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鑫兒：回復(fù)宋生老師 繳納的時(shí)候怎么寫呢？

宋生老師：回復(fù)鑫兒借:應(yīng)付賬款-XX水電集團(tuán)，貸：現(xiàn)金等。

婷：回復(fù)鄒老師 我們11月1日支付了10月的租金，這種情況下需要計(jì)提嗎？怎么做分錄呢

鄒老師：回復(fù)婷你好，不需要計(jì)提 借；銷售費(fèi)用等科目 貸；銀行存款等科目

曉傅：回復(fù)小云老師 支付時(shí)是借其他應(yīng)付貸銀行存款？

小云老師：回復(fù)曉傅是的，沒錯(cuò)。

點(diǎn)、：回復(fù)鄒老師 老師，我司有一家商場(chǎng)-出租，月末現(xiàn)場(chǎng)人員還沒有提供電費(fèi)數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)部，這樣我們要怎么做預(yù)提數(shù)和怎么分?jǐn)偟礁鱾€(gè)租戶呢

鄒老師：回復(fù)點(diǎn)、你好，預(yù)提數(shù)=用電度數(shù)*單位電價(jià) 分?jǐn)偟礁鱾€(gè)租戶的金額=預(yù)提數(shù)/租戶數(shù)量

點(diǎn)、：回復(fù)鄒老師 老師，給員工分紅怎么做賬務(wù)處理呢

鄒老師：回復(fù)點(diǎn)、你好，是股份分紅？還是獎(jiǎng)金的形式？

點(diǎn)、：回復(fù)鄒老師 如果是股東分紅或者是獎(jiǎng)金形式，分別怎么做賬務(wù)處理

鄒老師：回復(fù)點(diǎn)、你好 如果是股東分紅 借；利潤分配——應(yīng)付股利 ， 貸；應(yīng)付股利 借；應(yīng)付股利 ， 貸；銀行存款 如果是獎(jiǎng)金 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 ， 貸；銀行存款等科目

點(diǎn)、：回復(fù)鄒老師 老師，我司是做別墅短租的，但是之前財(cái)務(wù)把收入和成本都是做代收代付的，然后月末手工結(jié)轉(zhuǎn)代收代付款，請(qǐng)問這樣做賬合理嗎?

鄒老師：回復(fù)點(diǎn)、你好，實(shí)際是代收代付嗎？還是租入之后轉(zhuǎn)租呢？

點(diǎn)、：回復(fù)鄒老師 老師，是的，實(shí)際是我們租之后再轉(zhuǎn)租出去，我們有跟房產(chǎn)公司簽了委托協(xié)議

鄒老師：回復(fù)點(diǎn)、你好，那這種情況（租入之后轉(zhuǎn)租）就不能按代收代付處理 應(yīng)當(dāng)把轉(zhuǎn)租出去的做收入核算 ，租入支付的款項(xiàng)做成本核算

1428847081：回復(fù)恩熙老師 老師，那暫估費(fèi)用咋做賬務(wù)處理

恩熙老師：回復(fù)1428847081暫估的費(fèi)用，預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生了，也原分錄以負(fù)數(shù)沖紅。

1428847081：回復(fù)暖暖老師 老師，那正確的是什么樣的

暖暖老師：回復(fù)1428847081借：你那些科目 貸：預(yù)提費(fèi)用

Smile：回復(fù)辜老師 二級(jí)科目是什么

辜老師：回復(fù)Smile貸：應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商

小鵬：回復(fù)鄒老師 收到水電費(fèi)發(fā)票后怎么處理呢？

鄒老師：回復(fù)小鵬你好 先沖銷之前分錄 借；其他應(yīng)付款 貸；制造費(fèi)用等科目 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借；制造費(fèi)用等科目 貸；銀行存款等科目

清爽的胡蘿卜：回復(fù)星河老師 我以前一直用，預(yù)付帳款，因?yàn)闆]收到發(fā)票，一般2個(gè)月開一次發(fā)票

星河老師：回復(fù)清爽的胡蘿卜同學(xué) 如果是沒有收到發(fā)票的情況下，用預(yù)付賬款是可以的，你做的對(duì) 。

端莊的發(fā)夾：回復(fù)莊老師 沒有跨年，是原分錄做嗎，然后差額用紅字，這樣子可以嗎

莊老師：回復(fù)端莊的發(fā)夾你好，是的，是這樣的，