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生產(chǎn)人員社保會計分錄
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 小辰 發(fā)表的提問：
計提車間生產(chǎn)人員社保是錄生產(chǎn)成本-社保，計提車間管理人員說社保是錄制造費(fèi)用-社保，這樣做對嗎
是的，這樣做是對的 了
1樓
2023-03-11 12:13:07
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 艷艷 發(fā)表的提問：
生產(chǎn)一線人員社保如何計提，分錄怎么寫？
借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬 和工資一樣做的
2樓
2023-03-11 13:33:53
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 學(xué)堂用戶tc66cc 發(fā)表的提問：
計提職工社會保險費(fèi)1400元，其中: A產(chǎn)品生產(chǎn)工人 500元 B生品生產(chǎn)工人 400元 車間管理人員 200元 管理部門人員 300元 請編寫會計分錄
借生產(chǎn)成本a產(chǎn)品社保500 生產(chǎn)成本B、產(chǎn)品社保400， 制造費(fèi)用社保200， 管理費(fèi)用社保300 貸應(yīng)付職工薪酬社保1400
3樓
2023-03-11 14:29:34
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 巧 發(fā)表的提問：
社保發(fā)的員工生育保險，怎么做會計分錄
你好 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款—暫收款
4樓
2023-03-11 15:44:35
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 蒔樺 發(fā)表的提問：
公司員工離職，社保忘記減員了，產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做會計分錄
您好，分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，同時，借：管理費(fèi)用-社保，或者其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)付職工 薪酬-社保。
5樓
2023-03-11 17:03:57
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 海不會哭 發(fā)表的提問：
我公司人員2人，其社保由其他公司代繳，我們后期支付公司承擔(dān)那部分，我公司的會計分錄怎么做？
你好 借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分 個人部分是個人承擔(dān)嗎？
6樓
2023-03-11 18:07:42
全部回復(fù)
海不會哭：回復(fù)meizi老師 是的，但是我們沒有社保發(fā)票，我們自己報這兩個人的個稅
2023-03-11 18:26:20
meizi老師：回復(fù)海不會哭你好 那你正常按上面寫的計提單位部分社保 個人部分也是公司先墊付的話 得掛其他應(yīng)收款
2023-03-11 18:54:01
海不會哭：回復(fù)meizi老師 在申報個稅時這兩個人按繳納社保進(jìn)行申報會有什么風(fēng)險
2023-03-11 19:08:08
meizi老師：回復(fù)海不會哭你好 可以 因?yàn)槟銈儗?shí)際是承擔(dān)了這兩人的社保金額的 到時給你繳納社保的單據(jù)來入賬。但是我建議是你們自己員工自己拿回來購買社保 怕到時稅局有異議 不讓你們這樣報
2023-03-11 19:23:02
海不會哭：回復(fù)meizi老師 2人開不了戶
2023-03-11 19:41:18
meizi老師：回復(fù)海不會哭你好 為什么會開不了戶 身份證有問題嗎？
2023-03-11 19:59:51
海不會哭：回復(fù)meizi老師 這邊企業(yè)不夠三人，不可以開立公司社保戶
2023-03-11 20:24:14
海不會哭：回復(fù)meizi老師 我們不做費(fèi)用，不管了行不行，但是給對方未付款要掛賬，我不知道怎么做分錄？
2023-03-11 20:45:48
meizi老師：回復(fù)海不會哭你好 借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個人部分貸其他應(yīng)付款-某單位這個掛著就行了
2023-03-11 21:10:59
海不會哭：回復(fù)meizi老師 那我必須得要復(fù)印件做費(fèi)用了，可對方已經(jīng)按票做他們的費(fèi)用，勢必這部分費(fèi)用會重復(fù)啊
2023-03-11 21:36:21
meizi老師：回復(fù)海不會哭你好 那你們是對方開了發(fā)票給你們嗎？
2023-03-11 22:05:12
海不會哭：回復(fù)meizi老師 沒有發(fā)票
2023-03-11 22:23:15
海不會哭：回復(fù)meizi老師 她們有的是繳納社保的總票
2023-03-11 22:44:14
meizi老師：回復(fù)海不會哭你好 那你們是支付了社保給他們 他們收取服務(wù)費(fèi)的 嗎也就是說 第三方以他們公司的名義幫我們繳納了員工社保，我們每個月給他們支付社保款和服務(wù)費(fèi)，，他們給我們開具代扣代繳的社保款差額發(fā)票？？
2023-03-11 22:57:25
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 陪你考證的初級班主任 發(fā)表的提問：
生產(chǎn)車間工人的社保費(fèi)計提的會計分錄是什么？
您好！1.分配工資? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計提社保（企業(yè)部分）? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分）? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個人部分）? 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款? 5.上交個人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 貸：銀行存款?
