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樸老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師或者直接在18年的賬里結(jié)轉(zhuǎn)

會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師：回復(fù)樸老師 怎么做呢？

會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師：回復(fù)樸老師 17年賬改下？假設(shè)18年也有補(bǔ)助款會(huì)計(jì)分錄也是這樣做嗎

樸老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款的話不免增值稅的直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了，國(guó)企是結(jié)轉(zhuǎn)到資本公積的，一般的政府補(bǔ)助是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的

會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師：回復(fù)樸老師 那17年己做資本公積，要調(diào)嗎？怎么返回去補(bǔ)結(jié)(我半路出家比較不懂理解會(huì)計(jì)分錄做下)？ 老師麻煩了

會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師：回復(fù)樸老師 老師還在嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師：回復(fù)樸老師 麻煩解答一下 很急 謝謝老師了

樸老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師你直接紅沖資本公積就可以了，你當(dāng)時(shí)應(yīng)該是做錯(cuò)了。這個(gè)問(wèn)題不是幾句話就可以解決的

紫兒：回復(fù)郭老師 那這分錄是正確的1，是嗎

郭老師：回復(fù)紫兒你好，可以的

光明：回復(fù)meizi老師 光明: 老紫，你好，請(qǐng)都個(gè)問(wèn)題，公司轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)一小汽車(chē)90000元，核銷(xiāo)應(yīng)付賬款，分錄怎么寫(xiě)呀 光明: 賬面凈值78974.36元 光明: 借：固定資產(chǎn)清理 78974.36 累計(jì)折舊 11025.64 貸：固定資產(chǎn) 90000 光明: 借：應(yīng)付賬款 90000 貸：固定資產(chǎn)清理 78974.36 營(yíng)業(yè)外收入 11025.64

meizi老師：回復(fù)光明你好 借：應(yīng)付賬款 90000 貸：固定資產(chǎn)清理 78974.36 資產(chǎn)處置損益11025.64 不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 你們是轉(zhuǎn)讓變賣(mài)處理的話

光明：回復(fù)meizi老師 這樣寫(xiě)有余額了，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么寫(xiě)

meizi老師：回復(fù)光明你好 你不是應(yīng)付賬款是9萬(wàn)嗎 你 把余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益去 。 資產(chǎn)處置損益 月末轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去

小林：回復(fù)趙海龍老師 老師，如果另一家公司也是我的其他公司，不在我司的應(yīng)收賬款里面呢？就是第三個(gè)公司和我司的賬務(wù)是沒(méi)有關(guān)系的，是我本人的另外一家公司。

趙海龍老師：回復(fù)小林你把具體的詳細(xì)說(shuō)一下

提問(wèn)者1號(hào)：回復(fù)玲老師 老師，客戶(hù)5月份發(fā)了通知說(shuō)不要了，可是當(dāng)時(shí)沒(méi)做分錄，現(xiàn)在錄入到7月的賬，可以嗎

玲老師：回復(fù)提問(wèn)者1號(hào)可以補(bǔ)記分錄 的呢

提問(wèn)者1號(hào)：回復(fù)玲老師 補(bǔ)記是什么意思，我直接做到7月有影響嗎？如果去反結(jié)賬做到5月，會(huì)影響二季度申報(bào)數(shù)據(jù)的吧

玲老師：回復(fù)提問(wèn)者1號(hào)你好 現(xiàn)在記就是補(bǔ)記的意思 ，反結(jié)賬最好的，就是麻煩 ，報(bào)表要更正申報(bào)?

一眼成永遠(yuǎn)：回復(fù)安與逸老師 為什么計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？

安與逸老師：回復(fù)一眼成永遠(yuǎn)無(wú)法支付的應(yīng)付賬款，是與日常活動(dòng)無(wú)直接關(guān)系的各項(xiàng)利得，應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

一眼成永遠(yuǎn)：回復(fù)安與逸老師 我還是不太明白

安與逸老師：回復(fù)一眼成永遠(yuǎn)請(qǐng)問(wèn)哪里不明白呢？

燕子：回復(fù)靖曦老師 發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)候是借事業(yè)支出，貸應(yīng)付賬款嗎

靖曦老師：回復(fù)燕子會(huì)計(jì)分錄：借 事業(yè)支出——教科書(shū) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金或 銀行存款

8888：回復(fù)鄒老師 我們公司存在物料對(duì)換的情況，這個(gè)單據(jù)應(yīng)該怎么走，分錄也是這么寫(xiě)嗎

鄒老師：回復(fù)8888借；原材料——換入 貸原材料——換出

8888：回復(fù)鄒老師 那這個(gè)具體要怎么寫(xiě)呢？老師能寫(xiě)清楚點(diǎn)嗎

鄒老師：回復(fù)8888借；原材料——換入 貸原材料——換出 這個(gè)就是換貨的分錄 你之前退的做這個(gè)分錄 借；銀行存款 貸；應(yīng)付賬款 15