怎么做?。?/div>
你好 借；應交稅費——個人所得稅 貸；銀行存款
5樓
2023-03-12 00:11:24
全部回復
自由：回復鄒老師 你好，老師，這個報的個人所得稅需要計提嗎？還是有人說，個人所得稅放到其他應收款中這樣可以嗎？
2023-03-12 00:28:58
鄒老師：回復自由你好，需要計提，通過應交稅費核算，而不是其他應收款的
2023-03-12 00:57:14
自由：回復鄒老師 老師，公司是小規(guī)模納稅人，核定征收的，在地稅報的通用申報表交的是什么個人所得稅??？
2023-03-12 01:08:31
鄒老師：回復自由你好，是工資薪金個人所得稅
2023-03-12 01:37:38
自由：回復鄒老師 老師不是吧，是根據(jù)銷量不含稅收入填數(shù)的算出來
2023-03-12 01:49:56
鄒老師：回復自由你好，能提供一下你單位這個申報表？
2023-03-12 02:12:19
自由：回復鄒老師 老師看一下哦
2023-03-12 02:33:04
鄒老師：回復自由你好，你這個是股息紅利個人所得稅？
2023-03-12 02:56:51
自由：回復鄒老師 老師，現(xiàn)在能看得清嗎？
2023-03-12 03:10:21
自由：回復鄒老師 老師，那這個分錄怎么做??？需要計提嗎？
2023-03-12 03:27:23
鄒老師：回復自由你好，可以看得清 這個是代扣的稅款 分錄是 借；利潤分配——應付利潤 貸；應付股利 借；應付股利 貸；銀行存款 應交稅費 借；應交稅費 貸；銀行存款
2023-03-12 03:50:49
自由：回復鄒老師 老師，要寫這么多啊，在地稅上申報通用表報一下要寫這么多啊？有點不太懂了
2023-03-12 04:03:05
自由：回復鄒老師 算是利潤分紅是嗎？申報一筆，要寫三筆分錄嗎？
2023-03-12 04:32:33
鄒老師：回復自由你好，是的 一筆宣告分配分錄 一筆支付股利，計提個人所得稅 一筆扣繳個人所得稅分錄
2023-03-12 04:45:00
自由：回復鄒老師 但是法人只有一個人哦那怎么處理??？
2023-03-12 05:05:43
鄒老師：回復自由你好，也是這樣做上面的分錄的
2023-03-12 05:30:55
自由：回復鄒老師 老師，借；利潤分配——應付利潤 貸；應付股利 這一筆是分配 借；應付股利 貸；銀行存款 應交稅費 第二筆貸方怎么是銀行存款下的應交稅費嗎？ 借；應交稅費 貸；銀行存款 第三筆支付個稅吧
2023-03-12 05:57:24
鄒老師：回復自由你好，第二筆貸方是兩個科目，而不是應交稅費是銀行存款下面的科目
2023-03-12 06:19:12
自由：回復鄒老師 老師，借；應付股利 貸；銀行存款 這個貸方銀行存款是什么意思??？ 應交稅費 這個應交稅費放在這里是什么意思?
2023-03-12 06:36:02
鄒老師：回復自由你好，銀行存款就是支付的不含稅的股利金額 應交稅費就是需要代扣的股息紅利個人所得稅金額
2023-03-12 06:53:52
自由：回復鄒老師 老師，通用申報表報的金額：485436.89元，這個數(shù)據(jù)銷售的不含稅收入填的，那老師這個分錄怎么寫啊？麻煩老師幫我寫一下哦，謝謝！
2023-03-12 07:14:32
鄒老師：回復自由借；利潤分配——應付利潤 貸；應付股利 485436.89元 借；應付股利 貸；銀行存款485436.89元*80% 應交稅費485436.89元*20% 借；應交稅費 貸；銀行存款485436.89元*20%
2023-03-12 07:38:34
自由：回復鄒老師 老師，麻煩你看一下圖片哦，沒有百分之80和百分之20哦，這個報表填了485436.89元，填好后出來一個數(shù)字，是交2427.18元就好了，交了千分之五的稅率哦。
2023-03-12 08:04:21
鄒老師：回復自由你好，股息紅利個人所得稅是20%，而不是5%的稅率的
2023-03-12 08:24:30
小鎖老師
職稱：注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.33w
引用 @ 虛幻的黃蜂 發(fā)表的提問：
您好，退休返聘人員怎么繳納個稅，謝謝
您好，按照工資新金的來的
6樓
2023-03-12 01:40:07
全部回復
方亮老師
職稱：稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 孝順的枕頭 發(fā)表的提問：
交地稅100.000.00.契稅，銀行存款，怎么做會計分錄，網(wǎng)上報稅填哪個表里，謝謝老師，交印花稅2.270.00.銀行存款，這個怎么做會計分錄，網(wǎng)上報稅填到哪個表里
1、什么原因導致的繳納契稅？你們單位是什么行業(yè)？契稅一般是不需要填寫申報表的。 2、借：稅金及附加 貸：銀行存款 需要填寫印花稅申報表。
7樓
2023-03-12 02:56:38
全部回復
