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繳納資源稅的會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 蓓兒 發(fā)表的提問：
老師，補(bǔ)稅繳納18至20年水資源稅，有滯納金，會計分錄怎么
你好，之前有做計提資源稅的分錄嗎？
1樓
2023-03-11 11:46:47
全部回復(fù)
蓓兒：回復(fù)鄒老師 之前只交了一部分，未計提，現(xiàn)在補(bǔ)稅
2023-03-11 12:05:54
鄒老師：回復(fù)蓓兒你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—資源稅 借：應(yīng)交稅費—資源稅 ，營業(yè)外支出—滯納金，?貸：銀行存款
2023-03-11 12:33:29
蓓兒：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝
2023-03-11 12:53:45
鄒老師：回復(fù)蓓兒不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 晚安
2023-03-11 13:23:35
蓓兒：回復(fù)鄒老師 小規(guī)模納稅人：18年主營業(yè)務(wù)收入為10萬元（開普票、稅費3000元已交） 現(xiàn)在購買方退回發(fā)票10萬元，我們準(zhǔn)備退款，但要把其中我們已交的稅費3000扣除后退款給他們，之后會計分錄怎么做呢，老師
2023-03-11 13:37:19
鄒老師：回復(fù)蓓兒你好，負(fù)數(shù)發(fā)票是今年開具？?
2023-03-11 13:56:32
蓓兒：回復(fù)鄒老師 沒開負(fù)數(shù)發(fā)票
2023-03-11 14:16:26
鄒老師：回復(fù)蓓兒你好，需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票，才可以沖銷之前的收入的?
2023-03-11 14:35:43
蓓兒：回復(fù)鄒老師 時間久了，就是不退稅費給購買方，讓他們自己承擔(dān)稅費，我們不開負(fù)數(shù)發(fā)票沖減
2023-03-11 15:04:02
鄒老師：回復(fù)蓓兒你好，購買方退回發(fā)票10萬元，需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票，才可以沖銷之前的收入的 。 如果不開具負(fù)數(shù)發(fā)票，這樣的收入是無法沖銷的?
2023-03-11 15:19:04
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 輕裝生活 發(fā)表的提問：
求資源稅計提繳納分錄？
你好，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交資源稅
2樓
2023-03-11 12:37:57
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 積極的電話 發(fā)表的提問：
你好老師，我們是采沙企業(yè)，繳納資源稅，請問老師該稅在計提時，和繳納時的會計分錄怎么做？
計提借：營業(yè)稅金及附加　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交資源稅 繳納借應(yīng)交稅費——應(yīng)交資源稅 貸銀行存款
3樓
2023-03-11 14:02:36
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ～ 發(fā)表的提問：
抵減上個月多繳納20元資源稅，會計分錄要怎樣寫？
你好，這個抵減是不需要做分錄的
4樓
2023-03-11 15:10:47
全部回復(fù)
～：回復(fù)鄒老師 上個月把，作廢的的540的發(fā)票入賬繳納了資源稅，我可以我直接在這個月收入中減去這540就可以嗎？
2023-03-11 15:44:48
鄒老師：回復(fù)～你好，不可以，你需要把之前多交的申請退稅
2023-03-11 16:06:15
～：回復(fù)鄒老師 我打電話問專管員他叫我在這個月應(yīng)繳款中抵，我搞不懂怎樣抵？
2023-03-11 16:29:03
鄒老師：回復(fù)～你好，在上期多交稅額在本期抵扣填寫抵減
2023-03-11 16:45:27
～：回復(fù)鄒老師 嗯嗯好的謝謝老師
2023-03-11 16:58:50
鄒老師：回復(fù)～不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
2023-03-11 17:27:43
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 李麗 發(fā)表的提問：
預(yù)繳資源稅和正式申報時的會計分錄？
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交資源稅，貸：銀行存款，借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交資源稅
5樓
2023-03-11 16:30:34
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 會計學(xué)堂 發(fā)表的提問：
請問老師，資源稅的那個會計分錄怎么做？
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交資源稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交資源稅 貸：銀行存款
6樓
2023-03-11 17:38:52
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 悅耳的楓葉 發(fā)表的提問：
當(dāng)月繳納之前三個月的個人所得稅、資源稅 要怎么做會計分錄
借：應(yīng)交稅費-個人所得稅，應(yīng)交稅費--應(yīng)交資源稅，貸:銀行存款
7樓
2023-03-11 18:41:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 晴晴、晴 發(fā)表的提問：
計提及繳納企業(yè)所得稅，印花稅、資源稅、水利建設(shè)專項基金，工會經(jīng)費的會計分錄
工會經(jīng)費 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借；應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸；銀行存款等科目 企業(yè)所得稅 借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 其他的 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費 借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款
8樓
2023-03-11 19:50:31
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 高小英 發(fā)表的提問：
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，一般納稅人，繳納地下水水資源稅會計分錄怎么做
你好， 借：稅金及附加 貸：銀行存款
9樓
2023-03-11 21:10:36
全部回復(fù)
高小英：回復(fù)蔣飛老師 需要先計提啥的不
2023-03-11 21:33:25
蔣飛老師：回復(fù)高小英你好！ 一般不用的
2023-03-11 21:56:44
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 威武的蘿莉 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)代扣代繳資源稅怎么做會計分錄
你好， 1、企業(yè)在收購未稅礦產(chǎn)品時，按實際支付的收購款： 借：材料采購（或原材料）貸：銀行存款 2、按代扣代繳的資源稅稅額： 借：材料采購（或原材料） 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交資源稅 　　3、企業(yè)按規(guī)定繳納代扣的資源稅時： 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交資源稅 貸：銀行存款 二、收購未稅礦石時地稅要求代扣代繳個人所得稅， 　　1、購入時借：材料采購（或原材料）貸：其他應(yīng)付款-代扣個人所得稅，貸：銀行存款 　　2、繳納代扣個人所得稅時　借：其他應(yīng)付款-代扣個人所得稅貸：銀行存款
10樓
2023-03-11 22:31:16
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 野性的大地 發(fā)表的提問：
老師直接繳納的資源稅沒計提的情況下怎么做分錄
你好 借：稅金及附加等 貸：銀行存款
11樓
2023-03-12 00:00:09
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 夏天 發(fā)表的提問：
老師，礦泉水公司向財政所繳納的水資源費怎么做會計分錄呀
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交水資源稅 企業(yè)按規(guī)定實際繳納水資源稅稅款時，作如下會計分錄： 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交水資源稅 貸：銀行存款
12樓
2023-03-12 01:20:15
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 董會云 發(fā)表的提問：
湖北小規(guī)，我公司負(fù)責(zé)處置礦石，代開采方繳納資源稅，如何繳納資源稅及分錄怎么寫
同學(xué)你好， 收購時 借，庫存商品 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)交資源稅 貸，庫存商品 交稅時 借，應(yīng) 交稅費一應(yīng)交資源稅 貸，銀行存款；
13樓
2023-03-12 02:25:52
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問：
保險保障基金、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費 計提和繳納的時候會計分錄分別是怎樣的呢？
借，稅金及附加 管理費用 貸，應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款
14樓
2023-03-12 03:28:23
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 刻苦的眼神 發(fā)表的提問：
想問一下以前年度繳納了資源稅直接做的分錄借應(yīng)交稅費貸銀行存款，現(xiàn)在要補(bǔ)計提怎么做會計分錄
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費。
15樓
2023-03-12 04:28:34
全部回復(fù)

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