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盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
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玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積 的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？
你好 借利潤分配 貸盈余公積??
1樓
2023-03-11 12:59:56
全部回復(fù)
月半彎：回復(fù)玲老師 后面還有一個(gè)分錄，你剛剛發(fā)的是計(jì)提
2023-03-11 13:23:41
玲老師：回復(fù)月半彎后面結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目。
2023-03-11 13:48:33
月半彎：回復(fù)玲老師 借：利潤分配—未分配利潤 貸：利潤分配—提取法定盈余公積 這樣對嗎？
2023-03-11 13:59:00
玲老師：回復(fù)月半彎對 提取法定盈余公積的會(huì)計(jì)分錄： 計(jì)提時(shí) 借：利潤分配——提取法定盈余公積 貸：盈余公積——法定盈余公積； 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——提取法定盈余公積。
2023-03-11 14:17:37
答疑蘇老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 噯伱丶↓一世 發(fā)表的提問：
老師以下圖片的會(huì)計(jì)分錄代表了既計(jì)提了盈余公積，又結(jié)轉(zhuǎn)了盈余公積嗎？
你好 這里是結(jié)轉(zhuǎn)了 計(jì)提的盈余公積科目。
2樓
2023-03-11 14:28:32
全部回復(fù)
噯伱丶↓一世：回復(fù)答疑蘇老師 老師這個(gè)是17年做的？現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)救啊。沒有計(jì)提那個(gè)分錄
2023-03-11 14:55:58
答疑蘇老師：回復(fù)噯伱丶↓一世你好 補(bǔ)做 借 利潤分配-提取法定盈余公積 貸 盈余公積 這個(gè)分錄
2023-03-11 15:09:07
噯伱丶↓一世：回復(fù)答疑蘇老師 現(xiàn)在做還能調(diào)平17年的嗎？
2023-03-11 15:32:03
答疑蘇老師：回復(fù)噯伱丶↓一世你好 是的 你現(xiàn)在賬上的利潤分配-提取法定盈余公積是不是有貸方余額？
2023-03-11 15:51:54
噯伱丶↓一世：回復(fù)答疑蘇老師 圖片上倆個(gè)科目都記在貸方了，只是利潤分配-未分配利潤是負(fù)數(shù)記在貸方的
2023-03-11 16:21:05
答疑蘇老師：回復(fù)噯伱丶↓一世你好 老師知道，老師是說你確定17年沒做計(jì)提的分錄嗎？
2023-03-11 16:47:10
噯伱丶↓一世：回復(fù)答疑蘇老師 17年最終是圖片顯示的
2023-03-11 16:57:26
噯伱丶↓一世：回復(fù)答疑蘇老師 嗯 賬上就這一筆分錄
2023-03-11 17:13:40
答疑蘇老師：回復(fù)噯伱丶↓一世你好 那是計(jì)提了 利潤分配-法定盈余公積沒有余額
2023-03-11 17:30:49
噯伱丶↓一世：回復(fù)答疑蘇老師 但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末-期初不等于利潤表上的利潤 應(yīng)該怎么辦呢老師
2023-03-11 17:50:07
答疑蘇老師：回復(fù)噯伱丶↓一世你好 這個(gè)是什么原因造成的？
2023-03-11 18:14:18
噯伱丶↓一世：回復(fù)答疑蘇老師 就是因?yàn)樗隽苏掌系姆咒浽斐傻?，現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么改
2023-03-11 18:29:13
答疑蘇老師：回復(fù)噯伱丶↓一世你好 提取了盈余公積就應(yīng)該不相等的，是正確的。
2023-03-11 18:57:52
噯伱丶↓一世：回復(fù)答疑蘇老師 就是說17年年末的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初就不等于利潤表的凈利潤嗎？差額就是這個(gè)盈余公積嗎
2023-03-11 19:18:08
答疑蘇老師：回復(fù)噯伱丶↓一世你好 是的 差額就是這個(gè)盈余公積科目。
2023-03-11 19:32:41
噯伱丶↓一世：回復(fù)答疑蘇老師 謝謝老師
2023-03-11 19:54:18
答疑蘇老師：回復(fù)噯伱丶↓一世不客氣 祝工作順利哦！
2023-03-11 20:10:19
噯伱丶↓一世：回復(fù)答疑蘇老師 老師還有個(gè)問題，那這筆分錄不會(huì)反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表的盈余公積里嗎？
2023-03-11 20:21:37
答疑蘇老師：回復(fù)噯伱丶↓一世你好 會(huì)反應(yīng)的 因?yàn)橛杏喙e了。
2023-03-11 20:47:27
噯伱丶↓一世：回復(fù)答疑蘇老師 但是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上還有沒有體現(xiàn) 這是為啥呢老師？是因?yàn)樗加昧宋捶峙淅麧欉@個(gè)科目嗎？
2023-03-11 21:13:50
答疑蘇老師：回復(fù)噯伱丶↓一世你好 是的 沒有的話 你看下是不是漏記了?；蛘呱倭艘粋€(gè)分錄。
2023-03-11 21:41:02
立紅老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 鮮仙 發(fā)表的提問：
老師，他這個(gè)盈余公積補(bǔ)虧沒有兩步分錄啊。第二個(gè)分錄是要年末才結(jié)轉(zhuǎn)的吧？不是說盈余公積一補(bǔ)虧就要結(jié)轉(zhuǎn)吧？
你好，是的，第二個(gè)分錄是年末才做的。
3樓
