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生產(chǎn)人員社保會(huì)計(jì)分錄
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袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 小辰 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提車間生產(chǎn)人員社保是錄生產(chǎn)成本-社保，計(jì)提車間管理人員說(shuō)社保是錄制造費(fèi)用-社保，這樣做對(duì)嗎
是的，這樣做是對(duì)的 了
1樓
2023-03-11 12:13:07
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 艷艷 發(fā)表的提問(wèn)：
生產(chǎn)一線人員社保如何計(jì)提，分錄怎么寫(xiě)？
借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬 和工資一樣做的
2樓
2023-03-11 13:33:53
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 學(xué)堂用戶tc66cc 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1400元，其中: A產(chǎn)品生產(chǎn)工人 500元 B生品生產(chǎn)工人 400元 車間管理人員 200元 管理部門(mén)人員 300元 請(qǐng)編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
借生產(chǎn)成本a產(chǎn)品社保500 生產(chǎn)成本B、產(chǎn)品社保400， 制造費(fèi)用社保200， 管理費(fèi)用社保300 貸應(yīng)付職工薪酬社保1400
3樓
2023-03-11 14:29:34
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 巧 發(fā)表的提問(wèn)：
社保發(fā)的員工生育保險(xiǎn)，怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款—暫收款
4樓
2023-03-11 15:44:35
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 蒔樺 發(fā)表的提問(wèn)：
公司員工離職，社保忘記減員了，產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄
您好，分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，同時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保，或者其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)付職工 薪酬-社保。
5樓
2023-03-11 17:03:57
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 海不會(huì)哭 發(fā)表的提問(wèn)：
我公司人員2人，其社保由其他公司代繳，我們后期支付公司承擔(dān)那部分，我公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好 借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分 個(gè)人部分是個(gè)人承擔(dān)嗎？
6樓
2023-03-11 18:07:42
全部回復(fù)
海不會(huì)哭：回復(fù)meizi老師 是的，但是我們沒(méi)有社保發(fā)票，我們自己報(bào)這兩個(gè)人的個(gè)稅
2023-03-11 18:33:35
meizi老師：回復(fù)海不會(huì)哭你好 那你正常按上面寫(xiě)的計(jì)提單位部分社保 個(gè)人部分也是公司先墊付的話 得掛其他應(yīng)收款
2023-03-11 18:49:58
海不會(huì)哭：回復(fù)meizi老師 在申報(bào)個(gè)稅時(shí)這兩個(gè)人按繳納社保進(jìn)行申報(bào)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
2023-03-11 19:08:36
meizi老師：回復(fù)海不會(huì)哭你好 可以 因?yàn)槟銈儗?shí)際是承擔(dān)了這兩人的社保金額的 到時(shí)給你繳納社保的單據(jù)來(lái)入賬。但是我建議是你們自己?jiǎn)T工自己拿回來(lái)購(gòu)買(mǎi)社保 怕到時(shí)稅局有異議 不讓你們這樣報(bào)
2023-03-11 19:20:06
海不會(huì)哭：回復(fù)meizi老師 2人開(kāi)不了戶
2023-03-11 19:35:26
meizi老師：回復(fù)海不會(huì)哭你好 為什么會(huì)開(kāi)不了戶 身份證有問(wèn)題嗎？
2023-03-11 19:48:33
海不會(huì)哭：回復(fù)meizi老師 這邊企業(yè)不夠三人，不可以開(kāi)立公司社保戶
2023-03-11 20:16:09
海不會(huì)哭：回復(fù)meizi老師 我們不做費(fèi)用，不管了行不行，但是給對(duì)方未付款要掛賬，我不知道怎么做分錄？
2023-03-11 20:29:53
meizi老師：回復(fù)海不會(huì)哭你好 借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分貸其他應(yīng)付款-某單位這個(gè)掛著就行了
2023-03-11 20:46:58
海不會(huì)哭：回復(fù)meizi老師 那我必須得要復(fù)印件做費(fèi)用了，可對(duì)方已經(jīng)按票做他們的費(fèi)用，勢(shì)必這部分費(fèi)用會(huì)重復(fù)啊
2023-03-11 20:57:27
meizi老師：回復(fù)海不會(huì)哭你好 那你們是對(duì)方開(kāi)了發(fā)票給你們嗎？
2023-03-11 21:26:03
海不會(huì)哭：回復(fù)meizi老師 沒(méi)有發(fā)票
2023-03-11 21:40:59
海不會(huì)哭：回復(fù)meizi老師 她們有的是繳納社保的總票
2023-03-11 22:05:28
meizi老師：回復(fù)海不會(huì)哭你好 那你們是支付了社保給他們 他們收取服務(wù)費(fèi)的 嗎也就是說(shuō) 第三方以他們公司的名義幫我們繳納了員工社保，我們每個(gè)月給他們支付社?？詈头?wù)費(fèi)，，他們給我們開(kāi)具代扣代繳的社?？畈铑~發(fā)票？？
2023-03-11 22:16:42
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 陪你考證的初級(jí)班主任 發(fā)表的提問(wèn)：
生產(chǎn)車間工人的社保費(fèi)計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是什么？
您好！1.分配工資? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分）? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款?
