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進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小葉子lj 發(fā)表的提問：
進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做？
這個需要看你們?yōu)樯掇D(zhuǎn)出
1樓
2023-03-11 12:38:02
全部回復(fù)
小葉子lj：回復(fù)maize老師 原材料退貨，發(fā)票已經(jīng)抵扣
2023-03-11 13:00:13
maize老師：回復(fù)小葉子lj借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-03-11 13:17:14
小葉子lj：回復(fù)maize老師 具體點(diǎn)行嗎？
2023-03-11 13:47:02
maize老師：回復(fù)小葉子lj借原材料- 8貸應(yīng)付賬款 -10 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2，月末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去，下面具體分錄圖上面有，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出你自己寫下上面科目
2023-03-11 13:58:41
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 指間～流年 發(fā)表的提問：
福利費(fèi)的進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄
借管理費(fèi)用――福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2樓
2023-03-11 14:00:26
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 熱情的玫瑰 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計分錄賬務(wù)處理
什么原因？需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
3樓
2023-03-11 15:16:54
全部回復(fù)
熱情的玫瑰：回復(fù)郭老師 發(fā)票開錯 已經(jīng)抵扣了的
2023-03-11 15:37:03
郭老師：回復(fù)熱情的玫瑰借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果當(dāng)時做的是管理費(fèi)用，用管理費(fèi)用來做。
2023-03-11 15:48:02
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 初學(xué)者 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
你好，如果是費(fèi)用發(fā)放票，借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
4樓
2023-03-11 16:13:07
全部回復(fù)
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 那不是怎么做
2023-03-11 16:31:29
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-11 16:55:19
徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，如果是原材料就借原材料，月末和應(yīng)交增值稅的其他子目一起轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅科目里
2023-03-11 17:05:36
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 不對啊，那是進(jìn)項(xiàng)稅額不轉(zhuǎn)出的情況啊
2023-03-11 17:24:06
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 我說的是進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證，已經(jīng)做賬，現(xiàn)在要將這部分進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證已做賬的轉(zhuǎn)出，怎么做賬
2023-03-11 17:39:52
徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，看我上面的：如果是費(fèi)用發(fā)放票，借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后如果是材料或庫存商品發(fā)票，那么就是借原材料或者庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
2023-03-11 18:08:00
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 這只用轉(zhuǎn)出稅額，原材料的成本是不是就不用轉(zhuǎn)
2023-03-11 18:18:47
徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是增加原材料成本。如果是正常的真實(shí)的材料采購不用轉(zhuǎn)出成本
2023-03-11 18:41:22
曉宇老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 0.89w
引用 @ 雨滴? 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
借：相關(guān)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
5樓
2023-03-11 17:23:40
全部回復(fù)
雨滴?：回復(fù)曉宇老師 申報表怎么填
2023-03-11 17:38:45
曉宇老師：回復(fù)雨滴?在增值稅申報表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報的是本期（即當(dāng)月所認(rèn)證）進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。
2023-03-11 18:07:32
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 優(yōu)雅的外套 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄
同學(xué)你好，是什么原因要轉(zhuǎn)出呢；
6樓
2023-03-11 18:24:37
全部回復(fù)
優(yōu)雅的外套：回復(fù)立紅老師 個人開進(jìn)來的住宿費(fèi)
2023-03-11 18:44:58
立紅老師：回復(fù)優(yōu)雅的外套同學(xué)你好，如果公司員工出差發(fā)生的是可以抵扣的；
2023-03-11 19:04:44
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ dping 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄？
不做納稅調(diào)整 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 補(bǔ)繳稅金 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：銀行存款 做納稅調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
7樓
2023-03-11 19:29:13
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 冬冬 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
你好，借：相關(guān)科目（待處理財產(chǎn)損溢等）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
8樓
2023-03-11 20:52:53
全部回復(fù)
冬冬：回復(fù)立紅老師 當(dāng)初是認(rèn)證了計入進(jìn)項(xiàng)稅額，但是當(dāng)月就發(fā)現(xiàn)不能抵扣了。是稅控盤的錢，只能開專票，這樣怎么做呢？
2023-03-11 21:05:25
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，做正常的處理，再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，最后再全額抵扣就可以了
2023-03-11 21:26:52
冬冬：回復(fù)立紅老師 稅控盤和稅控服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄借方具體是什么科目啊
2023-03-11 21:51:04
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 在納稅申報時填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出信息。
2023-03-11 22:08:54
冬冬：回復(fù)立紅老師 那這稅控盤和稅控服務(wù)費(fèi)計入管理費(fèi)用還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入吧？另外進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是月底還要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2023-03-11 22:31:53