2023-03-11 15:19:19
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ ?相濡以沫~娟? 發(fā)表的提問：
盈余公積怎么結(jié)轉(zhuǎn)？分錄是怎樣的？
借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積
4樓
2023-03-11 16:25:01
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 小薰 發(fā)表的提問：
提取法定盈余公積的會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎：1、計(jì)提時(shí)：借：利潤分配——提取法定盈余公積 貸：盈余公積——法定盈余公積；2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——提取法定盈余公積。
對 的
5樓
2023-03-11 17:20:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ balabala 發(fā)表的提問：
用友NC期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤生成憑證，計(jì)提盈余公積金時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是：借利潤分配——提取盈余公積金，貸盈余公積金 嗎？
你好，提取盈余公積是這樣做分錄
6樓
2023-03-11 18:31:15
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 安詳?shù)男『?/span> 發(fā)表的提問：
請問計(jì)提盈余公積是在年終結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)提嗎？12月份最后一筆分錄？
你好，計(jì)提盈余公積是在年終結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)提，對，12月份最后一筆分錄
7樓
2023-03-11 19:27:01
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 價(jià)值觀 發(fā)表的提問：
協(xié)會(huì)每個(gè)月是不是也需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，12月末將本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤里？如果有利潤的話需要計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積和法定盈余公積嗎？分錄借：未分配利潤 貸：盈余公積_法定盈余公積對嗎
你好！公司法第一百六十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。 注意“分配利潤時(shí)”才需要計(jì)提~~~~言下之意，不分配就不要提
8樓
2023-03-11 20:50:07
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 李宗艷 發(fā)表的提問：
不理解結(jié)轉(zhuǎn)提取的法定盈余公積金這個(gè)分錄，提取之后為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)啊
要結(jié)轉(zhuǎn)的。利潤分配科目內(nèi)部一增一減要不然體現(xiàn)不出來，這個(gè)是規(guī)范的會(huì)計(jì)處理。
9樓
2023-03-11 21:50:10
全部回復(fù)
李宗艷：回復(fù)方老師 是先結(jié)轉(zhuǎn)再提取嗎
2023-03-11 22:13:25
方老師：回復(fù)李宗艷先提取再結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-03-11 22:39:19
李宗艷：回復(fù)方老師 為什么呀，我不太懂。
2023-03-11 23:02:47
方老師：回復(fù)李宗艷我不知道你哪里不懂 借利潤分配——提取法定盈余公積 貸盈余公積——法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配——提取法定盈余公積
2023-03-11 23:18:54
答疑蘇老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 寒冷的手機(jī) 發(fā)表的提問：
本年利潤余額?493.88，月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，計(jì)提盈余公積，結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積，分錄怎么做？詳細(xì)！月末盈余公積的金額在貸方，是不是不用在結(jié)轉(zhuǎn)為零了？謝謝！
你好 本年利潤為負(fù)數(shù) 不用計(jì)提盈余公積 盈余公積月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)
10樓
2023-03-11 22:57:51
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 熏衣草 發(fā)表的提問：
老師，年末計(jì)提盈余公積和年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的會(huì)計(jì)分錄是放在12月末結(jié)轉(zhuǎn)損益前做還是放在后面做？
您好 結(jié)轉(zhuǎn)損益以后做，結(jié)轉(zhuǎn)損益了以后才知道本年利潤多少
11樓
2023-03-12 00:10:33
全部回復(fù)
熏衣草：回復(fù)文老師 直接點(diǎn)利潤表也知道利潤好多呀？
2023-03-12 00:29:26
熏衣草：回復(fù)文老師 只是借本年利潤貸利潤分配放在后面做嘛
2023-03-12 00:44:51
熏衣草：回復(fù)文老師 計(jì)提那個(gè)放在前面沒影響啊
