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maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

這個(gè)需要看你們?yōu)樯掇D(zhuǎn)出

全部回復(fù)

小葉子lj：回復(fù)maize老師原材料退貨，發(fā)票已經(jīng)抵扣

2023-03-11 13:08:00

maize老師：回復(fù)小葉子lj借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2023-03-11 13:30:29

小葉子lj：回復(fù)maize老師具體點(diǎn)行嗎？

2023-03-11 13:58:00

maize老師：回復(fù)小葉子lj借原材料- 8貸應(yīng)付賬款 -10 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2，月末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去，下面具體分錄圖上面有，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出你自己寫下上面科目

2023-03-11 14:17:30

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

借管理費(fèi)用――福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.36w

什么原因？需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

全部回復(fù)

熱情的玫瑰：回復(fù)郭老師發(fā)票開錯(cuò) 已經(jīng)抵扣了的

2023-03-11 15:48:10

郭老師：回復(fù)熱情的玫瑰借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果當(dāng)時(shí)做的是管理費(fèi)用，用管理費(fèi)用來做。

2023-03-11 16:08:23

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

你好，如果是費(fèi)用發(fā)放票，借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師那不是怎么做

2023-03-11 16:33:46

初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2023-03-11 16:57:40

徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，如果是原材料就借原材料，月末和應(yīng)交增值稅的其他子目一起轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅科目里

2023-03-11 17:27:16

初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師不對(duì)啊，那是進(jìn)項(xiàng)稅額不轉(zhuǎn)出的情況啊

2023-03-11 17:41:01

初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師我說的是進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證，已經(jīng)做賬，現(xiàn)在要將這部分進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證已做賬的轉(zhuǎn)出，怎么做賬

2023-03-11 17:59:01

徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，看我上面的：如果是費(fèi)用發(fā)放票，借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后如果是材料或庫存商品發(fā)票，那么就是借原材料或者庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

2023-03-11 18:22:50

初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師這只用轉(zhuǎn)出稅額，原材料的成本是不是就不用轉(zhuǎn)

2023-03-11 18:41:53

徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是增加原材料成本。如果是正常的真實(shí)的材料采購不用轉(zhuǎn)出成本

2023-03-11 19:04:46

曉宇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.89w

借：相關(guān)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

全部回復(fù)

雨滴?：回復(fù)曉宇老師申報(bào)表怎么填

2023-03-11 17:50:48

曉宇老師：回復(fù)雨滴?在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期（即當(dāng)月所認(rèn)證）進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。

2023-03-11 18:15:48

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

同學(xué)你好，是什么原因要轉(zhuǎn)出呢；

全部回復(fù)

優(yōu)雅的外套：回復(fù)立紅老師個(gè)人開進(jìn)來的住宿費(fèi)

2023-03-11 18:41:56

立紅老師：回復(fù)優(yōu)雅的外套同學(xué)你好，如果公司員工出差發(fā)生的是可以抵扣的；

2023-03-11 18:59:27

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

不做納稅調(diào)整借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅金借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：銀行存款做納稅調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，借：相關(guān)科目（待處理財(cái)產(chǎn)損溢等）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

全部回復(fù)

冬冬：回復(fù)立紅老師當(dāng)初是認(rèn)證了計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，但是當(dāng)月就發(fā)現(xiàn)不能抵扣了。是稅控盤的錢，只能開專票，這樣怎么做呢？

2023-03-11 21:06:21

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，做正常的處理，再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，最后再全額抵扣就可以了

2023-03-11 21:16:23

冬冬：回復(fù)立紅老師稅控盤和稅控服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄借方具體是什么科目啊

2023-03-11 21:32:51

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）在納稅申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出信息。

2023-03-11 21:56:17

冬冬：回復(fù)立紅老師那這稅控盤和稅控服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入吧？另外進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是月底還要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

2023-03-11 22:13:05

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，計(jì)入管理費(fèi)用不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

2023-03-11 22:29:08

冬冬：回復(fù)立紅老師謝謝老師。但是這稅控盤的錢是全額抵扣的，那是不是也要計(jì)入營業(yè)外收入啊

2023-03-11 22:58:50

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，稅控盤的錢支付時(shí)，借：管理費(fèi)用貸：庫存現(xiàn)金等抵減時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用