7樓
2023-03-11 19:27:50
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 希望 發(fā)表的提問(wèn)：
公司員工離職，社保忘記減員了產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄，直接個(gè)人跟公司部分都計(jì)費(fèi)用？
這些的話，都直接計(jì)入管理費(fèi)用，就可以了
8樓
2023-03-11 20:50:30
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ Katherine 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提社保和繳納社保 員工個(gè)人承擔(dān)部分的會(huì)計(jì)分錄
您好！1.分配工資? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分）? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款?
9樓
2023-03-11 22:11:48
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Raccoon 發(fā)表的提問(wèn)：
生產(chǎn)車間員工計(jì)提社保的分錄是什么
借：制造費(fèi)用—社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)
10樓
2023-03-11 23:17:38
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Miner 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)計(jì)提員工工資及社保時(shí)的會(huì)計(jì)分錄？企業(yè)發(fā)放員工工資及社保時(shí)的會(huì)計(jì)分錄？以及員工個(gè)人承擔(dān)的社保等的處理？
你好 計(jì)提工資和社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 當(dāng)月繳納當(dāng)月社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：銀行存款 工資發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行存款
11樓
2023-03-12 00:31:20
全部回復(fù)
Miner：回復(fù)meizi老師 繳納社保為什么 借管理費(fèi)用—社保？ 那個(gè)應(yīng)付職工薪酬—社保 這筆分錄不是沒(méi)有怎平掉？
2023-03-12 01:06:30
meizi老師：回復(fù)Miner你好單位部分的社保是需要計(jì)提到成本費(fèi)用的。 你繳納社保的時(shí)候不是要做一筆繳納分錄 就平了
2023-03-12 01:22:51
Miner：回復(fù)meizi老師 計(jì)提的時(shí)候不是已經(jīng)借：管理費(fèi)用—社保了？ 發(fā)放怎么又借：管理費(fèi)用—社保？
2023-03-12 01:39:25
meizi老師：回復(fù)Miner你好你要計(jì)提到成本費(fèi)用 繳納社保的時(shí)候 你不是做了一筆借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 借：管理費(fèi)用-單位社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：銀行存款 你不要和你發(fā)放工資的分錄混了
2023-03-12 01:55:48
Miner：回復(fù)meizi老師 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 4 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
2023-03-12 02:21:42
Miner：回復(fù)meizi老師 感覺(jué)這樣才符合邏輯吧？
2023-03-12 02:40:08
meizi老師：回復(fù)Miner分錄是和我上面寫(xiě)的是一樣的 你可以好好看看我上面寫(xiě)的分錄
2023-03-12 03:09:37
Miner：回復(fù)meizi老師 還是不太懂發(fā)放時(shí)為何如此處理？能否再說(shuō)清楚一點(diǎn)或帶個(gè)具體數(shù)字進(jìn)去？
2023-03-12 03:28:41
meizi老師：回復(fù)Miner你好 比如說(shuō)工資100 個(gè)稅10 個(gè)人社保10 單位社保20 那么實(shí)際發(fā)放工資80 做分錄： 計(jì)提工資和社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資100 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資100 借管理費(fèi)用-社保20貸應(yīng)付職工薪酬-社保20 當(dāng)月繳納當(dāng)月社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保20 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 10貸：銀行存款30 工資發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保10 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 銀行存款80
2023-03-12 03:48:17
Miner：回復(fù)meizi老師 你這樣計(jì)提社保時(shí)管理費(fèi)用20，發(fā)放時(shí)用管理費(fèi)用20？損益不是多了20？
2023-03-12 03:58:26
meizi老師：回復(fù)Miner計(jì)提是單位部分20，發(fā)放是20，本來(lái)單位承擔(dān)的部分就是要計(jì)提到成本費(fèi)用的！會(huì)影響損益的
2023-03-12 04:16:03
