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會計算錯賬應如何處罰
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趙老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 娜娜 發(fā)表的提問：
請問老師，我在網(wǎng)盤里下載的視頻，哪里可以下載PPt講義??？比如“如何精通外賬”。
精通外帳另發(fā)你，告訴郵箱。
1樓
2023-03-11 09:20:35
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娜娜：回復趙老師 408331121@qq.com,視頻我下載過了，但是都沒有講義，麻煩您把講義發(fā)給我吧。謝謝老師。
2023-03-11 09:58:33
趙老師：回復娜娜發(fā)你了，請查收。
2023-03-11 10:09:55
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 精明的毛豆 發(fā)表的提問：
村集體經(jīng)濟組織會計如果發(fā)現(xiàn)錯賬應如何處理？
直接沖銷后，再更正處理
2樓
2023-03-11 10:36:24
全部回復
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 知性的紅牛 發(fā)表的提問：
漏報2017年賬簿印花稅25元，應如何補交，如何處罰。
你好 現(xiàn)在可以到窗口申報，補交 萬分之五每天的滯納金
3樓
2023-03-11 12:04:05
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李良新老師
職稱：美國金融經(jīng)濟學博士
4.99
解題: 1.03w
引用 @ 靈巧的臺燈 發(fā)表的提問：
村集體經(jīng)濟組織會計如果發(fā)現(xiàn)錯賬，應如何處理 能具體說說嗎？
直接沖銷后，再更正處理
4樓
2023-03-11 12:58:04
全部回復
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Li 發(fā)表的提問：
公司跟甲方結(jié)算扣掉罰款后開票，這部分罰款如何賬務處理
您好，甲方結(jié)算扣掉罰款后開票，這部分罰款一般情況下，不做賬務處理。
5樓
2023-03-11 14:27:29
全部回復
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 易騏昊 發(fā)表的提問：
由于之前會計新手，在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳中的全填錯了，包括財務報表，請問如何更改？這樣會被稅務局處罰嗎？
你好，那你可以到稅務局撤銷重新報。如果不重報稅務局查到就會處罰
6樓
2023-03-11 15:36:15
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 伶俐的發(fā)卡 發(fā)表的提問：
在建立帳套中選錯了啟用會計期應如何處理
你好，那就只能是重新建賬，選擇正確的啟用會計期然后建賬就是了
7樓
2023-03-11 16:48:39
全部回復
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 自信的犀牛 發(fā)表的提問：
罰沒收入未經(jīng)過預算單位賬戶直接上繳財政非稅專戶預算單位應如何記會計憑證
借：應交財政款 貸：銀行存款
8樓
2023-03-11 17:49:04
全部回復
林夕老師
職稱：注冊會計師,稅務師
4.99
解題: 0.68w
引用 @ 生活天空 發(fā)表的提問：
公司被罰1000元稅收滯納金，會計處理不一致，應納稅所得額如何調(diào)整
你好： 在計算應納稅所得額是，在利潤總額的金額上調(diào)增1000元，得到調(diào)整后的利潤總額，然后乘以25%； 匯總數(shù)； 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
9樓
2023-03-11 18:52:28
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
法院處罰金該如何入賬
法院處罰金該如何入賬
10樓
2023-03-11 20:12:25
全部回復
鄒老師：回復愛笑的流沙借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2023-03-11 20:22:38
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ Jeck 發(fā)表的提問：
已經(jīng)年份已認證的專票，現(xiàn)在才入賬，賬務如何處理？會不會罰款？
您好！你認證的，申報的時候，已經(jīng)填入了嗎？
11樓
2023-03-11 21:31:12
全部回復
Jeck：回復宋生老師 這不知道，只知道已經(jīng)認證，現(xiàn)在才要入賬
2023-03-11 21:55:54
Jeck：回復宋生老師 待抵扣進項科目有余額很大
2023-03-11 22:23:42
宋生老師：回復Jeck你好！你要先確認下，如果申報的時候已經(jīng)申報了，就補一個憑證是沒什么問題的。
2023-03-11 22:37:25
Jeck：回復宋生老師 可不可以 待抵扣然后轉(zhuǎn)入進項
2023-03-11 22:48:08
宋生老師：回復Jeck你好！所以看你當時的申報表了。如果你沒有填入申報表，就要重新更正申報之前的。如果已經(jīng)填入申報表了，就可以按你說的做
2023-03-11 23:02:51
Jeck：回復宋生老師 如果是申報了，那我是正常入賬是吧
2023-03-11 23:25:37
宋生老師：回復Jeck您好！是的。就是這個意思。
2023-03-11 23:41:52
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ ^o^ 發(fā)表的提問：
固定資產(chǎn)盤盈是入賬好，還是不入賬好，分別有什么優(yōu)缺點嗎？1.入賬需要繳納什么稅，為什么要繳稅，如何計算？2.入賬時使用年限和入賬價值如何計算？3.入賬后報廢處理還需要繳納什么稅，如何計算？4.不入賬日后稅務稽查發(fā)現(xiàn)賬實不符，會有罰款嗎？公司應該怎么處理？