2023-03-11 23:17:24

冬冬：回復(fù)立紅老師謝謝老師。這減免稅款月底是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

2023-03-11 23:42:46

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，減免稅款月底不需要轉(zhuǎn)出

2023-03-12 00:06:21

冬冬：回復(fù)立紅老師謝謝老師，那月底不需要轉(zhuǎn)出，平不了啊。

2023-03-12 00:24:31

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，減免稅款在借方，貸方有銷項(xiàng)稅額等，會(huì)抵消。

2023-03-12 00:53:39

冬冬：回復(fù)立紅老師謝謝老師。但是如果不轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，減免稅款這個(gè)科目還是會(huì)有余額啊。我理解的是不是有偏差了

2023-03-12 01:05:13

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，這個(gè)科目借方發(fā)生額和銷項(xiàng)稅額的貸方發(fā)生額會(huì)抵消。不客氣的，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

2023-03-12 01:17:12

冬冬：回復(fù)立紅老師可是三級(jí)科目不一樣啊，怎么會(huì)抵消啊

2023-03-12 01:35:22

立紅老師：回復(fù)冬冬你好，我們最終看的是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的余額

2023-03-12 01:59:50

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.36w

你好，什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

全部回復(fù)

緩慢的野狼：回復(fù)郭老師我們公司是簡易征收的一般納稅人，平常主營業(yè)務(wù)是銷售混凝土，稅率3%，去年買了十輛混凝土運(yùn)輸車，一輛車30萬，全部進(jìn)去固定資產(chǎn)的成本，現(xiàn)在需要把這十輛車的可抵扣稅額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們公司不可以抵扣

2023-03-11 22:36:13

緩慢的野狼：回復(fù)郭老師這個(gè)是可抵扣金額

2023-03-11 22:50:42

緩慢的野狼：回復(fù)郭老師領(lǐng)導(dǎo)說雖然我們不可以抵扣，但是賣車的時(shí)候可以有優(yōu)惠啥的

2023-03-11 23:17:44

郭老師：回復(fù)緩慢的野狼借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款，然后你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來，借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

2023-03-11 23:33:21

曹小陽老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.09w

（1）發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)：借：庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ；貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。（2）月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.31w

借：庫存商品 /原材料貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅）

全部回復(fù)

樸老師：回復(fù)稱心的小懶蟲辦公費(fèi)的就轉(zhuǎn)到辦公費(fèi)里面去

2023-03-12 01:28:09

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

求教高手：我公司有一張不屬于經(jīng)營范圍的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣，要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做，謝謝回答！

全部回復(fù)

鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙借：原材料等科目貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款

2023-03-12 02:19:09

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好請(qǐng)問您當(dāng)時(shí)入賬進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候分錄怎么寫的

全部回復(fù)

平：回復(fù)bamboo老師借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ? 貸：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅金 - 未交增值稅

2023-03-12 03:11:55

bamboo老師：回復(fù)平這個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時(shí)候您現(xiàn)在是不符合抵扣條件進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出么

2023-03-12 03:36:52

平：回復(fù)bamboo老師是的

2023-03-12 04:00:04

bamboo老師：回復(fù)平那您收到發(fā)票時(shí)候分錄怎么寫的

2023-03-12 04:27:35

平：回復(fù)bamboo老師正常做價(jià)稅分離

2023-03-12 04:56:42

bamboo老師：回復(fù)平借：成本費(fèi)用等貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2023-03-12 05:23:27

吳少琴老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.47w

借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

吳少琴老師：回復(fù) Nov.借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2023-03-12 04:36:26

 Nov.：回復(fù)吳少琴老師不懂

2023-03-12 04:53:15

吳少琴老師：回復(fù) Nov.就是你的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，計(jì)入原來貨物的成本

2023-03-12 05:16:35

 Nov.：回復(fù)吳少琴老師好的，謝謝老師還有其他分錄情況沒有了

2023-03-12 05:26:58

吳少琴老師：回復(fù) Nov.具體你要問哪種轉(zhuǎn)出

2023-03-12 05:48:57

青檸

職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

3.98

解題: 0.11w

出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄： 1. 收入科目：應(yīng)收出口退稅款 2. 貸方科目：進(jìn)項(xiàng)稅額貸款 3. 摘要：出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 4. 金額：XXX 擴(kuò)展信息：出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指納稅人在出口貨物或者服務(wù)時(shí)，根據(jù)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額，申請(qǐng)出口退稅，退稅款將被轉(zhuǎn)入應(yīng)收出口退稅款科目，而轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額將被轉(zhuǎn)入貸方科目，以便結(jié)算稅款。

全部回復(fù)