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會計利潤為負賬務處理
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 淡若清風 發(fā)表的提問：
老師好，我利潤為負，匯算清繳納稅調增后利潤還為負，用作賬務處理嗎？
你好，調整的具體的是什么業(yè)務的？
1樓
2023-03-11 08:34:27
全部回復
淡若清風：回復郭老師 提取的工會經弗好象
2023-03-11 08:57:44
郭老師：回復淡若清風剛上機題了，但是沒有實際支付嗎？
2023-03-11 09:21:12
郭老師：回復淡若清風賬上計提了，但是沒有支付嗎？
2023-03-11 09:44:01
淡若清風：回復郭老師 對，提出來沒上交
2023-03-11 10:02:24
郭老師：回復淡若清風借應付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤需要紅沖的，要不你的應付職工薪酬一直有余額。
2023-03-11 10:12:47
淡若清風：回復郭老師 好的，那個工會經費不用管他嗎
2023-03-11 10:36:07
郭老師：回復淡若清風你好，對的是的不用管的，應付職工薪酬，二級科目就是工會經費，你當時的分錄是不是借管理費用貸應付職工薪酬
2023-03-11 10:56:07
淡若清風：回復郭老師 好的老師。今年過春節(jié)時上級單位給的困難職工錢怎作分錄，發(fā)放后怎做分錄
2023-03-11 11:11:24
郭老師：回復淡若清風借銀行存款 貸專項收入 借?？钪С?，貸銀行存款。
2023-03-11 11:26:23
淡若清風：回復郭老師 貸到營業(yè)外收入行不。發(fā)時發(fā)的現金，借營業(yè)外收入 貸庫存現金行不
2023-03-11 11:52:09
郭老師：回復淡若清風那你們單位是企業(yè)會計準則做賬嗎？
2023-03-11 12:07:23
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 精靈天使 發(fā)表的提問：
公司買贈行為，如買10贈5，會計賬務處理怎么
你好? ? ?贈送的5個你開票出去了嗎 。 要做視同銷售處理這個5個產品??
2樓
2023-03-11 09:38:08
全部回復
精靈天使：回復meizi老師 噢，如果內部記賬是不是贈品按0就行了
2023-03-11 09:56:21
meizi老師：回復精靈天使?你好? 內部的話。 是的 直接做賬? ? 做借 銷售費用 貸庫存商品??
2023-03-11 10:22:37
精靈天使：回復meizi老師 好的，謝謝老師
2023-03-11 10:40:42
meizi老師：回復精靈天使?沒事的； 希望能幫到你??
2023-03-11 10:53:09
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 苗條的犀牛 發(fā)表的提問：
如果本年利潤為負數的 怎么做賬務處理？、
您好！您是要結轉本年利潤嗎？還是要計提所得稅？
3樓
2023-03-11 10:52:07
全部回復
苗條的犀牛：回復宋生老師 是結轉本年利潤，負數怎么結轉？
2023-03-11 11:14:00
宋生老師：回復苗條的犀牛您好！如余額在貸方,則借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤 如余額在借方(虧損),則借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤
2023-03-11 11:41:23
苗條的犀牛：回復宋生老師 我們這的會計將計入利潤分配-未分配利潤后，結轉到盈余公積的借方，這樣做是不是錯的？如果錯的，怎么調整過來？
2023-03-11 11:58:18
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 無辜的悟空 發(fā)表的提問：
您好，如果分公司利潤為負數，需要反向記賬利潤上繳的賬務處理嗎？
你好，不需要的，因為你們是虧損的，不需要上繳利潤的
4樓
2023-03-11 12:16:23
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會計基礎利潤賬務處理習題
某企業(yè)2010年看初未分配利潤的貸方余額為120 000元，盈余公積的貸方余額是400 000元，當年實現凈利潤600 000元，按凈利潤的10%提取法定盈余公積，向投資者分配現金股利100 000元。假設不考慮其他因素，則年末，該企業(yè)的留存收益是多少元？
5樓
2023-03-11 13:45:16
全部回復
鄒老師：回復愛笑的流沙留存收益=120 000+400 000+600 000*（1-10%）-100 000
2023-03-11 14:00:39
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 機靈的翅膀 發(fā)表的提問：
我們公司2017年利潤為負，匯算清繳時利潤調增了但是還是為負數，這賬務怎么處理呢？
這個調表不調賬的，不用做賬務處理的
6樓
2023-03-11 15:13:33
全部回復
機靈的翅膀：回復袁老師 袁老師，請問下調表是什么意思？稅務申報表申報的時候自動調了，但是賬上沒調
2023-03-11 15:24:33
袁老師：回復機靈的翅膀就是匯算時候調賬表格即可
2023-03-11 15:36:09
機靈的翅膀：回復袁老師 那賬務不用處理嗎？如果不處理的話財務報表和稅務申報表就一樣了
2023-03-11 15:51:02
袁老師：回復機靈的翅膀是的,不處理的啊
2023-03-11 16:12:42
俞老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
4.95
解題: 0.71w
引用 @ 溫柔的堅持 發(fā)表的提問：
老師，整理外賬爛賬為什么整理負債資產的差額不宜計入未分配利潤，會誤導以前的稅務處理什么意思
年末未分配利潤=年初未分配利潤+凈利潤-提取盈余公積-分配股利，提取盈余公積和分配股利都是死的，您未分配利潤變了意味著您以前凈利潤數字是錯的。所得稅匯算清繳也是錯的。
7樓
2023-03-11 16:10:40
全部回復
溫柔的堅持：回復俞老師 那就是在整理爛賬按前年匯算清繳的凈利潤來整理差額嗎，那老師整理外賬爛賬怎么整理