7樓
2023-03-11 19:27:50
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 希望 發(fā)表的提問：
公司員工離職，社保忘記減員了產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做會計分錄，直接個人跟公司部分都計費(fèi)用？
這些的話，都直接計入管理費(fèi)用，就可以了
8樓
2023-03-11 20:50:30
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ Katherine 發(fā)表的提問：
計提社保和繳納社保 員工個人承擔(dān)部分的會計分錄
您好！1.分配工資? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計提社保（企業(yè)部分）? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分）? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個人部分）? 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款? 5.上交個人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 貸：銀行存款?
9樓
2023-03-11 22:11:48
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Raccoon 發(fā)表的提問：
生產(chǎn)車間員工計提社保的分錄是什么
借：制造費(fèi)用—社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)
10樓
2023-03-11 23:17:38
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Miner 發(fā)表的提問：
企業(yè)計提員工工資及社保時的會計分錄？企業(yè)發(fā)放員工工資及社保時的會計分錄？以及員工個人承擔(dān)的社保等的處理？
你好 計提工資和社保時，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 當(dāng)月繳納當(dāng)月社保時，借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸：銀行存款 工資發(fā)放時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 銀行存款
11樓
2023-03-12 00:31:20
全部回復(fù)
Miner：回復(fù)meizi老師 繳納社保為什么 借管理費(fèi)用—社保？ 那個應(yīng)付職工薪酬—社保 這筆分錄不是沒有怎平掉？
2023-03-12 01:07:34
meizi老師：回復(fù)Miner你好單位部分的社保是需要計提到成本費(fèi)用的。 你繳納社保的時候不是要做一筆繳納分錄 就平了
2023-03-12 01:21:12
Miner：回復(fù)meizi老師 計提的時候不是已經(jīng)借：管理費(fèi)用—社保了？ 發(fā)放怎么又借：管理費(fèi)用—社保？
2023-03-12 01:38:18
meizi老師：回復(fù)Miner你好你要計提到成本費(fèi)用 繳納社保的時候 你不是做了一筆借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 借：管理費(fèi)用-單位社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸：銀行存款 你不要和你發(fā)放工資的分錄混了
2023-03-12 01:59:31
Miner：回復(fù)meizi老師 1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 4 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
2023-03-12 02:24:33
Miner：回復(fù)meizi老師 感覺這樣才符合邏輯吧？
2023-03-12 02:47:18
meizi老師：回復(fù)Miner分錄是和我上面寫的是一樣的 你可以好好看看我上面寫的分錄
2023-03-12 02:58:57
Miner：回復(fù)meizi老師 還是不太懂發(fā)放時為何如此處理？能否再說清楚一點(diǎn)或帶個具體數(shù)字進(jìn)去？
2023-03-12 03:27:20
meizi老師：回復(fù)Miner你好 比如說工資100 個稅10 個人社保10 單位社保20 那么實(shí)際發(fā)放工資80 做分錄： 計提工資和社保時，借：管理費(fèi)用-工資100 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資100 借管理費(fèi)用-社保20貸應(yīng)付職工薪酬-社保20 當(dāng)月繳納當(dāng)月社保時，借：管理費(fèi)用-社保20 其他應(yīng)收款-個人社保 10貸：銀行存款30 工資發(fā)放時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸：其他應(yīng)收款-個人社保10 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅10 銀行存款80
