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吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

你好，銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)，也就是需要交增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，未交增值稅二級(jí)科目表示需要交的稅額。

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好你是一般納稅人的話。如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅次月繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

全部回復(fù)

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 18.18w

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，是一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅？

全部回復(fù)

???? Gentiy：回復(fù)鄒老師是的

2023-03-11 22:14:45

鄒老師：回復(fù)???? Gentiy你好期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-03-11 22:29:39

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

-上月未交增值稅借方余額1000（留底），本月無(wú)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)500，請(qǐng)問(wèn)本月月末正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，謝謝

全部回復(fù)

鄒老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

2023-03-11 23:31:24

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 18.18w

您好，是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢？

全部回復(fù)

瞇瞇眼的橘子：回復(fù)東老師一般納稅人

2023-03-12 00:32:42

東老師：回復(fù)瞇瞇眼的橘子借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-03-12 01:02:15

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅？

全部回復(fù)

周會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師是的小規(guī)模也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2023-03-12 01:45:25

鄒老師：回復(fù)周會(huì)計(jì)你好，小規(guī)模只需要確認(rèn)收入的時(shí)候確認(rèn)應(yīng)交增值稅貸方就是了一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)是借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2023-03-12 02:01:27

周會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師哦我只做了上一個(gè)，下一個(gè)沒(méi)做會(huì)怎樣的

2023-03-12 02:21:50

鄒老師：回復(fù)周會(huì)計(jì)你好，屬于會(huì)計(jì)分錄遺漏了，需要補(bǔ)上

2023-03-12 02:46:47

周會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師好的那對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有沒(méi)有變化？

2023-03-12 03:05:53

鄒老師：回復(fù)周會(huì)計(jì)你好，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是沒(méi)有影響的

2023-03-12 03:22:33

周會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師謝謝老師！

2023-03-12 03:41:40

鄒老師：回復(fù)周會(huì)計(jì)不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

2023-03-12 04:07:12

職稱：

解題:

月末企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)本期未交增值稅，增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)未交稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

全部回復(fù)

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）

全部回復(fù)

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)江老師我也是這么做的，為什么最后負(fù)債表與利潤(rùn)表不平，顯示負(fù)債表多了減免稅的金額，購(gòu)買的稅控盤，分錄是這么做的結(jié)轉(zhuǎn)就是按照您發(fā)的分錄那樣做的

2023-03-12 04:25:59

江老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜不平，估計(jì)是你增值稅稅表申報(bào)時(shí)沒(méi)有做減免稅吧

2023-03-12 04:53:12

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)江老師申報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題已經(jīng)做了減免，和申報(bào)表沒(méi)有關(guān)系，有人說(shuō)減免稅不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，而是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，但是應(yīng)交稅費(fèi)的金額與納稅申報(bào)表中增值稅的金額就不一致了呀

2023-03-12 05:04:10

江老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，肯定就不平了減免稅的分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）貸：營(yíng)業(yè)外收入

2023-03-12 05:14:23

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)江老師這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入？

2023-03-12 05:25:28

江老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜是的，肯定是營(yíng)業(yè)外收入，可能是你的賬務(wù)處理錯(cuò)誤了

2023-03-12 05:39:18

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)江老師一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）但是另一個(gè)老師告訴我要這么做

2023-03-12 06:01:48

江老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜一、另外一個(gè)老師的分錄處理錯(cuò)誤，老師與老師的水平不一樣的。二、因?yàn)槟阆霊?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅額）這個(gè)減免的賬務(wù)處理是這樣的。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）貸：營(yíng)業(yè)外收入這時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）科目屬于借方余額，轉(zhuǎn)走時(shí)就是我寫的分錄，多貸方轉(zhuǎn)走。這個(gè)減免稅費(fèi)等同于進(jìn)項(xiàng)稅額。三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）四、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）這樣最后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目，才能少交增值稅因?yàn)榻辉鲋刀惖姆咒浭? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款如果交增值稅時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅是貸方余額。減免稅費(fèi)，是抵減應(yīng)交的增值稅這個(gè)問(wèn)題我全部給你講清晰了。

2023-03-12 06:16:57

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)江老師老師，減免的時(shí)候，貸方不是管理費(fèi)用？

2023-03-12 06:46:12

江老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜這個(gè)你說(shuō)了兩種處理方式，第一種方式：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）貸：營(yíng)業(yè)外收入第二種方式：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）正數(shù) 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 兩種處理方式都是對(duì)的，不影響企業(yè)所得稅

2023-03-12 06:59:22

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 4.13w

增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄： 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? （1）國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 材料采購(gòu)／商品采購(gòu)／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款? 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? （1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者)，按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額：? 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入? 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：庫(kù)存商品? 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí)，根據(jù)（銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款）數(shù)字：對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸：銀行存款?

全部回復(fù)

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅三、下月交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）

全部回復(fù)

畫娥眉：回復(fù)江老師那不是有個(gè)已交增值稅的科目嗎？要怎么用

2023-03-12 07:00:17

江老師：回復(fù)畫娥眉如果是稅，有“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”這個(gè)一般是施工企業(yè)用。

2023-03-12 07:16:06

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.35w

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.35w

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

全部回復(fù)

郭老師：回復(fù)Lisa于這個(gè)是一般納稅人的。

2023-03-12 09:12:42

Lisa于：回復(fù)郭老師小規(guī)模納稅人呢

2023-03-12 09:36:31

郭老師：回復(fù)Lisa于小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，坐著一個(gè)就可以啊，如果交稅的。

2023-03-12 09:56:43

Lisa于：回復(fù)郭老師好的，謝謝老師

2023-03-12 10:23:59

Lisa于：回復(fù)郭老師計(jì)提的時(shí)候是不是借營(yíng)業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

2023-03-12 10:42:44

郭老師：回復(fù)Lisa于好小規(guī)模，不需要幾題的，借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以啊。

2023-03-12 11:12:02

Lisa于：回復(fù)郭老師好的，明白了

2023-03-12 11:25:57

郭老師：回復(fù)Lisa于不用客氣，工作愉快。

2023-03-12 11:53:50

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交的增值稅？

全部回復(fù)

A??安然：回復(fù)鄒老師是的

2023-03-12 10:43:56

A??安然：回復(fù)鄒老師有憑證

2023-03-12 11:06:26

鄒老師：回復(fù)A??安然你好借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-03-12 11:29:36

A??安然：回復(fù)鄒老師分錄怎么寫？

2023-03-12 11:44:41

鄒老師：回復(fù)A??安然你好借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）323743.06 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）309818.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額）13924.31 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 13924.31 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13924.31

2023-03-12 12:11:48

A??安然：回復(fù)鄒老師有點(diǎn)復(fù)雜結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要做幾筆分錄？

2023-03-12 12:41:13

鄒老師：回復(fù)A??安然你好，需要做兩筆分錄一筆是銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)沖，差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

2023-03-12 13:01:38

A??安然：回復(fù)鄒老師計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)

2023-03-12 13:14:49

A??安然：回復(fù)鄒老師憑證