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，計入管理費(fèi)用不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2023-03-11 22:49:46
冬冬：回復(fù)立紅老師 謝謝老師。但是這稅控盤的錢是全額抵扣的，那是不是也要計入營業(yè)外收入啊
2023-03-11 23:06:05
立紅老師：回復(fù)冬冬你好， 稅控盤的錢支付時， 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金等 抵減時， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2023-03-11 23:34:16
冬冬：回復(fù)立紅老師 謝謝老師。這減免稅款月底是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2023-03-11 23:59:11
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，減免稅款月底不需要轉(zhuǎn)出
2023-03-12 00:09:20
冬冬：回復(fù)立紅老師 謝謝老師，那月底不需要轉(zhuǎn)出，平不了啊。
2023-03-12 00:37:48
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，減免稅款在借方，貸方有銷項(xiàng)稅額等，會抵消。
2023-03-12 00:51:13
冬冬：回復(fù)立紅老師 謝謝老師。但是如果不轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，減免稅款這個科目還是會有余額啊。我理解的是不是有偏差了
2023-03-12 01:07:08
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，這個科目借方發(fā)生額和銷項(xiàng)稅額的貸方發(fā)生額會抵消。 不客氣的，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。
2023-03-12 01:33:44
冬冬：回復(fù)立紅老師 可是三級科目不一樣啊，怎么會抵消啊
2023-03-12 01:47:57
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，我們最終看的是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個科目的余額
2023-03-12 02:16:28
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 緩慢的野狼 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
你好，什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
9樓
2023-03-11 22:20:42
全部回復(fù)
緩慢的野狼：回復(fù)郭老師 我們公司是簡易征收的一般納稅人，平常主營業(yè)務(wù)是銷售混凝土，稅率3%，去年買了十輛混凝土運(yùn)輸車，一輛車30萬，全部進(jìn)去固定資產(chǎn)的成本，現(xiàn)在需要把這十輛車的可抵扣稅額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們公司不可以抵扣
2023-03-11 22:37:58
緩慢的野狼：回復(fù)郭老師 這個是可抵扣金額
2023-03-11 22:57:47
緩慢的野狼：回復(fù)郭老師 領(lǐng)導(dǎo)說雖然我們不可以抵扣，但是賣車的時候可以有優(yōu)惠啥的
2023-03-11 23:19:12
郭老師：回復(fù)緩慢的野狼借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款， 然后你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來，借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-03-11 23:48:35
曹小陽老師
職稱：初級會計師
4.96
解題: 0.09w
引用 @ 桃子姐姐 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄？
（1）發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時： 借：庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ； 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 （2）月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）； 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）
10樓
2023-03-11 23:41:58
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 稱心的小懶蟲 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
借：庫存商品 /原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅）
11樓
2023-03-12 00:47:28
全部回復(fù)
樸老師：回復(fù)稱心的小懶蟲辦公費(fèi)的就轉(zhuǎn)到辦公費(fèi)里面去
2023-03-12 01:25:22
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
求教高手：我公司有一張不屬于經(jīng)營范圍的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣，要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，會計分錄怎么做，謝謝回答！
12樓
2023-03-12 02:07:24
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2023-03-12 02:22:35
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 平 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄？
您好 請問您當(dāng)時入賬進(jìn)項(xiàng)稅額的時候分錄怎么寫的
13樓
2023-03-12 03:01:24
全部回復(fù)
平：回復(fù)bamboo老師 借： 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ? 貸： 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金 - 未交增值稅
2023-03-12 03:23:56
bamboo老師：回復(fù)平這個是月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時候 您現(xiàn)在是不符合抵扣條件進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出么
2023-03-12 03:52:28
平：回復(fù)bamboo老師 是的
2023-03-12 04:12:02
bamboo老師：回復(fù)平那您收到發(fā)票時候分錄怎么寫的
2023-03-12 04:38:40
平：回復(fù)bamboo老師 正常做價稅分離
2023-03-12 05:00:52
bamboo老師：回復(fù)平借：成本費(fèi)用等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-03-12 05:26:31
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @  Nov. 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
14樓
2023-03-12 04:15:05
全部回復(fù)
吳少琴老師：回復(fù) Nov.借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023-03-12 04:29:47
 Nov.：回復(fù)吳少琴老師 不懂
2023-03-12 04:54:21
吳少琴老師：回復(fù) Nov.就是你的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，計入原來貨物的成本
2023-03-12 05:23:39
 Nov.：回復(fù)吳少琴老師 好的，謝謝老師 還有其他分錄情況沒有了
2023-03-12 05:53:18
吳少琴老師：回復(fù) Nov.具體你要問哪種轉(zhuǎn)出
2023-03-12 06:14:33
青檸
職稱：會計實(shí)務(wù)
3.98
解題: 0.11w
引用 @ 執(zhí)著的寶貝 發(fā)表的提問：
?出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計分錄： 1. 收入科目：應(yīng)收出口退稅款 2. 貸方科目：進(jìn)項(xiàng)稅額貸款 3. 摘要：出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 4. 金額：XXX 擴(kuò)展信息：出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指納稅人在出口貨物或者服務(wù)時，根據(jù)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額，申請出口退稅，退稅款將被轉(zhuǎn)入應(yīng)收出口退稅款科目，而轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額將被轉(zhuǎn)入貸方科目，以便結(jié)算稅款。
15樓
2023-03-12 05:38:08
全部回復(fù)

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