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應(yīng)付職工薪酬會計(jì)實(shí)務(wù)
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郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 狂野的奇異果 發(fā)表的提問：
老師，工會經(jīng)費(fèi)是按計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬工資2％計(jì)算還是按實(shí)發(fā)的應(yīng)付職工薪酬2%計(jì)算？
你好，按照應(yīng)付職工薪酬工資的2%。
1樓
2023-03-11 12:02:41
全部回復(fù)
狂野的奇異果：回復(fù)郭老師 哦，計(jì)提多少就實(shí)發(fā)多少
2023-03-11 12:18:15
郭老師：回復(fù)狂野的奇異果你好，你們沒有社保嗎？沒有個稅嗎？
2023-03-11 12:33:34
狂野的奇異果：回復(fù)郭老師 有個稅，公司沒給員工買社保。是買的商業(yè)團(tuán)體險(xiǎn)
2023-03-11 12:53:59
郭老師：回復(fù)狂野的奇異果那這個個稅包含在里面的個稅是從工資里扣除的吧。
2023-03-11 13:04:58
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 悅耳的便當(dāng) 發(fā)表的提問：
應(yīng)付職工薪酬實(shí)務(wù)題！
1借管理費(fèi)用1130 貸應(yīng)付職工薪酬1130
2樓
2023-03-11 13:29:48
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)悅耳的便當(dāng)借應(yīng)付職工薪酬1130 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額130
2023-03-11 14:13:11
暖暖老師：回復(fù)悅耳的便當(dāng)借主營業(yè)務(wù)成本800 貸庫存商品800
2023-03-11 14:39:33
暖暖老師：回復(fù)悅耳的便當(dāng)2借管理費(fèi)用3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000
2023-03-11 15:08:37
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ fy208 發(fā)表的提問：
有一筆應(yīng)付職工薪酬薪酬為負(fù)數(shù)的工資，它影響了應(yīng)付職工薪酬薪酬，需不需要根據(jù)應(yīng)付職工薪酬余額計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)
你好 負(fù)數(shù) 的原因是啥？ 工會經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)發(fā)工資總額 *2%計(jì)算的
3樓
2023-03-11 14:40:21
全部回復(fù)
fy208：回復(fù)玲老師 倒扣工資呢 這樣也就少計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)了?
2023-03-11 15:07:44
玲老師：回復(fù)fy208您好，倒扣工資是啥意思？
2023-03-11 15:29:36
fy208：回復(fù)玲老師 之前給他多發(fā)了兩個月工資，離職了，再扣回來
2023-03-11 15:57:41
玲老師：回復(fù)fy208你好 那也就是工資計(jì)提的也是多了，多計(jì)提 的紅沖 ，這樣工會經(jīng)費(fèi)多計(jì)提 的也可以沖回來?
2023-03-11 16:15:12
羅老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬與實(shí)際支付的職工薪酬必須一致嗎
一般是，就是存在差額，也不能相差太大
4樓
2023-03-11 16:08:48
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 安 發(fā)表的提問：
您好，計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)時，借費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)，支付時借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，那么返還40%時，還借銀存貸應(yīng)付職工薪酬嘛？那么實(shí)際支出時是還借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎？
借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 　　繳納時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 　　貸：銀行存款 　　返還時： 　　借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)
5樓
2023-03-11 17:08:51
全部回復(fù)
安：回復(fù)maize老師 實(shí)際花費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)，沖減其他應(yīng)付款？
2023-03-11 17:26:16
maize老師：回復(fù)安返還公司賬戶是做這個，后面是撥付給你們工會的，后續(xù)實(shí)際支出做工會賬上，不做公司賬上了，
2023-03-11 17:38:22
芳芳老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
3.45
解題: 0.11w
引用 @ 嚕嚕嚕 發(fā)表的提問：
計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬與實(shí)發(fā)時的應(yīng)付職工薪酬是否應(yīng)為同一數(shù)據(jù)
理論上是這樣的
6樓
2023-03-11 18:16:18
全部回復(fù)
嚕嚕嚕：回復(fù)芳芳老師 應(yīng)付職工薪酬跨月有余額怎么去調(diào)平？
2023-03-11 18:30:59
芳芳老師：回復(fù)嚕嚕嚕多發(fā)的就下個月扣除個人工資！少發(fā)就補(bǔ)發(fā)工資
2023-03-11 18:58:40
立紅老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 2021財(cái)務(wù)會計(jì)師 發(fā)表的提問：