固定資產(chǎn)盤盈是因為以前的盤點不正確。不需要交稅。 借 固定資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整
12樓
2023-03-11 22:39:50
全部回復
紫藤老師：回復^o^入賬的時候下個月開始計提折舊。按照重置成本。
2023-03-11 23:19:03
小林老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 藍菲琳 發(fā)表的提問：
公司被罰1000元稅收滯納金，會計稅務處理不一致，應納稅所得額如何調(diào)整？
您好，在A105000.表單填寫調(diào)整
13樓
2023-03-12 00:05:29
全部回復
藍菲琳：回復小林老師 能拍個照片嗎？A105000
2023-03-12 00:29:15
小林老師：回復藍菲琳您好，在A105000表單第20行有體現(xiàn)
2023-03-12 00:40:35
藍菲琳：回復小林老師 我沒見過那個表，主要是實踐經(jīng)驗少
2023-03-12 01:07:31
小林老師：回復藍菲琳您好，在企業(yè)所得稅匯算清繳報表里。
2023-03-12 01:18:06
小洪老師
職稱：CMA,財務分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 蕓朵兒 發(fā)表的提問：
去年的一筆培訓費，之前會計做錯賬，變成了其他應收賬款，現(xiàn)在該如何處理呢？
你好做一個紅字發(fā)票，對以前那張發(fā)票沖紅處理
14樓
2023-03-12 01:05:57
全部回復
蕓朵兒：回復小洪老師 可以不沖紅嗎？直接把應收款轉(zhuǎn)到費用？
2023-03-12 01:23:44
小洪老師：回復蕓朵兒你好，不行的這樣要做沖紅處理的
2023-03-12 01:38:52
蕓朵兒：回復小洪老師 具體怎么操作呢 之前的分錄是2018年4月 摘要:墊付釘釘培訓費 借:其他應收款－－釘釘 5574.1 貸:其他應付款－－XX 5574.1 摘要:支付員工墊款 借:銀行存款－－支付寶 5574.1 貸:其他應付款－－XX 5574.1
2023-03-12 01:59:34
小洪老師：回復蕓朵兒然后把這個發(fā)票做一張紅字發(fā)票，然后重新開一張藍字發(fā)票，借管理費用-培訓費，貸其他應付款
2023-03-12 02:16:13
蕓朵兒：回復小洪老師 不懂，紅字的分錄和藍字的分錄，以及這樣做了之后，對我以前和現(xiàn)在的結(jié)賬，賬表之類的，有什么影響嗎？可以一步一步的教一下嗎？
2023-03-12 02:42:06
小洪老師：回復蕓朵兒你照著你上面分錄重新做一張紅字發(fā)票，然后重新開一張藍字發(fā)票，發(fā)票摘要不要寫紅字，然后藍字發(fā)票上寫摘要，日期，然后借管理費用-培訓費，貸其他應付款，然后支付員工墊款不用修改，紅字發(fā)票寫借其他應收，貸其他應付
2023-03-12 03:04:48
蕓朵兒：回復小洪老師 這樣的話，不就會有一筆未付款嗎？
2023-03-12 03:17:27
小洪老師：回復蕓朵兒你下面那個銀行存款憑證照著朝一遍
2023-03-12 03:44:28
蕓朵兒：回復小洪老師 3張憑證？一張紅字，一張藍字，一張之前支付。但是這樣的話，我的銀行存款，在賬上會減少5574.1，但是實際上，并沒有啊
2023-03-12 04:00:46
小洪老師：回復蕓朵兒前面那兩張都要佐斐的只有正確的那一張可以用
2023-03-12 04:11:37
蕓朵兒：回復小洪老師 不懂啊……………… 一會紅字，一會作廢，可以具體一下嘛？讓我的賬，既不會出現(xiàn)多的應付款，也不會讓我的銀行存款減少，一步一步的來，謝謝
2023-03-12 04:40:55
小洪老師：回復蕓朵兒之前的分錄是2018年4月 摘要:墊付釘釘培訓費 借:其他應收款－－釘釘 5574.1 貸:其他應付款－－XX 5574.1 借:其他應收款－－釘釘 5574.1 貸:其他應付款－－XX 把這個做紅字借:其他應收款－－釘釘 5574.1 貸:其他應付款－－XX 把這個照抄借:其他應收款－－釘釘 5574.1 貸:其他應付款－－XX，然后做新憑證借管理費用-培訓費，貸其他應付款，摘要:支付員工墊款 借:銀行存款－－支付寶 5574.1 貸:其他應付款－－XX 5574.1這張新的憑證出來了
2023-03-12 04:55:41
蕓朵兒：回復小洪老師 借銀行存款，貸其他應付款后 我的銀行存款增加，其他應付款也增加，而且，最開始的，借應付賬款 貸銀行存款并沒有被沖紅………………
2023-03-12 05:05:49
小洪老師：回復蕓朵兒抄一遍，然后把你要修改的地方改成紅字，慢慢學吧
2023-03-12 05:34:39
蕓朵兒：回復小洪老師 這樣下來，我應該是-5574.1的銀行存款為0，應該為0的應付賬款是貸方5574.1了，是不是少了什么？
2023-03-12 05:46:13
小洪老師：回復蕓朵兒你好，不是這么做的，前面兩張憑證作廢然后借其他應付款，貸銀行存款
2023-03-12 06:07:31
蕓朵兒：回復小洪老師 沖紅不就是作廢了嗎？我是按照你發(fā)給我的做的，可以在那個啥一點嘛？我比較笨………………
2023-03-12 06:20:58
小洪老師：回復蕓朵兒你好，你這個培訓費是你公司支付出去的嘛，發(fā)生的時候不是應該借其他應付款，貸銀行存款，你第二筆分錄也沒做對原因出在這里
2023-03-12 06:37:06
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 華爾茲 發(fā)表的提問：
匯算清繳前發(fā)現(xiàn)錯賬如何處理
你可以調(diào)賬的，然后按調(diào)整后的數(shù)據(jù)，進行匯算清繳
15樓
2023-03-12 02:21:42
全部回復
華爾茲：回復辜老師 非重大事項損益類賬戶要通過以前年度損益調(diào)整這個賬戶嗎
2023-03-12 02:45:25
辜老師：回復華爾茲你要調(diào)整到19年，就要通過以前年度損益調(diào)整
2023-03-12 03:06:51

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