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 稀釋 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè)發(fā)票當時交了國稅，沒交地稅，會計分錄怎么做，國稅，地稅的申報表又該怎么填？
您好，會計分錄，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅，國稅申報表按收入填寫收入，按增值稅填寫應交增值稅，把已交的增值稅填寫到已交稅金欄即可。地稅申報表按已交的增值稅計算出應交的城建稅，教育費附加和地方教育附加費申報即可。
8樓
2023-03-12 04:26:38
全部回復
易 老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 儉樸的小鴨子 發(fā)表的提問：
你好上個月的發(fā)票怎么作廢
同學您好，跨月不能作廢，只能紅沖的
9樓
2023-03-12 05:44:11
全部回復
易 老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ ygm 發(fā)表的提問：
把公司投資的長期股權投資全部無償變更到另外一家公司，會計憑證怎么做老師
您好，您的具體情況是什么，有些什么項目數(shù)據(jù)嗎？
10樓
2023-03-12 06:45:43
全部回復
易 老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ ygm 發(fā)表的提問：
把公司投資的長期股權投資全部無償變更到另外一家公司，會計憑證怎么做老師
借：銀行存款等，貸：長期股權投資，投資收益
11樓
2023-03-12 07:43:51
全部回復
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 孝順的枕頭 發(fā)表的提問：
房地產開發(fā)公司，交這個契稅不用網(wǎng)上報稅嗎？如報稅填到哪個表里，會計分錄 怎么做，
契稅一般直接交納的，憑取得的完稅憑證記入取得土地的成本。
12樓
2023-03-12 08:36:09
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ C.c 發(fā)表的提問：
土地入股的土地成本要怎么入賬，會計分錄怎么寫
您好！一般是按評估價入賬。 借無形資產 貸實收資本
13樓
2023-03-12 09:59:39
全部回復
C.c：回復宋生老師 老師，我要把無形資產入到土地成本，這個會計分錄要怎么寫？還是這個無形資產要折舊？老師這個問題我沒有遇到過，真的是不懂
2023-03-12 10:18:51
宋生老師：回復C.c您好！這個就是土地成本了。無形資產攤銷就可以了
2023-03-12 10:36:47
C.c：回復宋生老師 無形資產攤銷是按照土地年限攤銷嗎？
2023-03-12 11:06:17
宋生老師：回復C.c您好！是的。按土地攤銷年限來
2023-03-12 11:34:36
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ seven 發(fā)表的提問：
地稅 社會保險費繳納申報表 銷售收入 怎么填 當月數(shù)還是累計數(shù)
你好，需要看社保給的表格收入所屬期是什么時候的
14樓
2023-03-12 10:52:20
全部回復
seven：回復鄒老師 現(xiàn)在我在報7月的
2023-03-12 11:14:32
鄒老師：回復seven你好，那就是當月的收入
2023-03-12 11:35:54
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ LL 發(fā)表的提問：
土地買入會計分錄怎么做啊
借：無形資產--土地使用權 貸：銀行存款
15樓
2023-03-12 11:58:53
全部回復
LL：回復張艷老師 那攤銷的話年限是多少啊
2023-03-12 12:29:23
張艷老師：回復LL會計上按土地證上的使用年限攤銷。稅法上按不低于10年。
2023-03-12 12:50:27
LL：回復張艷老師 那老師不動產進項稅額分兩年抵扣這個會計分錄是怎么樣的啊
2023-03-12 13:09:24
張艷老師：回復LL借：在建工程 應交稅費--應交增值稅（進項稅額）100%稅額 貸：銀行存款 轉出40%進項稅額 借：應交稅費--待抵扣進項稅額 貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉出） 40% 第13個月抵扣時 借：應交稅費--應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費--待抵扣進項稅額
2023-03-12 13:39:06
LL：回復張艷老師 無形資產是本月攤銷的吧？
2023-03-12 13:49:31
張艷老師：回復LL是的，購入本月開始攤銷。
2023-03-12 14:04:00

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