業(yè)務(wù)45的會計(jì)憑證正確應(yīng)該怎么寫??？是借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 （代扣個人社會保險(xiǎn)） 應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn) 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資（代扣個人住房公積金） 應(yīng)付職工工資-住房公積金 貸：銀行存款。這樣對嗎？這是實(shí)際繳納的
你好，能把這個業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容發(fā)過來么？
7樓
2023-03-11 19:33:12
全部回復(fù)
2021財(cái)務(wù)會計(jì)師：回復(fù)立紅老師 這是袁江泉老師的講課
2023-03-11 19:50:06
立紅老師：回復(fù)2021財(cái)務(wù)會計(jì)師你好，這個圖片看不清 如果是實(shí)際繳納社保和公積金的分錄 借：其他應(yīng)收款——代扣個人社保 借：其他應(yīng)收款——代扣個人公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——公司社保 借：應(yīng)付職工薪酬——公司公積金 貸：銀行存款
2023-03-11 20:06:17
2021財(cái)務(wù)會計(jì)師：回復(fù)立紅老師 袁江泉老師說根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則，新規(guī)定，應(yīng)該把個人承擔(dān)的社保，和住房公積金，記入應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資科目核算啊
2023-03-11 20:22:35
立紅老師：回復(fù)2021財(cái)務(wù)會計(jì)師你好，個人負(fù)擔(dān)的部分是計(jì)入其他應(yīng)收或其他應(yīng)付中，企業(yè)負(fù)擔(dān)的是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬中，實(shí)務(wù)工作一直是這樣做的，
2023-03-11 20:33:21
2021財(cái)務(wù)會計(jì)師：回復(fù)立紅老師 好吧。就這樣吧。謝謝老師
2023-03-11 21:02:59
立紅老師：回復(fù)2021財(cái)務(wù)會計(jì)師不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
2023-03-11 21:14:37
岳老師
職稱：注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
4.97
解題: 1.35w
引用 @ 147 發(fā)表的提問：
老師再問下，計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬可以和實(shí)付的應(yīng)付職工薪酬不一樣吧？
一般就是不一樣的，因?yàn)檫€有社保、個稅扣款之類。
8樓
2023-03-11 21:01:45
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 樂觀的冰淇淋 發(fā)表的提問：
想要計(jì)算職工福利，余額表中有應(yīng)付職工薪酬-工資，應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付生源費(fèi)，那么按照三個的總和來計(jì)提職工薪酬還是按照應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)算？！
按照三個的總和來計(jì)算職工福利
9樓
2023-03-11 21:52:47
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 孟孟 發(fā)表的提問：
計(jì)提工資時，借：管理費(fèi)用 貸 ：應(yīng)付職工薪酬。 應(yīng)付職工薪酬是實(shí)發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)？
應(yīng)發(fā)
10樓
2023-03-11 23:09:09
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 5fsshz 發(fā)表的提問：
老師，我剛聽了一下工會經(jīng)費(fèi)實(shí)務(wù)處理課程，單位已經(jīng)成立了工會，行政單位繳納工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提的時候還要分應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)經(jīng)費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-上級工會嗎 能不能直接就計(jì)應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
你好，同學(xué)?？梢灾苯佑脩?yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)處理，但是核算的更明細(xì)還是分開處理。
11樓
2023-03-12 00:32:31
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 小蘭 發(fā)表的提問：
2018年11月工資發(fā)錯了，計(jì)提，借：管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000，貸：應(yīng)付職工薪酬 10000，發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬 10000，貸：庫存現(xiàn)金10000，實(shí)際上應(yīng)該是，計(jì)提：借：管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整？具體分錄怎么做？
您好 借：應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
12樓
2023-03-12 01:50:40
全部回復(fù)
