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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好外發(fā)加工，借：委托加工物資，貸：原材料支付加工費(fèi)，消費(fèi)稅，借：委托加工物資，貸：銀行存款收回，借：庫(kù)存商品，貸：委托加工物資

全部回復(fù)

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

借管理費(fèi)用等22*1.15*1.13 貸：應(yīng)付職工薪酬22*1.15*1.13 借：應(yīng)付職工薪酬22*1.15*1.13 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22*1.15 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅22*1.15*0.13 借：稅金及附加22*0.15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅22*0.15 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14 貸：庫(kù)存商品14

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.31w

你們直接做成售出就可以了

全部回復(fù)

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

4.99

解題: 17.93w

引用 @ 激昂的冬瓜發(fā)表的提問：

A化妝品公司委托B化妝品廠加工化妝品一-批,發(fā)出材料成本50000元，本產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品售價(jià)，支付加工費(fèi)10 000元，增值稅1300元，連同受托方代收代繳的消費(fèi)稅，一并通過銀行收回。收回的化妝品直接用于對(duì)外銷售。對(duì)A公司發(fā)出材料及收回化妝品的業(yè)務(wù)做會(huì)計(jì)處理。（求老師寫出詳細(xì)完整的全部處理，怕看不懂，謝謝老師

你好，同學(xué)。借委托加工物資 50000 貸原材料 50000 借委托加工物資 10000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 1300 貸銀行存款 11300 借委托加工物資（50000%2B10000）/（1-15%）*15%=10588 貸銀行存款借庫(kù)存商品 60000%2B10588 貸委托加工物資

全部回復(fù)

激昂的冬瓜：回復(fù)陳詩(shī)晗老師老師，就這樣直接答題上去就可以了嗎

2023-03-11 16:32:09

激昂的冬瓜：回復(fù)陳詩(shī)晗老師百分之15那個(gè)是哪里出來的呀

2023-03-11 16:55:54

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)激昂的冬瓜化妝品的消費(fèi)稅率15%

2023-03-11 17:25:39

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

面膜袋、泥膜瓶這個(gè)是委托加工還是產(chǎn)品是委托加工，發(fā)出商品時(shí)：借：委托加工物資 ??????貸：原材料、庫(kù)存商品支付加工費(fèi)時(shí) 借：委托加工物資　　　　　　　　　　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　　　　　貸：銀行存款　　/應(yīng)付賬款　　　最終收回時(shí)：　借：庫(kù)存商品 ???? 貸：委托加工物資

全部回復(fù)

莫賢嬌：回復(fù)maize老師是購(gòu)買面膜袋等東西，連同產(chǎn)品一起委托他人加工，購(gòu)買這些面膜袋等東西計(jì)入什么科目呢

2023-03-11 17:44:58

莫賢嬌：回復(fù)maize老師計(jì)入原材料嗎？

2023-03-11 18:00:23

maize老師：回復(fù)莫賢嬌這個(gè)可以做原材料-面膜袋?下面掛著，發(fā)出就做上面，

2023-03-11 18:24:49

莫賢嬌：回復(fù)maize老師老師，購(gòu)買包裝彩盒可以計(jì)入低值易耗品嗎

2023-03-11 18:36:55

maize老師：回復(fù)莫賢嬌可以，這個(gè)是可以，，可以包裝彩盒是不是最外面那個(gè) 盒子？

2023-03-11 18:54:14

莫賢嬌：回復(fù)maize老師是的，謝謝老師

2023-03-11 19:22:04

maize老師：回復(fù)莫賢嬌是那這個(gè)可以做低值易耗品可以

2023-03-11 19:44:25

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

4.99

解題: 17.93w

你好，同學(xué)。借，銀行存款 40萬(wàn) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40萬(wàn) 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 18萬(wàn) 貸，庫(kù)存商品 18萬(wàn) 借，銀行存款 6萬(wàn) 貸，其他收益 6萬(wàn)

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立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

引用 @ 英勇的魔鏡發(fā)表的提問：

【工作實(shí)例3-3】甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,本年1月將自產(chǎn)的一批高檔化妝品發(fā)放給員工,同類高檔化妝品不含增值稅平均銷售價(jià)格為22000元,該高檔化妝品成本為140000元,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15% 該批高檔化妝品在發(fā)給員工時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給員工。【工作要求】 (1)計(jì)算甲化妝品公司的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅 (2)對(duì)甲化妝品公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

同學(xué)你好 (1)計(jì)算甲化妝品公司的應(yīng)納增值稅——220000*13% 和消費(fèi)稅——220000*15% (2)對(duì)甲化妝品公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。借，管理費(fèi)用220000*（1加13%）貸，應(yīng)付職工薪酬220000*（1加13%）借，應(yīng)付職工薪酬220000*（1加13%）貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入220000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)220000*13% 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140000 貸，庫(kù)存商品140000 借，稅金及附加220000*15% 貸，應(yīng)交t稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅220000*15%

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悠然老師01

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.81w

引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)表的提問：

老師好，比方說化妝品店買化妝品送化妝棉，我們這個(gè)化妝棉是不是應(yīng)當(dāng)作為周轉(zhuǎn)材料處理？如果一次進(jìn)入了銷售費(fèi)用，那么當(dāng)初在買化妝棉的時(shí)候負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？可以吧從購(gòu)入周傳材料到隨商品送出化妝棉的會(huì)計(jì)處理給我寫寫嘛？我想剛清楚增值稅的鏈條

學(xué)員你好，買贈(zèng)需要視同銷售的

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好可以計(jì)入福利費(fèi)科目

全部回復(fù)