2023-03-12 01:13:28
文老師：回復(fù)熏衣草做利潤表也需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益的吧
2023-03-12 01:28:07
熏衣草：回復(fù)文老師 我是說計(jì)提盈余公積的會(huì)計(jì)分錄做了后再結(jié)轉(zhuǎn)的損益
2023-03-12 01:40:52
文老師：回復(fù)熏衣草應(yīng)該是先結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023-03-12 01:56:10
周瓊老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.71
解題: 0w
引用 @ lion 發(fā)表的提問：
法定盈余公積擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營的會(huì)計(jì)分錄 不是問 法定盈余公積 轉(zhuǎn)增資本的會(huì)計(jì)分錄
您好。盈余公積只是一個(gè)科目，本身不會(huì)用于擴(kuò)大生產(chǎn)。 它主要途徑是限制過度利潤分配，讓部分利潤留存公司以擴(kuò)大生產(chǎn)。如在一個(gè)公司當(dāng)年利潤確定的情況下，提取了盈余公積后，可用于分配的利潤自然少了，這樣盈余公積對應(yīng)的資金就被留存公司，公司可以用此部分資金擴(kuò)大生產(chǎn)。 舉例：利潤10元，提取公積金5元，那么可供分配給股東利潤只有5元了，公積金5元對應(yīng)的資金等就可以用于生產(chǎn)；但如果你不提公積金，把10元都分配給股東，當(dāng)年利潤全額分配，利潤中就沒有擴(kuò)大生產(chǎn)的資金了。
12樓
2023-03-12 01:32:22
全部回復(fù)
lion：回復(fù)周瓊老師 老師你說的我懂。我是想問 如果提取了盈余公積 那么錢 在盈余公積科目下 如果要購置固定資產(chǎn) 盈余公積的錢怎么轉(zhuǎn)入 銀行存款呢 還是別的分錄？
2023-03-12 01:56:46
周瓊老師：回復(fù)lion您好，盈余公積的錢是不能轉(zhuǎn)銀行存款的。盈余公積只是一個(gè)科目。里面的錢是不能取出來了，所以不能放到銀行存款也不能放到現(xiàn)金，如果不能放到這兩個(gè)地方就是不能去買產(chǎn)品（固定資產(chǎn)），購買固定資產(chǎn)是需要實(shí)打?qū)嵉腻X的。得給人錢。
2023-03-12 02:09:16
lion：回復(fù)周瓊老師 那么 盈余公積的錢怎么用于生產(chǎn)經(jīng)營呢？不總是爬在賬上嗎？
2023-03-12 02:25:57
周瓊老師：回復(fù)lion您好。盈余公積的金額，可以轉(zhuǎn)到資本公積，可以轉(zhuǎn)到股本。
2023-03-12 02:52:31
陽老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ 伽伽 發(fā)表的提問：
，會(huì)計(jì)分錄如下對嗎？1.計(jì)提時(shí):借：利潤分配-提取法定盈余公積 6000元，貸：盈余公積-法定盈余公積 6000元 2.結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：利潤分配-未分配利潤 6000元，貸：利潤分配-提取法定盈余公積 6000元
你好，你這樣做的分錄是正確的
13樓
2023-03-12 02:58:36
全部回復(fù)
伽伽：回復(fù)陽老師 謝謝老師，還有只計(jì)提法定盈余公積，不計(jì)提任意盈余公積可以嗎？
2023-03-12 03:19:41
莊老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 夏雪 發(fā)表的提問：
老師您好，提取法定盈余公積，借：利潤分配-提取法定盈余公積 貸 盈余公積 -法定盈余公積；結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是 借 利潤分配-未分配利潤 貸 利潤分配-提取法定盈余公積 ，我的問題是計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)做成一個(gè)分錄行嗎，還是說必須做成兩個(gè)分錄， 還有用盈余公積補(bǔ)虧時(shí)同樣問題，是盈余公積補(bǔ)虧和結(jié)轉(zhuǎn)做成一個(gè)分錄還是必須做成兩個(gè)分錄
你好，正規(guī)做法要做兩個(gè)分錄的，
14樓
2023-03-12 04:09:33
全部回復(fù)
夏雪：回復(fù)莊老師 老師，是計(jì)提后，馬上再做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
2023-03-12 04:29:25
莊老師：回復(fù)夏雪你好，是的，是這樣處理的，
2023-03-12 04:51:31
莊老師：回復(fù)夏雪提取時(shí),按本年凈利潤*10% 借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
2023-03-12 05:16:41
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 黑喵 發(fā)表的提問：
年末利潤計(jì)提盈余公積： 一、公司制企業(yè)按本年凈利潤（減彌補(bǔ)以前虧損后）的10%提取法定盈余公積，法定盈余公積累計(jì)額達(dá)到注冊資本的50%時(shí)可以不再提取： 借：利潤分配—提取法定盈余公積 貸：盈余公積—法定盈余公積 二、年末利潤的結(jié)轉(zhuǎn)： 結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”的明細(xì)科目： 借：利潤分配—未分配利潤 貸：利潤分配—提取法定盈余公積 老師，我想問以上提取盈余公積的會(huì)計(jì)分錄是否能做成一個(gè)會(huì)計(jì)分錄？
你好，如果是內(nèi)賬就可以做一個(gè)分錄，外賬還是規(guī)范些比較好。
15樓
2023-03-12 05:29:55
全部回復(fù)

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