2023-03-12 03:53:35
Miner：回復(fù)meizi老師 你這樣計提社保時管理費(fèi)用20，發(fā)放時用管理費(fèi)用20？損益不是多了20？
2023-03-12 04:12:36
meizi老師：回復(fù)Miner計提是單位部分20，發(fā)放是20，本來單位承擔(dān)的部分就是要計提到成本費(fèi)用的！會影響損益的
2023-03-12 04:29:45
Miner：回復(fù)meizi老師 我知道啊，可是已經(jīng)計提了單位的20，已經(jīng)影響成本費(fèi)用20了啊，再發(fā)放時又借記管理費(fèi)用20？不是影響兩次損益啊？
2023-03-12 04:40:35
meizi老師：回復(fù)Miner不好意思，我想著寫應(yīng)付職工薪酬！寫成管理費(fèi)用去了！你就把后面的管理費(fèi)用寫成應(yīng)付職工薪酬
2023-03-12 04:54:58
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 水杯子 發(fā)表的提問：
生產(chǎn)員工的社會保險費(fèi)，計提時：借：生產(chǎn)成本--？明細(xì)是啥呢？（寫直接人工還是社會保險）？
直接人工
12樓
2023-03-12 01:46:12
全部回復(fù)
小西老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師
4.94
解題: 0.03w
引用 @ Lily 發(fā)表的提問：
公司幫別人買社保，銀行收別人的錢，會計怎樣做分錄？
你好，這種情況掛其他應(yīng)付款。
13樓
2023-03-12 02:57:26
全部回復(fù)
Lily：回復(fù)小西老師 老師，能寫下具體的會計分錄給我嗎？
2023-03-12 03:13:41
小西老師：回復(fù)Lily借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-XX 非公司員工掛靠買社保，建議以存現(xiàn)方式存入公司賬戶。
2023-03-12 03:29:48
Lily：回復(fù)小西老師 小西老師，支付社保費(fèi)時的分錄是不是這樣 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-員工個人社保 其他應(yīng)付款--XX 貸：銀行存款
2023-03-12 03:40:56
小西老師：回復(fù)Lily銀行扣社保是這樣的 借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-代繳職工社保 貸：銀行存款 發(fā)放工資時，收回代繳社保 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款-代繳職工社保 其他應(yīng)付款-個稅 銀行貸款（或現(xiàn)金）
2023-03-12 04:02:38
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ luckyld 發(fā)表的提問：
老師，計提員工社保，交納員工社保，代扣員工個人交納社保部分，完整的從頭到尾的會計分錄怎么做？
計提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
14樓
2023-03-12 04:24:09
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 陌上花開 發(fā)表的提問：
您好，我公司第一次給員工上社保，繳納社保的會計分錄？計提社保的會計分錄？
社保按下面這個圖這個做，
15樓
2023-03-12 05:28:58
全部回復(fù)
陌上花開：回復(fù)maize老師 汪老師您好，小規(guī)模企業(yè)這月僅交了社保，其它什么費(fèi)用收入都沒有，我是做繳社保的分錄和計提社保的分錄，然后結(jié)賬就行嗎？
2023-03-12 05:51:02
maize老師：回復(fù)陌上花開還需要計提工資，這個對應(yīng)有工資吧，那需要先計提工資，別的沒有那就不做
2023-03-12 06:18:09
陌上花開：回復(fù)maize老師 不發(fā)工資。
2023-03-12 06:32:28
maize老師：回復(fù)陌上花開。。。。那先做工資計提，需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做計提，
2023-03-12 06:45:26
maize老師：回復(fù)陌上花開你們沒有員工這樣？那不計提
2023-03-12 07:08:53
陌上花開：回復(fù)maize老師 給法人的愛人上的社保，不發(fā)工資，社保全費(fèi)用自己交
2023-03-12 07:26:51
maize老師：回復(fù)陌上花開那這個只做社保分錄，別的不做吧
2023-03-12 07:46:56
maize老師：回復(fù)陌上花開社保全費(fèi)用自己交 全額自己交這個是違法，這個之前有學(xué)員問過稅局，
2023-03-12 08:01:35
陌上花開：回復(fù)maize老師 那不發(fā)工資，向?qū)Ψ浇杩畈贿`法吧
2023-03-12 08:14:34
maize老師：回復(fù)陌上花開可以，但是這個社保全費(fèi)用自己交 這個不合理
2023-03-12 08:27:23

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