小蘭：回復(fù)bamboo老師 老師，是這樣的，之前的會計(jì)沒有問具體情況，就直接記了 借：管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000，貸：應(yīng)付職工薪酬 10000，發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬 10000，貸：庫存現(xiàn)金10000 我現(xiàn)在想把這筆賬調(diào)成正確的，應(yīng)該怎樣調(diào)？實(shí)際上工資和社保公積金都是用銀行存款付的
2023-03-12 02:13:08
bamboo老師：回復(fù)小蘭借：銀行存款 10000 貸：庫存現(xiàn)金 10000 還有什么疑問 我午飯后回來解答 您留言
2023-03-12 02:27:30
小蘭：回復(fù)bamboo老師 您看我在12月這樣調(diào)整行不行： 沖11月發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 -10000，貸：庫存現(xiàn)金-10000 記11月發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-公積金 500 貸：銀行存款 10000
2023-03-12 02:53:58
bamboo老師：回復(fù)小蘭這樣做分錄也是可以的
2023-03-12 03:06:06
小蘭：回復(fù)bamboo老師 計(jì)提工資那里還需要改嗎？就是需要把，計(jì)提，借：管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000，貸：應(yīng)付職工薪酬 10000，沖掉， 然后重新計(jì)提一筆，借：管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-公積金 500
2023-03-12 03:32:03
bamboo老師：回復(fù)小蘭您應(yīng)付職工薪酬下有明細(xì)科目 計(jì)提的分錄也要相應(yīng)的調(diào)整
2023-03-12 03:57:18
小蘭：回復(fù)bamboo老師 之前的賬是代賬會計(jì)用自己軟件做的，我現(xiàn)在接過來用手工帳調(diào)整，是不是只需要把他打印出來的11月計(jì)提憑證丟掉重新在寫一張就行？
2023-03-12 04:19:48
bamboo老師：回復(fù)小蘭那不行 軟件已經(jīng)計(jì)入11月的明細(xì)賬了 您手工做的份分錄放進(jìn)去 改變不了明細(xì)賬
2023-03-12 04:44:33
小蘭：回復(fù)bamboo老師 我已經(jīng)不用他的軟件了，我1月份會換一個軟件記賬，憑證的話只有裝訂好的紙質(zhì)的，我還需要給他要一下之前的明細(xì)賬電子版嗎？ 然后在12月份 沖11月計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬-10000，貸：應(yīng)付職工薪酬- 10000， 記11月計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-公積金 500 這樣嗎？
2023-03-12 04:55:18
bamboo老師：回復(fù)小蘭一般對方?jīng)]有把軟件給您的話 您應(yīng)該打印一套賬簿出來 12月份的分錄您這樣寫正確
2023-03-12 05:16:25
小蘭：回復(fù)bamboo老師 明白了，謝謝老師！
2023-03-12 05:29:59
bamboo老師：回復(fù)小蘭不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！
2023-03-12 05:43:47
徐阿富老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 危機(jī)的畫板 發(fā)表的提問：
工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬貸方，當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)嗎
你好，計(jì)提了，又怎么結(jié)轉(zhuǎn)？不用再重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
13樓
2023-03-12 02:41:48
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 果凍 發(fā)表的提問：
您好老師， 全年一次性獎金會計(jì)分錄： 借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬/工資 借：應(yīng)付職工薪酬/工資 貸：應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金 借：應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金 貸：銀行存款 這個分錄對嗎？還是直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金科目，不用走應(yīng)付職工薪酬/工資科目？
你好，直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
14樓
2023-03-12 03:49:05
全部回復(fù)
果凍：回復(fù)郭老師 好的，辦公室裝修，購買的玻璃隔斷計(jì)入辦公費(fèi)還是裝修費(fèi)？
2023-03-12 04:18:48
郭老師：回復(fù)果凍你好，這個可以單獨(dú)做做管理費(fèi)用，辦公費(fèi)的。
2023-03-12 04:43:35
果凍：回復(fù)郭老師 但是玻璃隔斷采購金額49800，計(jì)入辦公費(fèi)嗎？
2023-03-12 05:11:02
郭老師：回復(fù)果凍你好，做長期待攤費(fèi)用按月分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用、辦公費(fèi)
2023-03-12 05:39:25
果凍：回復(fù)郭老師 長期待攤的年限按照什么？
2023-03-12 06:00:09
郭老師：回復(fù)果凍你好，最低三年攤銷的。
2023-03-12 06:22:51
陳詩晗老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 還單身的嚓茶 發(fā)表的提問：
請問計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的工資是應(yīng)付還是實(shí)付？計(jì)提職工薪酬的社保包含個人部分嗎？
你好，計(jì)提是按應(yīng)發(fā)處理，社保是按單位承擔(dān)部分計(jì)提，
15樓
2023-03-12 04:53:28
全部回復(fù)

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