*如月*：回復(fù)bamboo老師發(fā)票需要認(rèn)證抵扣嗎？

2023-03-11 21:55:56

bamboo老師：回復(fù)*如月*可以認(rèn)證抵扣然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2023-03-11 22:09:20

*如月*：回復(fù)bamboo老師進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理？報(bào)稅的時(shí)候怎么做？

2023-03-11 22:29:34

bamboo老師：回復(fù)*如月*您入賬的時(shí)候價(jià)稅合計(jì)計(jì)入福利費(fèi) 報(bào)稅的時(shí)候填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2023-03-11 22:46:46

*如月*：回復(fù)bamboo老師做賬的時(shí)候不需要通過進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目？借：管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金報(bào)稅的時(shí)候只在附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

2023-03-11 23:12:56

bamboo老師：回復(fù)*如月*是的可以這樣操作

2023-03-11 23:23:27

*如月*：回復(fù)bamboo老師計(jì)入福利費(fèi)匯算清繳有沒有什么藥注意的？不需要考慮員工的個(gè)稅吧？

2023-03-11 23:51:56

bamboo老師：回復(fù)*如月*計(jì)入福利費(fèi)不超過工資總額的14%可以扣除要考慮員工個(gè)稅

2023-03-12 00:12:19

*如月*：回復(fù)bamboo老師怎么考慮個(gè)稅？現(xiàn)在沒有計(jì)入哪一個(gè)員工的名下。

2023-03-12 00:31:19

*如月*：回復(fù)bamboo老師計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是福利費(fèi)好些？

2023-03-12 00:41:24

bamboo老師：回復(fù)*如月*您化妝品總歸是可以分的會(huì)計(jì)入員工名下的計(jì)入招待費(fèi)的話在營(yíng)業(yè)收入0.5%跟實(shí)際發(fā)生的60% 孰低里面扣除超過限額要納稅調(diào)整如果員工工資不超過5000 福利費(fèi)也不超過標(biāo)準(zhǔn)的話計(jì)入福利費(fèi)好些

2023-03-12 01:03:39

*如月*：回復(fù)bamboo老師報(bào)稅時(shí)增值稅減免280技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么做？是減免稅額表和表四都要填？實(shí)際抵扣額填280？

2023-03-12 01:25:06

bamboo老師：回復(fù)*如月*減免稅額明細(xì)表和表四都要填實(shí)際抵扣額填280 還要填主表23欄

2023-03-12 01:46:26

答疑何老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.79

解題: 0.3w

要開發(fā)票

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借：管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)

全部回復(fù)

寧馨兒：回復(fù)張艷老師那這個(gè)價(jià)格是按照成本價(jià)，還是什么價(jià)格？

2023-03-11 23:46:35

張艷老師：回復(fù)寧馨兒是要按市場(chǎng)價(jià)格確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。

2023-03-12 00:04:07

寧馨兒：回復(fù)張艷老師就是說，庫(kù)存商品的金額是成本，銷項(xiàng)稅額按市場(chǎng)價(jià)格折算稅額，是吧？

2023-03-12 00:30:06

張艷老師：回復(fù)寧馨兒是的，是這樣理解的。

2023-03-12 00:55:17

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好借，管理費(fèi)用220000*（1加上13%）貸，應(yīng)付職工薪酬220000*（1加上13%）借，應(yīng)付職工薪酬220000*（1加上13%）貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入220000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷220000*13% 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140000 貸，庫(kù)存商品140000 借，稅金及附加220000*15% 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅220000*15%

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好， 1、過期處理時(shí)：　　借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-----待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益　　貸：庫(kù)存商品　　應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 　　2、經(jīng)審批后：　　借：管理費(fèi)用　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益----待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益

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黑皮：回復(fù)玲老師怎么操作不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2023-03-12 02:11:38

玲老師：回復(fù)黑皮你這個(gè)就應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2023-03-12 02:28:54

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

4.97

解題: 18.35w

計(jì)算該筆消費(fèi)稅的稅金=10000*（1%2B5%）/（1-15%）=12352.94

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學(xué)堂用戶jaxx4i：回復(fù)家權(quán)老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢

2023-03-12 03:37:38

學(xué)堂用戶jaxx4i：回復(fù)家權(quán)老師老師能不能在問幾個(gè)

2023-03-12 04:01:37

學(xué)堂用戶jaxx4i：回復(fù)家權(quán)老師可以嗎老師

2023-03-12 04:24:30

家權(quán)老師：回復(fù)學(xué)堂用戶jaxx4i借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)? 11852.94 貸；庫(kù)存商品10000 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 1852.94? ??12352.94*0.15

2023-03-12 04:47:30

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.31w

你好，需要把各項(xiàng)數(shù)據(jù)都交接清楚哦，業(yè)務(wù)太多了，稅種稅率等都要有

全部回復(fù)

駱利：回復(fù)樸老師具體是哪些呢？

2023-03-12 04:30:22

樸老師：回復(fù)駱利1、會(huì)計(jì)資料交接：會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺，不得遺漏。如有短缺，必須查清原因，并在交接單中加以說明，由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫交接報(bào)告，交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接：所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平，并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接：現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，明細(xì)分類賬等。 4、交接現(xiàn)金：并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接：公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚，核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接：記賬憑證（注明起止日期）；抵扣聯(lián)扣稅憑證（注明起止日期）；納稅申報(bào)表，（注明起止日期）；發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等；稅務(wù)登記證（國(guó)稅地稅）等；其他事項(xiàng)，根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份，需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。

2023-03-12 04:57:15

駱利：回復(fù)樸老師公司是用財(cái)務(wù)軟件用友NC做賬，還用交接賬簿嗎？

2023-03-12 05:26:23

樸老師：回復(fù)駱利不用，你看下明細(xì)等不明白的可以問問他

2023-03-12 05:45:04