2023-03-11 16:59:42
俞老師：回復溫柔的堅持如果不想動以前年度的數據，那您只能進今年的損益。
2023-03-11 17:16:26
溫柔的堅持：回復俞老師 上面說會誤導以前的稅務處理的意思是不是就是不動以前年度的數據？
2023-03-11 17:37:23
俞老師：回復溫柔的堅持您如果動了以前年度損益調整，以前年度的匯算清繳也肯定是要動的，尤其您還是增加利潤的情況下！
2023-03-11 17:47:25
陳娟老師
職稱：初級會計師,中級會計師
4.97
解題: 0.17w
引用 @ 故意的海燕 發(fā)表的提問：
利潤為負時，計提負所得稅的會計外理
利潤為負數，不用計提所得稅
8樓
2023-03-11 17:26:48
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 謝俊文 發(fā)表的提問：
老師好，如果本年利潤為負，賬務處理是不是： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 并且不需要用紅字記賬？
你好 如果為正，即為盈利： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 如果為負，即為虧損： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤
9樓
2023-03-11 18:21:30
全部回復
謝俊文：回復meizi老師
2023-03-11 18:49:41
謝俊文：回復meizi老師 那為什么這項業(yè)務要用紅字處理？
2023-03-11 19:03:58
meizi老師：回復謝俊文你好 你看下答案解析是怎么寫的 這個是你做的分錄
2023-03-11 19:28:06
謝俊文：回復meizi老師
2023-03-11 19:41:50
謝俊文：回復meizi老師 這個是答案解析
2023-03-11 19:57:18
謝俊文：回復meizi老師 如果我寫 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 的話，系統(tǒng)是錯判的。
2023-03-11 20:14:21
meizi老師：回復謝俊文你好 本年利潤負數 就是借方有余額； 你直接結轉做 ：借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤 就行了。 實操里面 你要和答案解析一模一樣 才可以提示成功的 。
2023-03-11 20:30:51
謝俊文：回復meizi老師 是不是實操的做法和你寫的這種做法都可以？
2023-03-11 20:59:49
meizi老師：回復謝俊文你好 嗯 是的 你可以看實操的答案來做 或者按我上面寫的。 實操因為系統(tǒng)設置 必須要和答案解析一致 。不然你保存不了的。
2023-03-11 21:23:27
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 深情的大炮 發(fā)表的提問：
老師，請問年底凈利潤為正數，做借本年利潤，貸未分配利潤，之后未分配利潤仍然為負數，這樣還需要做其他會計分錄嗎，還是說做完這一步全年賬務處理就結束了？
你好，根據你描述（之后未分配利潤仍然為負數），這種情況只需要做就結轉本年利潤到利潤分配——未分配利潤的分錄就結束了
10樓
2023-03-11 19:31:46
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ hyqq007 發(fā)表的提問：
請問老師利潤分配的賬務處理，為什么虧損的賬務處理是借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤
本年利潤年末借方余額 結轉的時候在貸方
11樓
2023-03-11 20:42:41
全部回復
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 王多魚 發(fā)表的提問：
為什么企業(yè)用當年利潤彌補虧損，在會計上無需專門作賬務處理。
因為不管企業(yè)盈利和虧損都自動結轉到未分配利潤了，未分配利潤余額為盈利或虧損抵減后余額。
12樓
2023-03-11 21:54:20
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ sally 發(fā)表的提問：
去年利潤為正數，今年匯算清繳研發(fā)費用加計扣除后利潤為負數，還需要退抵稅，請問會計上怎么處理
你好 借；應交稅費——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調整 借；銀行存款 貸；應交稅費——企業(yè)所得稅
13樓
2023-03-11 23:02:46
全部回復
sally：回復鄒老師 老師，報季度所得稅的時候有一欄直接彌補上年的虧損金額，這個金額怎么做賬呢
2023-03-11 23:19:44
sally：回復鄒老師 不是退稅，是抵稅，去年需要退的抵扣今年的
2023-03-11 23:49:42
鄒老師：回復sally你好，彌補虧損不需要做賬的
2023-03-12 00:01:40
sally：回復鄒老師 我的賬面上是正常做的，去年盈利，今年也一直盈利，賬面上都是正數，匯算清繳出來虧損，不做賬的話賬面上所得稅和申報表上所得稅金額不一致
2023-03-12 00:29:43
鄒老師：回復sally你好，彌補虧損不需要做分錄 賬面利潤總額與稅法的應納稅所得額數據本來就不一致的
2023-03-12 00:58:35
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 學堂用戶jbdzrb 發(fā)表的提問：
老師您好，匯算清繳后，所得稅申報表利潤和四季度所得稅報表利潤不一致，但都是負的利潤，需要做什么賬務處理嗎？稅務局會不會因為這打電話
您好 請問什么原因不一致的
14樓
2023-03-11 23:53:11
全部回復
羅老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 小綿牛 發(fā)表的提問：
老師，公益性捐贈要超過會計利潤百分之十二的部分調增，如果利潤為負數，怎么處理？謝謝
那捐贈的需要在所得稅前調增。
15樓
2023-03-12 01:15:17
全部回復

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