Miner：回復(fù)meizi老師 我知道啊，可是已經(jīng)計(jì)提了單位的20，已經(jīng)影響成本費(fèi)用20了啊，再發(fā)放時(shí)又借記管理費(fèi)用20？不是影響兩次損益啊？
2023-03-12 04:28:55
meizi老師：回復(fù)Miner不好意思，我想著寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬！寫(xiě)成管理費(fèi)用去了！你就把后面的管理費(fèi)用寫(xiě)成應(yīng)付職工薪酬
2023-03-12 04:54:52
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 水杯子 發(fā)表的提問(wèn)：
生產(chǎn)員工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，計(jì)提時(shí)：借：生產(chǎn)成本--？明細(xì)是啥呢？（寫(xiě)直接人工還是社會(huì)保險(xiǎn)）？
直接人工
12樓
2023-03-12 01:46:12
全部回復(fù)
小西老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.94
解題: 0.03w
引用 @ Lily 發(fā)表的提問(wèn)：
公司幫別人買(mǎi)社保，銀行收別人的錢(qián)，會(huì)計(jì)怎樣做分錄？
你好，這種情況掛其他應(yīng)付款。
13樓
2023-03-12 02:57:26
全部回復(fù)
Lily：回復(fù)小西老師 老師，能寫(xiě)下具體的會(huì)計(jì)分錄給我嗎？
2023-03-12 03:14:30
小西老師：回復(fù)Lily借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-XX 非公司員工掛靠買(mǎi)社保，建議以存現(xiàn)方式存入公司賬戶。
2023-03-12 03:37:51
Lily：回復(fù)小西老師 小西老師，支付社保費(fèi)時(shí)的分錄是不是這樣 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-員工個(gè)人社保 其他應(yīng)付款--XX 貸：銀行存款
2023-03-12 03:57:53
小西老師：回復(fù)Lily銀行扣社保是這樣的 借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-代繳職工社保 貸：銀行存款 發(fā)放工資時(shí)，收回代繳社保 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款-代繳職工社保 其他應(yīng)付款-個(gè)稅 銀行貸款（或現(xiàn)金）
2023-03-12 04:25:34
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ luckyld 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，計(jì)提員工社保，交納員工社保，代扣員工個(gè)人交納社保部分，完整的從頭到尾的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
14樓
2023-03-12 04:24:09
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 陌上花開(kāi) 發(fā)表的提問(wèn)：
您好，我公司第一次給員工上社保，繳納社保的會(huì)計(jì)分錄？計(jì)提社保的會(huì)計(jì)分錄？
社保按下面這個(gè)圖這個(gè)做，
15樓
2023-03-12 05:28:58
全部回復(fù)
陌上花開(kāi)：回復(fù)maize老師 汪老師您好，小規(guī)模企業(yè)這月僅交了社保，其它什么費(fèi)用收入都沒(méi)有，我是做繳社保的分錄和計(jì)提社保的分錄，然后結(jié)賬就行嗎？
2023-03-12 05:48:45
maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)還需要計(jì)提工資，這個(gè)對(duì)應(yīng)有工資吧，那需要先計(jì)提工資，別的沒(méi)有那就不做
2023-03-12 06:06:34
陌上花開(kāi)：回復(fù)maize老師 不發(fā)工資。
2023-03-12 06:27:51
maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)。。。。那先做工資計(jì)提，需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做計(jì)提，
2023-03-12 06:44:32
maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)你們沒(méi)有員工這樣？那不計(jì)提
2023-03-12 06:57:38
陌上花開(kāi)：回復(fù)maize老師 給法人的愛(ài)人上的社保，不發(fā)工資，社保全費(fèi)用自己交
2023-03-12 07:25:16
maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)那這個(gè)只做社保分錄，別的不做吧
2023-03-12 07:48:31
maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)社保全費(fèi)用自己交 全額自己交這個(gè)是違法，這個(gè)之前有學(xué)員問(wèn)過(guò)稅局，
2023-03-12 08:08:01
陌上花開(kāi)：回復(fù)maize老師 那不發(fā)工資，向?qū)Ψ浇杩畈贿`法吧
2023-03-12 08:31:33
maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)可以，但是這個(gè)社保全費(fèi)用自己交 這個(gè)不合理
2023-03-12 08:43:14
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